餐饮集团经营计划指标考核方案

餐饮集团经营计划指标考核方案一、考核的目的：为了实施公司战略发展规划，保障、年度公司整体经营计划的完成，全面促进公司持续发展，特以制定本方案。本方案系为了确保实现酒店投资者、经营者（即分店高管人员）、普通员工三赢。其基本原则是在保证员工利益的同时并促进分店净利润的逐年递增。二、考核的原则：1、高层管理人员重奖重罚的原则；2、分店中层管理人员轻奖轻罚的原则；3、分店基层员工只奖不罚的原则；4、重程序、重依据、重业绩的原则；5、公平、公正、公开的原则。三、考核的对象：1、管理公司下属餐饮连锁分店核心管理团队2、分店核心管理团队成员为（店经理、厨务部长、服务部长、营销部长、人资部长、工程部长、保安部长、财务部长）3、分店核心管理团队成员代表为店经理4、分店高层管理人员为：（店经理、厨务部长）5、分店中层管理人员为：（服务部长、营销部长、财务部长、人资部长、工程部长、保安部长）四、考核的时间：第一阶段：年月日——月日（试行）第二阶段：年度（实行）五、考核的组织：组长：总经理执行组长：财务经理副组长：办公室主任、人资部经理组员：工程部经理、保安部经理、成本会计、各分店经理六、考核的方式：根据公司要求确定本考核方式，公司对餐饮连锁分店的考核与该店各项硬指标挂钩，未签订分店《经营管理目标责任书》的分店其他人员不参与本考核，其工作考核由该店经理及核心管理团队成员负责。一、公司总经理与分店核心管理团队成员代表（店经理）签定《经营管理目标责任书》进行考核，达成双赢。二、公司对分店月度考核采取整体考核方式，只针对分店核心管理团队成员工资总额进行考核，店经理经公司考核后有权根据团队其他成员的工作表现对其进行综合考评。三、公司对分店每月进行考核，每季度进行综合评审，确定该店经理工作是否达标，并进行筛选；店经理每两个月自行对分店团队其他成员进行考核评定，确定分店团队其他成员工作是否达标，并进行筛选。四、公司对分店核心管理团队成员每月工资进行考核，其考核内容如下：(一)、工资结构说明：工资=基本工资+业绩工资+效益工资1、基本工资占工资总额60%2、业绩工资占工资总额30%3、效益工资占工资总额10%(二)、工资考核说明1、基本工资与酒店管理制度及《员工手册》挂钩。(由公司人资部负责考核)2、业绩工资与该店各项财务硬指标挂钩。(由公司财务部负责考核)3、效益工资与该店年终净利润挂钩。(由公司财务部负责考核)(三)、分店核心管理团队月度业绩工资考核说明1、公司考核小组每月对分店核心管理团队成员（店经理、厨务部长、服务部长、营销部长、人资部长、工程部长、保安部长、财务部长）业绩工资之和进行计划考核。2、分店核心管理团队成员硬指标考核项目所占整体计划考核的比例：公司对分店核心管理团队成员的业绩考核依据考核项目分配比例备注营业收入30%纯销售收入、不包括其他业务收入或营业外收入费用20%总费用包括财务费用、经营费用、和管理费用毛利率15%销售毛利除以营业收入水平人工费创收5%营业收入除以工资总额水电耗用率5%水电费除以营业收入物耗比5%物料消耗除以营业收入挂账占收入比10%月末挂帐金额除以营业收入安全率5%全店安全无故障生产100%设备使用率5%全店设备、设施使用完好率90%；营业中设备、设施使用完好率98%案例分析例：×××分店核心管理团队成员：店经理工资8000元/月、厨务部长工资5000元/月、服务部长工资3000元/月、营销部长工资3000元/月、人资部长工资2500元/月、工程部长工资2000元/月、保安部长工资3000元/月、财务部长工资2500元/月，分店核心管理团队成员月度工资总额：00元/月。因效益工资占工资总额的30%，故分店核心管理团队成员月度总体效益工资为000元/月×30%=00元/月，如：该店年月人工创收、挂帐回款率未完成计划考核指标，其他考核项目均达标。其核心管理团队成员月度考核结果如下：因该店当月人工创收指标未完成因人工创收占整体计划考核5%其核心管理团队当月整体业绩工资应扣款8000元×5%=400元因该店当月挂帐回款率指标未完成因挂帐回款率占整体计划考核10%其核心管理团队当月整体业绩工资应扣款8000元×10%=800元分店核心管理团队当月业绩工资扣款总额：8000元×5%+8000元×10%=1200元说明分店对核心管理团队其他成员的考核依据：1、店经理根据高层管理人员重奖重罚的原则、分店中层管理人员重奖轻罚的原则、分店基层员工只奖不罚的原则；将分店核心管理团队成员当月业绩工资考核扣款总额按以下比例进行扣罚：分店经理占30%、厨务部长占22%、服务部长占12%、营销部长占12%、财务部长8%、人资部长占6%、工程部长5%、保安部长5%（此为方案一）。2、店经理有权按上述分配方案对分店核心管理团队其他成员进行当月业绩工资考核。3、店经理也可根据该店的实际情况自行制定本店核心管理团队成员月度业绩工资扣款方案（但必须在签定《经营管理目标责任书》前三天，将分店核心管理团队成员月度业绩工资扣款方案报公司总经理批准，考核小组备档后执行。如界时未见总经理批复，公司考核小组即按方案一执行。4、分店核心管理团队成员业绩工资每月进行考核，净利润指标全年通算。如该店年终核算净利润指标完成（年度综合毛利率确保在48%—50%之间），公司将其每月业绩考核扣罚工资全部补还。(四)、分店核心管理团队月度效益工资考核说明1、公司考核小组年终对分店核心管理团队成员（店经理、厨务部长、服务部长、营销部长、人资部长、工程部长、保安部长、财务部长）效益工资之和进行考核。2、分店核心管理团队成员效益工资每月由公司财务部扣除，全年通算。如该店年终核算净利润指标未完成，公司将其全年整体效益工资作为补亏，剩余部分返还分店核心管理团队成员（效益工资考核不得超过分店核心管理团队成员工资总额10%）；如该店年终核算净利润指标完成，效益工资全额返还该店核心管理团队成员。3、全年整体效益工资补亏后，店经理可将剩余部分按比例为：店经理10%、厨务部长10%、服务部长10%、营销部长10%、人资部长15%、工程部长15%、保安部长15%、财务部长15%进行分配；也可根据分店核心管理团队其他成员实际工作情况扣罚其效益工资（必须在计划考核实施前15天提出分配方案报公司总经理审批后，考核小组备档并执行）。七、考核的流程：1、公司考核小组于每年月日----月日同各分店核心管理团队成员签定《经营管理目标责任书》。2、《分店年度硬指标考核数据》由公司财务部下达，其分店财务部属于公司财务部垂直管理，部门人员调配由公司财务部直接负责。3、分店财务部门于每月28日上交该店《分店硬指标考核表》至公司财务部。4、公司财务部依据分店计划考核指标进行核算，并将结果于每月1日报于考核小组。5、公司考核小组进行综合评定后，于每月3日将考评结果向分店核心管理团队反馈认可。6、公司考核小组人资专员于每月6日将考核结果下发分店人力资源部，实施分店计划考核方案。7、分店考核按月进行，时间为上月日——本月日。8、分店考核项目包括：净利润、营业收入、费用、毛利率、人工费创收、水电耗用率、物耗比、挂账占收入比、安全率、设备使用率十项财务硬指标。八、考核的奖惩：(一)、考核的奖励：1、分店考核年度考核如有净利润超额（年度综合毛利率确保在48%—50%之间），超额部分公司与分店按4：6进行分配，公司60%；分店40%。分店年终分红：其分店核心管理团队占60%，分店员工占40%；分店核心管理团队分配比例为：分店经理占28%、厨务部长占25%、服务部长占12%、营销部长占12%、人资部长占5%、工程部长5%、保安部长5%、财务部长8%；分店员工分配由店经理将员工年终分配方案提交上报公司总经理审批，公司考核小组备档后执行。2、对各分店进行年度评选，净利润（年度综合毛利率确保在48%—50%之间）排名第一的店经理代表公司获得本年度政府评选的荣誉。3、对各分店进行年度评选，净利润（年度综合毛利率确保在48%—50%之间）排名前二位的店经理由公司安排外派学习考察。(二)、考核的惩罚：1、按考核工资方案，将未完成的考核硬指标从业绩工资中扣除。2、对连续三个月未完成净利润考核指标的店经理予以调岗、降职处理。3、对未完成年度净利润考核指标的分店进行审核，业绩最差的店经理不予以续签劳动合同。九、考核的评估：1、评估人：公司考核小组成员；2、评估时间：每季度（3个月）一次，全年四次；3、评估方式：（1）考核小组成员内部的综合评估；（2）考核小组与被考核对象的讨论评估；（3）考核方案与业内先进考核方案的对比评估；十、考核的总结：考核小组完成考核评估后，将每季度评估出现的问题进行总结，年度进行考核方案的修改完善。****餐饮集团人力资源中心年月日