iso9001-2015过程识别一览表

绩效目标目标实现措施责任人1P体系策划1内部环境信息（组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）2外部环境信息（国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素）、3过程清单4SWOT分析表5相关方要求一览表1SWOT分析表2风险和机遇评估分析表3应对风险和机遇措施表总经理1.风险识别不够全面；2.人员知识、技能欠缺1.责任人员对环境识别了解不够充分；2.不理解如何识别内外环境以及如何识别1.体系运行失控2.客诉增加1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。1.客户要求识别不完整。1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施3.措施没有得到有效的实施1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所内外环境识别有效，风险和机遇符合公司现状质量目标达成率100%制定内外环境相关方控制文件按照文件要求实施控制各部门2合同评审1客户订单2客户需求3法律法规需求4质量保证协议5交货周期(产能,物料状况）1电话/口头书面订货记录2销售合同修改通知单3.订单评审记录一览表业务部及其他部门1.对客户要求理解不够透彻；2.对公司各部门目标未充分了解和沟通1.客户要求未能充分识别、交期延误1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所1.期望生产及时完成；2订单信息完善清晰；合同评审及时率100%1.产品和服务要求评审按规定时间内完成评审。2.客户变更要求保留形成文件的信息。业务3样品制作1客户要求2客户样品3各种法律法规要求4样品需求制作记录表1.样品制作申请单2.样品检验报告设计部研发部1.LCD设计对设计人员素质要求较高；2.设计人员综合素质较高1.人员不足。2.能力不足。3.组织知识不足，对产品及过程设计不足。1.设计策划不够充分，导致设计的产品不满足要求1、电脑及相关软件、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、生产设备、检测设备4、原辅材料样品一次成功，样品符合客户要求，客户要求清晰明了研发样品合格率100%1.制定设计开放控制程序，明确设计流程；2.明确各设计阶段输入和输入及必要的评审验证和确认活动生产部4产品生产1生产通制令单2生产计划表3作业指导书4标准样品1生产日报表2入库单3退料单4领料单5生产良率统计表生产部品质部1.设备齐全，比较精密，人员素质较高质量异常1、电脑、电话、传真、ERP系统2、电子邮件、办公场所3、生产设备及工作环境、检测设备产品良率符合要求产品直通率95%制定作业指导书、生产过程运行程序文件，按照文件要去实施控制生产部5产品交付1客户订单需求2出货通知单3生产日报表1生产指令单2送货单3成品帐目生产部品质部1.设备精度较高；2.人员能力欠缺；3.与客户沟通不足；交期延误1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、运输工具（货车、叉车）交期及时达成订单交货达成率汽车类100%制定产品交付、产品防护文件，按照文件实施控制生产风险和机遇内容资源相关方期望(内部、外部）过程识别一览表过程监视控制方法序号过程类型过程名称输入输出主体责任部门/人内外环境6客户满意1客户抱怨信息2退货单3服务协议1顾客满意度调查表2顾客满意度调查汇总表3顾客投诉一览表4品质异常改善报告所有部门1.对客户要求理解不够透彻；2.对公司各部门目标未充分了解和沟通2.客户变更要求未及时实施。3.客户抱怨未及时处理。1、电脑、在线沟通工具、邮件、电话、传真2、拜访、会议室质量、交期达成要求顾客满意度90分以上1.制定客户满意度控制文件按照文件要求实施控制业务7环境因素识别过程客户的环保要求、法规环保要求环境因素识别评价表、重要环境因素清单品保部1.风险识别不够全面；2.人员知识、技能欠缺；1.组织环境识别不齐全。2.相关方要求识别不完整。1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、设备维保单位充分识别各部门及顾客的的内外环境NA制定环境因数识别评价控制程序，按照要求执行。全体部门8合规性义务过程客户的环保要求、法规环保要求法律法规清单及合规性评价品保部对合规性义务手机渠道及方法、合规性义务布不够了解1.合规性义务收集不全；2合规性义务未实施到公司内部；3.违法、违规。1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所4、设备维保单位遵守国家、客户、相关方环境法律法规NA制定合规性义务控制程序按照文件要求执行全体部门9应急准备和响应过程客户的环保要求、法律法规环保要求应急准备和和响应记录品保部1.内部人员环保意识差未能及时维护环保、消防设备1.应急准备和响应过程实施不彻底走形式；2应急设施不齐全、发生紧急事故消防设施、应急准备和响应策划方案遵守国家、客户、相关方环境法律法规NA应急准备和响应控制程序按照文件要求执行全体部门10设备管理1生产设备需求2模具冶具需求3请购单1设备台帐2设备保养记表3设备履历卡4模治具管理台帐生产部设备维修部1.设备精度较高，维护人员能不欠缺；2.设别点检只提留在表面未深入；1.设备产能不足。2.设备能力不足.3.人员能力不足；1.设备损坏2.无法进行生产3.影响生产进度及品质1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、设备维保单位设备及时维护保持长期有效运作设备故障停机率1%以下制定设备维护保养计划、定期及时维护保养设备生产11测量设备1请购单2年度检测设备校验计划1计量仪器一览表2检测设备外校报告3检测设备的标签品质部计量器具精密，测量人员素质较高计量设备损坏、计量设备精度不足1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、外部校验单位及时进行合同评审、了解客户对提供产品的满意情况、纠正措施在规定时间内结案校验计划按时执行率100%制定校准计划定期对设备进行校准和维护品质部12人力资源1招聘申请表2年度培训计划;3满足产品要求符合性的能力要求4顾客要求5岗位职责要求1应聘求职登记表2年度培训计划表3培训记录4上岗证5特种作业人员证件行政部人员稳定，核心技术人员几乎不流失人员能力不符合要求1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、招聘广告、培训教材、培训室按计划进行内审、体系运行满足标准和文件的要求员工培训合格率100%员工流失率5%以下1人力资源策划和培训2.知识的前期准备相关文件:《教育訓練程序》行政13知识及文件化信息管理1知识产权2从经历获得的知识3从失败和成功项目得到的经验教训4得到和分享未形成文件的知识和经验5过程、产品和服务的改进结果6标准7学术交流8专业会议9从顾客或外部供方收集的知识10ISO9001;2015标准要求11体系需求12客户需求13法律法规需求14外来文件管理需求15统计需求1外来文件清单2知识产权清单3保密协议4文件清单5文件分发签收表6记录保存期限一览表7外来文件清单8“受控”的文件文控中心1.文件发放频繁；2.文件更新频次较高；1.形成文件的信息不充分。2.使用过程失效。1、电脑、电话、传真、复印机、扫描仪2、电子邮件、办公场所3、文件夹/柜、文件管理印章文件清晰明了文件发放出错率01.定期对有效性进行评审。2.对形成文件的信息定期更新文控中心14采购及外部供方管理1合格供应商一览表2请购单3产品技术要求4付款条件5采购周期6新物料开发需求7降低成本需求8供货商储备需求9考核结果(质量,交期)1订购单2供应商的送货单3产品4合格供方名册5供应商调查表6供应商考核表采购1.物料采购周期较长；2.供应商难配合改善；3.供应商通常在国外比较难沟通1.供应商不配合。2.采购物料不符合要求。3.交货不及时。4.价格成本高。5.物料保护不符合要求1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所质量有保证交期按时完成来料批合格率100%来料交付准时率100%1.供应商定期评审。2.开发建立备用供应商。3.价格成本核算，与供方共赢。4.供应商定期整改。采购部15产品检验1质量目标要求、顾客要求2产品图纸或技术标准；3抽样检验标准/检验指导书4送检的产品1来料检验记录表2首件检验记录3IPQC制程巡检表4来料检验记录表5品质异常单6成品出货检验记录品质部1.人员素质参差不齐；2.设备及检验对人员素质要求较高；3.人员流失较大1.未能判别不合格品2.对不合格品产生原因判别不全3.客诉增加1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所3、检测设备4、合格标签或不合格标签测量人员能力符合要求，检验结果真实有效客退率≤0.5%1.规定检验过程所需方法相关文件：1.《进料、制程、出货管制检验作业程序》《不合格品管制程序》品质部17客户、相关方的质量要求、环保要求、法律法规要求三废监测记录环境运行检查记录目标指标实现检查记录、客户满意度调查品质、行政1.内部人员环保意识差2.环境绩效检查策划不充分，流于形式；环境检查数据不准确不充分内审及管理评审实施不够成分1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室、测量装置及时有效监控质量和环境体系绩效环境/质量目标达成率100%环境监测、监控和监督控制程序绩效评价181以往管理评审所采取措施的情况。2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。b质量目标的实现程度。c过程绩效以及产品和服务的符合性。d不合格以及纠正措施。e监视和测量结果。f审核结果。g外部供方的绩效。4资源的充分性。5应对风险和机遇所采取措施的有效性。6改进的机会。1体系需求2年度审核计划3客户重大退货4体系发生重大变更5合格内审员名单6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序内部质量环境审核程序执行19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部绩效评价控制文件组织环境和相关方需求和期望管理程序风险和机遇管理程序合同评审控制程序信息交流控制程序新产品导入控制程序信息交流控制程序生产过程控制程序生产计划控制程序化学危险品管理程序废弃物污染控制程序大气污染控制程序信息交流控制客户投诉控制程序客户退货控制程序与顾客有关的过程控制程序信息沟通与联络控制程序过程识别一览表过程监视控制方法顾客满意度控制程序环境因素识别与评价控制程序合规性评价程序应急准备和响应控制程序设备设施管理程序监视和测量设备控制程序人力资源管理程序信息交流控制程序文件和记录控制程序知识管理控制程序采购管理程序供方管理程序进料检验控制程序产品监视测量管理程序环境监测和测量控制程序环境监测和测量控制程序管理评审控制程序内部质量环境审核程序纠正和预防措施控制程序