质量计划控制程序(2)

311目的质量计划是质量策划的结果，是项目实施质量管理重要的基础性文件，对其编制与实施进行必要的控制，以确保质量管理体系运行的有效性。2范围本程序适用于局所有项目质量计划编制、实施与管理的控制。3相关文件局《质量手册》、相关的程序文件。4术语/定义本程序采用GB/T19000—2008标准中相关的术语/定义。5职责5.1本程序由局管理者代表负责保持与改进。5.2局质量管理部对项目质量计划归口管理。5.3项目质量计划由项目部负责组织编制，项目部各有关部门组织实施与管理。6质量计划的编制要求与管理要求质量计划控制程序如图所示：中国水电建设集团十五工程局有限公司程序文件[QEO/SH·15-P-03-2009]质量计划编制程序发布日期2009年3月5日共8页编制王星亮审核程养正批准李康民32NYY6.1项目质量计划由项目质量管理部针对工程特点组织编制，质量副经理审核，报局质量管理部审定后，项目经理批准发布，及时报局质量管理部备案。6.2项目质量计划应的内容6.2.1工程概况1)工程名称、位置、规模、工程特点及主要结构形式；2)计划开、竣工日期；3)主要施工内容；4)业主单位、设计单位、监理单位；5)工程分包的基本情况。6.2.2质量计划编制依据1)工程合同；质量策划计划编写计划审核质量计划实施质量目标报局质量管理部审定报局质量管理部备案质量计划评价审审计划批准中标合同记录保存332)施工设计图纸；3)遵循的法规性、技术性标准文件；4)局管理手册、程序文件。6.2.3质量目标项目质量目标应是可实现的、可量化可测的，应等同或高于局下达的质量责任目标。6.2.4机构设置与职责权限满足局《管理手册》要求的组织机构与职责，内容包括：组织结构图、职责分配表、部门/人员职责等。6.2.5质量文件的控制执行局《文件和资料控制程序》规定。6.2.6质量记录控制执行局《记录控制程序》规定。6.2.7内部沟通规定项目部内部沟通的方式、方法及责任部门/人员。6.2.8资源管理1）确定从事影响产品质量的工作人员所必要的能力，审查各种人员的上岗资格；2）各种施工机具、设备、计量仪器的配置；3）施工需要的基础设施；4）施工应控制的工作环境。6.2.9合同履行与管理1）规定满足局《与顾客有关的过程控制程序》要求的具体办法和责任部门、人员；2）产品要求变更的评审，执行局有关规定。3）规定涉及合同以及修订的记录保管要求。6.2.10采购执行局《采购程序》规定并注意控制：341）满足业主要求的采购办法（包含采购对象的介定，任务的分配及职责的划分）；2）确定采购人员资格，采购产品依据的标准/规范；3）供方选择的方法、责任者及要求；4）采购产品验证的内容、责任者及要求；5）采购过程应留下的各种记录。6.2.11生产和服务提供的控制和确认1）明确应编制的作业指导文件、施工技术方案等等技术文件及其责任者；2）对施工机械设备的控制、维修保养要求及其责任者；3）规定特殊过程及控制方法；4）对从事特殊过程人员的要求；5）质量记录。6.2.12标识和可追溯性执行局《标识和可追溯性控制程序》，规定本项目产品以及产品状态标识责任者及相关记录。6.2.13顾客财产项目部应规定对顾客提供财产的识别、验证、保护和维护的方法及丢失、损坏或发现不适用时的处置方法，规定这些活动的责任者及相关记录。6.2.14产品防护执行局《产品防护程序》并注意控制：1）对产品的搬运、贮存的要求及责任者；2）成品保护方法和责任者；3）工程交付前采取的必要保护措施及责任者。6.2.15监视和测量装置的控制执行局《监视和测量装置控制程序》。6.2.16内部审核/检查监督1）明确项目部接受局内部及外部审核的责任者及对审核判定的不合格项纠正的责35任部门/人员；2）规定本项目的质量检查制度（人员、频次、内容、记录）。6.2.17产品的监视和测量执行局《产品监视和测量程序》并注意控制：1）规定产品检验和试验计划编制的内容及责任者；2）进货检验的项目、标准、方法及责任者；3）过程检验的项目、标准、方法及责任者；4）最终检验的项目、标准、方法及责任者。6.2.18不合格品控制执行局《不合格品控制程序》并注意控制：1）不合格品的标识、记录、隔离、评审、处置等的要求及相应责任者；2）不合格品处置报告的填写要求及责任者；3）不合格品处置、验证记录。6.2.19数据分析执行局《数据分析控制程序》规定。6.2.20纠正措施执行局《纠正和预防措施控制程序》，并注意控制：1）不合格（包括业主、监理意见）评审的方法、要求与责任者；2）纠正措施的制定、批准、实施的要求；3）纠正措施实施结果的评审方法与责任者；4）保存纠正措施记录的要求。6.2.21预防措施执行局《纠正预防措施控制程序》，并注意控制：1）预防措施的制定、批准人员；2）预防措施实施后的评审要求及责任者；3）相关记录要求。366.2.22顾客满意规定本要求实施的责任部门/人员,执行局《顾客满意度评价程序》规定。6.3项目质量计划编制的注意事项为了使质量计划正文比较精练，凡局有程序文件的可直接使用，若本项目有特殊要求的，应编制质量计划支持性文件。6.4质量计划的编码项目质量计划一般按下列格式由项目质量管理部自行编码。举例：QP／SH·15—××—1—2009发布年份版次项目名称汉字编码局质量计划代码6.5质量计划的管理项目质量计划由项目质量管理部按《文件和资料控制程序》的规定管理控制。当合同有要求时，应向业主方提供项目质量计划。6.6项目质量计划的实施6.6.1项目质量计划是该项目的法规性文件，由项目质量管理部在质量副经理领导下组织实施，涉及的各部门必须按规定要求具体落实。6.6.2在实施过程中，如发现问题，由项目质量管理部组织协调，并向项目质量副经理报告，以便使问题得到解决。6.7项目质量计划的监督评价项目质量管理部对项目质量计划的实施有效性应结合项目质量检查/监督制度进行检查，检查的主要内容包括项目质量目标的完成情况，单元工程评定结果，内部和外部质量体系审核判定不合格的纠正情况，质量检查中发现的问题整改情况、顾客的满意程度等。填写《项目质量计划实施评价记录》。7记录377.1项目质量计划实施评价记录项目质量计划实施评价记录编号：质量计划名称质量计划编号评价日期参加评价人员评价意见质量经理审阅意见记录人：年月日