广东电网有限责任公司生产业务外委管理业务指导书

广东电网有限责任公司生产业务外委管理业务指导书广东电网有限责任公司统一编码：Q/CSG-GPG4SP085-20142014/09/25印发封面2014/09/25实施本指导书信息指导书名称广东电网有限责任公司生产业务外委管理业务指导书指导书编号Q/CSG-GPG4SP085-2014对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写蔡永智、邸龙、豆朋、巫环科、姚远初审会签审核孙发董俊宏王一波批准2014/09/25印发指导书信息2014/09/25实施目录1业务说明.......................................................................................................................................12适用范围.......................................................................................................................................13引用文件.......................................................................................................................................14术语定义.......................................................................................................................................15管理要点.......................................................................................................................................26流程步骤及说明.........................................................................................................................117附录.............................................................................................................................................111广东电网有限责任公司生产业务外委管理业务指导书1业务说明本业务指导书承接《中国南方电网有限责任公司生产业务外委管理办法》,进一步规范生产业务外委管理，明确生产业务外委审批、监督和检查工作流程。生产业务外委业务管理采用“指导型”的管控策略，全网统一的规范策略进行业务管理。本指导书包含生产业务外委申请审批流程。2适用范围本业务指导书适用于广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局（分公司）、县级子公司、镇级供电所的生产业务外委管理，直属机构和非供电企业参照执行。岗位（角色）适用范围如下表所示:层级部门岗位（角色）省公司分管领导分管领导人资部部门负责人、人力资源专责设备部部门负责人、大修技改专责、专业专责基层单位分管局领导分管局领导设备部部门负责人、大修技改专责、专业专责人资部部门负责人、人力资源专责系统运行部部门负责人、大修技改专责输电管理所部门负责人、大修技改专责变电管理所部门负责人、大修技改专责试验研究所部门负责人、大修技改专责区局配电部部门负责人、大修技改专责县级子公司设备部部门负责人、大修技改专责3引用文件中国南方电网有限责任公司生产业务外委管理办法Q/CSG211002-20144术语定义4.1生产业务对电网设备及附属设施进行的巡视、操作、维护、试验、定检、检修、抢修等非技改类的工作。4.2生产业务实施部门指直接负责生产业务实施的部门或机构，一般为公司总部直属机构，分子公司本部直属机构，基层供电企业生产部门（如变电管理所、输电管理所、调控中心、计量中心、信息中心、物流服务中心、试验研究所等）。4.3生产业务外委指公司系统的生产单位将符合条件的生产业务按公司相关规定，以合同方式委托给具备资质的承包单位进行实施。5管理要点5.1管理职责5.1.1公司生产设备管理部负责全面落实生产业务外委的具体工作要求，负责组织审核公司A类业务外委需求计划，负责监督、检查所属单位生产业务外委工作实施情况。5.1.2公司人力资源部负责按照有关规定对申请外委的A类业务所涉及的生产业务实施部门的人力资源配置情况进行审核。5.1.3各级直属机构及基层供电企业（统称“基层单位”）是本单位生产业务外委工作的具体管理部门，负责生产业务外委项目需求计划的汇总、审核、上报，负责生产业务外委工作的组织协调、设施管理和检查指导，负责组织生产业务外委工作的质量验收和考核。5.1.4生产业务实施部门是辖区内生产业务外委工作的实施部门，负责对生产业务分包情况进行备案，严格控制承包单位的分包工程范围，负责监督现场作业环境及安全、技术、组织措施的落实，负责生产业务外委工作施工方案的审核，负责生产业务外委工作的现场日常监管。5.2生产业务外委分类及范围5.2.1基于与电网安全运行的关联度、外委管控难度以及内、外部资源业务承接能力等因素考虑，生产业务分为A类业务、B类业务和C类业务（生产业务分类参见附录A）。5.2.2A类业务的界定A类业务是指与电网安全运行直接相关、不适合外委的生产业务，主要包括：（1）与电网设备状态评价直接相关的工作；（2）与电网设备安全运行直接相关的工作；（3）生产计划安排、技术监督等职能管理工作；（4）设备台帐、运行及修试记录等生产业务数据维护工作；（5）政府或电力监管机构明确规定不允许外委的工作。5.2.3B类业务的界定B类业务是指与电网安全运行密切相关，随着科技进步、生产组织机构的重组和设备装备水平的提高，可以根据本单位人力、装备、技术和工作量的实际，有选择地进行外委的生产业务。主要包括：电网设备解体、大修等特殊检修中需要厂商技术支持服务，以及带电作业等专业检修单位进行的特殊工作。5.2.4C类业务的界定C类业务是指除A、B类业务外的生产业务，主要包括：（1）社会化程度高、不直接接触电网设备的辅助性工作；（2）政府或电力监管机构规定由相关专业机构开展的工作。5.2.5生产业务分类由网公司生产设备管理部结合实际进行滚动修订并统一发布。5.3生产项目外委业务原则及审批流程5.3.1生产业务实施部门应合理统筹生产业务的外委和自主实施比例，每年安排本部门生产班组自主实施试验、定检、检修、安装等生产业务，提升上述生产业务的实操能力，促进生产班组有效掌握生产业务的核心技能，确保生产业务的安全、高效、有序实施。5.3.2生产业务外委必须委托具有相应资质的承包单位，并按照公司相关采购管理规定执行。5.3.3C类业务经生产业务实施部门填写《C类业务外委申请审批表》（附录B）经基层单位生产设备管理部门核准后，可根据实际情况进行外委，生产业务外委审批流程见6.1.1。5.3.4B类业务应在生产业务实施部门自身生产任务饱满的情况下，方可申请外委。B类业务申请外委时，由生产业务实施部门填写《B类业务外委申请审批表》（见附录C），经基层单位的生产设备管理部门及人力资源部门分别审核，并报基层单位生产分管领导批准后，方可实施外委。5.3.5A类业务原则上不得外委，在生产业务实施部门的技术力量或仪器装备不满足要求时，方可申请外委。A类业务申请外委时，由生产业务实施部门填写《A类业务外委申请审批表》（见附录D），报省公司生产设备管理部门及人力资源部门分别审核，并报省公司生产分管领导批准后，方可实施外委。5.3.6A、B类业务年度外委情况由省公司生产设备管理部门汇总后，在次年1月底前报公司生产设备管理部备案；C类业务的由省公司生产设备管理部门备案。5.3.7生产业务实施部门应提前做好生产业务外委申请工作，在生产业务外委申请批复之后方可开展生产项目计划申报工作。5.4生产业务外委监督与审查5.4.1公司生产设备管理部每年对基层单位生产业务外委工作执行情况进行监督指导。5.4.2生产业务实施部门应加强对承包单位的管理，监督外委业务实施现场的作业环境及安全、技术、组织措施的管控落实，严格按照公司有关生产项目管理规定，开展对承包单位的资信管理及评价考核。对违反规定的承包单位，责令其改进或停工整顿，由此造成的承包合同违约及经济损失由承包单位负责承当。5.4.3生产业务外委中的安全事故（事件）的调查处理，按照国家有关法律法规和公司事故（事件）调查处理有关规章制度执行。116流程步骤及说明6.1生产业务外委申请审批流程6.1.1生产业务外委申请审批流程图分子公司/网公司生产业务外委审批流程设备部生产分管领导基层单位结束生产设备管理部门审核人员配置情况（100）开始B类项目（40）生产业务实施部门提出生产业务外委计划（10）组织审查（20）审核人员配置情况（50）C类项目（30）是审批（60）审核（90）是否人力资源部门人力资源部门生产分管领导审批（110）否审核（80）审核人员配置情况（70）生产设备管理部门6.1.2生产业务外委审批流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注10提出生产业务外委计划生产业务实施部门大修技改专责1、生产业务实施部门大修技改专责提出本部门生产业务外委计划，并根据外委业务类型按A、B、C类上报基层单位设备部。2、附录B、C、D中外委原因说明需要详细说明技术力量、仪器装备配置情况以及生产业务外委和自主实施的比例情况。生产业务的外委和自主实施比例不当-合理统筹生产业务的外委和自主实施比例项目计划申报前-附录B、C、D电子版、纸质版无20组织审查生产设备管理部大修技改专责设备部大修技改专责根据各单位提出的外委业务计划，查看计划符合相应的外委业务类型。并组织专业专责审查相应技术力量、仪器装备配置情况、业务自主实施和外委开展比例，对外委业务的合理性、必要性进行审查。外委业务计划分类部准确-大修技改专责核对外委业务计划是否符合相应的类别外委业务计划提交后3个工作日内---无30属C类业务生产设备管理部部门负责人、大修技改专责1、属C类外委业务进行合理性审查，审查后呈部门负责人进行审批。2、审批完毕后发至省公司设备部备案。---1、提出外委业务计划6个工作日-附录B电子版、纸质版无流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注内2、每年12月15日前报省公司备案40属B类业务生产设备管理部分管负责人、大修技改专责、专业专责属A、B类外委业务呈部门负责人进行合理性审查，审查完毕后发至人资部。外委业务计划提交后3个工作日附录B电子版、纸质版无50审核人员配置情况人力资源部部门负责人、人力资源专责根据附录B外委原因人力资源部人力资源专责审核人力资源配置是否符合外委原则，审核后呈部门负责人审批。设备部提交计划后3个工作日附录C电子版、纸质版无60审批分管局领导分管局领导分管局领导综合考虑业务及人员配置情况对外委业务进行审批，审批完毕后呈送省公司设备部备案。1、5个工作日内审批2、每年12月15日前报省公司备案3、省公司每附录C电子版、纸质版流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注年1月10日前报网公司备案