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自采管理流程一、自采管理流程图自采管理流程采购部财务部项目管理部项目部开始1、项目经理提出自采材料清单《自采材料清单》审核3、项目管理主管是否通过5、采购主管《申购单》价格审核自采材料询价4、项目经理《申购单》出入库手续办理《入库单》《出库单》7、仓储保管员采购执行《采购收据》、发票《采购合同》《供应商名单》6、项目经理启动《费用报账流程》8、会计《项目成本、费用台账》成本费用归集结束《自采材料清单》是否通过YesNoYes是否符合NoYes《自采材料清单》审核2、物资内勤NoYes启动《借款管理流程》二、目的规范项目经理自采行为，降低采购成本，保障项目施工材料零延误。三、适用范围项目经理在施工现场所在地进行的物资采购。四、职责分工1、项目部：项目经理负责提出自采材料清单，审核通过后实施采购，项目经理的自采仍需货比三家，提供选择的供应商和备选供应商的信息给采购部，统一进行供应商管理。2、项目管理部：物资内勤负责审核自采材料清单，如超出材料清单预算，还需项目管理主管审核。3、采购部：及时审核项目经理提交的自采申购单，并更新供应商管理台账。及时为项目经理办理自采物资的出入库。4、财务部：及时为项目办理借款，保障自采采购零延误，并适时进行成本归集。五、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1提交自采材料清单项目经理1、工作内容：（1）项目经理根据项目预算确定的设备材料清单，填制自采材料清单。并提交物资内勤审核。2、工作标准：（1）根据项目预算方案中注目的自采材料确定自采材料清单；（2）在施工进场前一周提出自采采购材料清单。《自采材料清单》2自采材料清单审核物资内勤1、工作内容：（1）物资内勤审核项目经理自采材料清单是否在预算内；（2）审核通过后，填写申购单，并返回项目经理处。2、工作标准：（1）在接到项目自采材料清单后0.5个工作内完成审核；（2）如有物资品类不属于预算内，要提交项目管理主管审核。《申购单》《自采材料清单》3超预算审核项目管理主管1、工作内容：（1）接收物资内勤提交的自采材料清单，对超预算的物资进行审核；审核通过后返回物资内勤。2、工作标准：（1）根据项目情况判断。《自采材料清单》4自采询价项目经理1、工作内容：（1）项目经理在施工现地对供应商进行询价，询价应至少选择3家及以上供应商，货比三家；（2）询价完成后，将首选和备选的供应商信息填制到申购单中；（3）提交申购单给采购部审核。2、工作标准：（1）询价在3家以上；（2）现地采购质量、价格、交货期要有优势。《申购单》5申购审核采购主管1、工作内容：（1）审核项目经理提交的申购单，审核通过后，安排相关采购人员更新供应商管理台账。2、工作标准：（1）申购单符合货币三家原则；（2）现地采购中，价格、质量、交货期至少要有2种优势；《借款单》《申购单》6采购执行项目经理1、工作内容：（1）项目经理在自采审核通过后，实施自采，与供应商签订采购合同；（2）如需借款，则按照借款管理流程执行，若项目经理已离开公司，可委托行政专员办理借款相关手续，或由财务部直接对供应商进行回款；（3）采购完成后及时办理出入库。2、工作标准（1）保障自采采购物资的质量、价格、供应周期满足公司要求和施工要求；（2）单据齐全。《借款单》《申购单》《采购合同》《发票》《供应商名单》7办理出入库仓储保管员1、工作内容：（1）自采完成后，仓储保管员应督促项目经理及时办理入库和出库。《出库单》《入库单》2、工作标准：（1）自采完成后，2个工作内办理入库和出库；（2）采购合同、发票、发货单至少具备2种，方可办理入库；（3）对于异地办理入库的，仓储保管员要求项目经理对采购物资的数量、质量把关，并提交物资明细和实物照片。《采购合同》《发票》8成本归集会计1、工作内容：（1）会计根据入库单、出库单、出入库台账，及时进行项目成本归集。2、工作标准：（1）在收到仓储保管员相关表单后，1个工作日完成成本归集，并更新项目成本费用台账。《成本费用台账》六、流程附表单《自采材料清单》