正华混凝土发展战略报告PPT版(第二稿)

A板块品牌战略报告2008年实施方案新华信国际信息咨询（北京）有限公司2008年3月2第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录3第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录4一、正华混凝土面临的机遇与挑战机遇：中国经济稳健发展，为行业的发展创造了良好的宏观环境。北京已提出禁止现场搅拌混凝土的政策有利于行业发展。北京新城、边缘集团、轨道交通和新机场的建设为行业的发展带来机遇。正华混凝土位于大兴区，具有较好的区位优势，为企业带来较好的发展机会。挑战：原材料价格上涨、垫资要求、回款拖延使经营压力增加。市场需求短期调整促使已经比较激烈的竞争进一步升级。5第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录6二、正华混凝土的优势与劣势优势：拥有一定的社会资源和具备了一定的生产规模和能力，为企业的进一步发展奠定了基础；经营团队结构比较合理，管理团队能力较强，能够为企业的进一步腾飞提供有力的支持。劣势：技术团队实力较弱，尤其体现在材料优化配比等方面，使之成为企业发展壮大的瓶颈之一；料场规模和罐车数量的缺乏，对企业的进一步发展形成制约；没有专职的市场开发人员，市场拓展能力较弱。7第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录8三、企业定位与发展目标一、企业定位鉴于住总正华集团正处于一个重大的业务转型期，混凝土公司当前乃至未来较长时间内应定位为处于转型期、市场化导向、按照现代企业制度建立的自主经营、自负盈亏的独立法人企业。根据住总正华混凝土公司的实际情况，确定转型期企业的基本定位为：立足商品混凝土领域，在做强现有业务的基础上，等待合适的退出时机，通过业务经营和资本运作两种方式实现资产的增值和套现，同时积极寻找新的投资机会，力争进入高速增长的朝阳产业。二、公司愿景成为在市场经济环境中最具成长性的专业化公司。三、业务定位根据以上战略分析，结合企业核心团队的愿望，正华混凝土应以混凝土为企业发展之本，通过对机械租赁和材料租赁的资产整合，优化内部资源，集中发展混凝土业务，盘活现有资源，提升盈利能力，成为大兴及周边区域内混凝土行业的领先者。9三、正华混凝土的愿景、定位、战略目标（一）、总体目标以混凝土为企业发展之本，在资金条件允许的情况下，以此快速提升企业规模和整体实力，争取用10年时间，达到18亿元以上的收入规模，市值达到5个亿。成为产业集团化、资本社会化的大型企业集团。（二）、阶段目标1、近期目标：（2008—2012年）到2012年，混凝土年产销规模控制在135万方以内（左右），在增加投资新建三厂的情况下，实现销售收入3.6亿元以上。2、中长期目标：（2012—2017年）到2017年，在北京区域内拥有11-12个搅拌站，形成多点布局的局面，混凝土产销规模达到660万方/年以上，年总销售收入达到18亿元以上。10第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录11一、总体规划（一）、经营方针五年之内，以商品混凝土为基础。立足于现有服务区域，同时向相关“热点区域”拓展。（二）、总体经营目标到2012年，混凝土业务产销保持适度增长，在增加投资新建三厂的情况下，实现销售收入3.6亿元以上。（三）、年度经营目标2008－2012年各项业务销售收入目标（单位：万元）年份2008年2009年2010年2011年2012年销售收入820015000220002900036300利润45065094013601980（四）、关键经营举措1、通过激励机制，增强市场的拓展力度，释放产能。2、强化战略规划能力和实施能力，提升决策水平，控制经营风险。3、整合管理平台，夯实管理基础4、全面提升团队素质，强化公司的执行力。12一、总体规划（五）、基本组织结构人力资源部财务部综合管理部总经理生产部经营部技术质量部运输部采购部董事会监事会副总经理股东会材料组试验组调度组质检组维修组铲车组操作组13第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录14二、业务规划（一）、业务发展方向自2008年起，在谨慎投资、低成本发展的原则下，整合现有A板块的混凝土、机械租赁以及材料租赁业务，进行业务结构的稳健调整。现有商品混凝土工业务向规模经济生产转型，同时逐步退出机械租赁和材料租赁业务。经过五年的努力，形成以商品混凝土为业务支柱的中大规模企业，走上良性发展的轨道。15二、业务规划（二）、现有业务调整混凝土：公司从2008年起，将集中发展商品混凝土业务，并且根据公司战略目标计划混凝土搅拌站的区域转移，在未来重点发展区域设立新的商品混凝土生产地。机械租赁：由于机械租赁行业，包括外梯、吊篮等，处于供大于求的激烈竞争市场，设备的投资回收期也从之前的10个月延长到了5年，因此机械租赁行业已经从暴利时代走向微利时代。另外，由于租赁价格的急剧下降、施工企业拖欠租赁款、以及行业内的不规范竞争，北京市的机械租赁市场必然跌落到大量设备无处可出租、需求量锐减、市场萧条、竞争更残酷的熊市。因此，公司将全面退出机械租赁业务，现有设备进行出卖作为整个A板块的资产。材料租赁：材料租赁行业发展主要趋势总起来看，模板租赁行业将朝着“规模化”、“国际化”、“专业化”和“现代化”方向发展。产业集中度逐步提高，行业内部兼并重组不可避免，包括国外企业的介入。在技术上逐步向国际看齐，经营方向上逐步向专业模板公司发展。在管理方式上逐步向现代企业制度看齐随着产业集中度的提高，一批大型租赁企业将按照现代企业制度的要求，科学管理，规范运作，从而推动租赁行业管理水平的升级和发展。因此，根据行业现状和发展趋势结合正华自身的发展目标，公司将逐步退出材料租赁业务，现有设备进行出卖作为整个A板块的资产。16二、业务规划（三）、业务发展计划机械租赁：不再继续投入，2008年初全面退出以外梯、吊篮为主的租赁业务，现有机械设备出售作为A板块资产。材料租赁：不再继续投入，2008年初除保留大模板租赁业务外，退出其他材料租赁业务，到2008年底前，将全面退出整个材料租赁业务。现有机械设备出售作为A板块资产。商品混凝土：2008年经过业务整合，在现有生产能力情况下，2008年达到8200万元以上的销售收入，用1-2年的时间大力开拓市场，并且在重点区域建立新的混凝土生产点。到2012年，在2-3个混凝土搅拌站满负荷生产的条件下，达到36000万元的销售收入指标。17第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录18三、市场营销规划（一）、销售目标2008－2012年各产品销售收入目标（单位：亿元）年份2008年2009年2010年2011年2012年销售收入0.821.52.22.93.6319三、市场营销规划（二）、营销保障措施1、加大区域市场的拓展力度，加强市场研究，明确目标市场和应对策略。提高公司对市场需求变化的敏感性，持续跟踪和研究行业及市场的变化趋势。对有增长趋势的细分市场，要投入力量，提前接触，及早介入，及时确立公司在客户产品开发项目中的角色和地位。2、加强队伍建设，提升营销队伍的战斗力。针对营销队伍的现状，制定中长期培训计划，强化动态考核，加强业务指导，及时更换不称职的岗位人员，并与人才引进工作紧密结合，全面提升营销队伍的整体素质与活力。3、加强销售管理，持续改进基础管理工作。进一步完善订单、销售计划、销售台账、票据等方面的管理；加强市场信息收集。4、加强制度建设，完善运行机制，建立快速反应能力。建立紧急情况下的应急处理机制，提高销售一线与内部相关部门的沟通效率，力求在第一时间解决问题。5、加强销售回款管理，防范资金风险。重视货款挂账和资金回款，杜绝人为失误，增强营销人员的资金风险意识，建立风险预防机制。20第一部分、正华混凝土中长期发展战略一、正华混凝土面临的机遇与挑战二、正华混凝土的优势与劣势三、企业定位与发展目标第二部分、正华混凝土未来五年规划一、总体规划二、业务规划三、市场营销规划四、生产规划五、管理规划六、人力资源规划总目录21四、生产规划（一）、设备管理1、加强设备的维护保养。根据设备的具体情况制定预知和预防性检修计划并落实实施，持续保障设备的完好，满足生产对设备的精度要求；每月统计维修配件种类，确定备件库存量，充分准备设备易损件，减少维修时间。2、日常生产过程中开展全员设备巡视检查，维修人员及时发现并排除故障隐患，并及时进行总结分析，采取相应的对策，增加计划检修频率。3、通过培训提高维修人员的业务水平和整体素质，完善检修方法和手段，提高维修技能，减少设备故障停机时间。22四、生产规划（二）、一线队伍1、根据新的业务规划和生产布局，以满足生产需要和提升劳动生产率为目标，开展“定岗、定编、定标准、定工时”的四定工作，在充分用好现有生产人员的基础上进行动态补充和调整。2、加强一线员工的技能培训，逐步提高基层生产人员的整体素质和能力水平。3、建立人员梯队，特别是加强重点岗位和关键岗位的人才储备工作，保持一线骨干队伍的相对稳定。23四、生产规划（三）、生产管理1、加强生产计划管理。以销售需求计划为核心，倒推生产计划，确定生产过程中各节点交货期及采购入库时间；作业计划下达后，要及时跟踪、协调、检查，确保每个环节都按计划节点完成。2、加强生产调度，深入现场，及时发现和限期解决生产中出现的各种问题，保证各生产环节的节拍，按质、按量、均衡、全面地完成生产计划。3