2014年经济责任制考核办法

xxxx公司2014年经济责任制考核办法一、总则（一）为完善公司内部激励与约束机制，进一步调动广大员工的工作积极性，确保生产经营任务的全面完成，特制订本办法。（二）以生产经营为中心，以成本控制为重点，在充分认识公司内外环境的基础上，制定并分解各项工作目标；切实抓好公司决策和计划的落实执行，做到工作有标准，任务有目标，考核有依据；本着完成公司总目标、职工整体收入增长高于6%的原则，加大责任考核力度，以促进公司各项管理水平的提高。（三）坚持责、权、利对等，公平、公正、公开的考核原则。二、生产经营目标（一）安全、环保目标：杜绝生产经营过程中，重伤以上的工伤事故发生，千人负伤率小于5‰，无重大安全、环保事故发生；（二）生产目标：确保全年完成总氨17万吨，白煤消耗1200公斤／吨氨，电消耗1320度／吨氨，其它工艺、材料消耗控制在计划之内；（三）产品质量目标：液氨，氨含量≥99.6%、残留物≤0.4%，合格率100%；粗甲醇，浓度≥89%、碱度≤0.05%、酸度≤0.05%、水份≤11%，合格率100%；碳酸氢铵，含水量≤4.0%、含氮量≥17.0、重量50-50.3kg,合格率100%；（四）技术改造与项目推进目标：围绕生产经营目标，做好技术创新、引进、消化、吸收工作，持续利用新工艺、新材料、新设备对生产装置进行技术改造，力争在较短时间内见成效。积极做好“xxxx”项目实施前的准备工作。（五）经营目标：全年实现营业收入4.50亿元，资金回笼5.13亿2元，亏损控制在800万元以内；（六）采购目标：完成适应生产需要的大宗原材料及其它物资采购任务，保质、保量，且价格低于计划价格；（七）销售目标：全年实现产、销平衡，各类产品价格高于计划价格；三、组织和分工公司成立经济责任制考评领导小组，组长：由财务总监担任;成员由生产部、设备动力部、安环部、公司办、财务部、人力资源部、政工部、质检部、物资总库、企管部等部门负责人组成，考评小组下设办公室于企管部，企管部负责人兼办公室主任，考评小组负责每月指标完成情况的统计、核算、考评工作，保证考评质量，考评结果报董事长办公会议定；（一）安环部根据安全、环保目标管理办法，负责安全、环保相关考核数据的提供；（二）生产部负责产量、消耗及煤炭采购计划完成情况等相关考核数据的提供；（三）设备动力部负责有关造气车间铲车、三轮车、翻斗车油耗及维修费用数据、有关电仪车间仪表自动化耗材及电料消耗数据、有关合成车间及整个生产系统润滑油消耗数据、整个生产系统维修费用数据的提供。（四）质检部负责原、辅材料、备品配件、产品、中间产品等检验、计量结果的提供；（五）物资总库负责采购计划的审核、汇总、申报工作，负责采购计划完成情况及各种出、入库材料、配件的数量、质量、价格等数据的提供；（六）公司办负责公司行政车辆油耗、车辆维修费用、班车补贴、办公耗材、公司通讯及电话维修费用等数据的提供；3（七）政工部（保卫部）负责党建、文宣、精神文明建设、职工违法违纪、消防制度执行及消防器材、设施维护费用等考核数据的提供；（八）人力资源部负责固定工资、月度考核工资的发放以及教育培训、考勤制度执行等考核结果的提供；（九）财务部负责月末应收（付）账款、责任成本、采购（销售）价格等相关数据的提供，并负责指导建立二级核算体系；（十）企管部对各类物耗随机进行盘点，对数据的真实性、考评的及时性负责，并做好考评结果的汇总、报告、发布及存档工作；四、考核办法公司安全、环保考核工资，点值按0.2元/薪点计算，出现重伤以上安全事故、较大环保事故及直接经济损失达50万元以上责任事故，当月全公司安全环保对应的考核工资取消（事故的其它处理照旧）。公司对安全事故的处罚，不包括因抢险而导致的人身伤害事故。（一）生产系统1、月度固定工资：按人力资源部确定的固定工资发放（基本工资、岗位工资、津贴、补贴）；2、月度考核工资：采取薪点工资与产量、质量、煤耗、电耗、安全、环保挂钩的办法考核。即：（1）质量合格的产量每千吨提取0.032元/薪点的考核工资，质量不合格的产量不予提取，当月考核兑现（烃前洗回收的甲醇量按销售数量的二分之一折算成粗醇计入当月产量）；（2）原料煤单耗达到1200Kg指标，按0.2元/薪点计算考核工资，低于指标或高于指标，分别给予每公斤0.002元/薪点的奖罚，当月考核兑现（返焦按50%计入当月消耗）；（3）吨氨综合电耗达到1320度指标，按0.1元/薪点计算考核工资，低于指标或高于指标，分别给予每度0.002元/薪点的奖罚，当月考核兑4现；3、年终奖公司本年度在生产系统设人均2000元的年终奖，与产量、煤耗、电耗、安全环保、精神文明建设挂钩考核。五项指标的权重各占20%，其中：（1）产量指标为17万吨，低于17万吨不得奖，超过17万吨，每超1000吨，奖励增加2万元；（2）煤耗指标为1200公斤/吨氨，超过1200公斤不得奖，低于1190公斤，单耗每下降1公斤，奖励增加2万元；（3）电耗指标为1320度/吨氨，超过1320度不得奖，低于1320度，单耗每下降1度，奖励增加1万元；（4）安全环保指标为：全年无重大安全环保事故发生，出现一起重大安全环保事故，对应的年终奖取消。（5）精神文明建设，考核出勤率、违纪率二项内容，权重各占50%，指标为95%，低于95%不得奖。具体按公司《2014年度年终奖分配方案》执行。（二）供销公司：全年综合承包费用140万元，包括：月度固定工资（基本工资、岗位工资、津贴、补贴）、月度考核工资、年终奖、办公费（办公用品、邮寄费、电话费）、业务费（招待费）、差旅费、用车费用（维修、用油、保险等）、化肥换袋费用、检验费用、分管副总因供销业务出差费用及其它费用等（不包括堆垛及购置雨布费用）。费用考核办法：1、煤炭采购提取费用：采购煤炭符合公司质量、价格及计划量的要求，按每吨1.8元提取，不合格量及未按计划采购的量，不予提取；采购价格低于或高于计划价格，分别按价格差额的1%奖罚（当月考核，年终总兑现）；2、非煤物资采购提取费用：5非煤物资采购按计划执行，提取综合费用定额为：15000元/月。因质量、供货时间影响生产或出现价格舞弊等不当行为给公司造成经济损失，除按相关规定处罚外，每次扣减5%的定额综合费用；采购价格低于或高于计划价格，分别按价格差额的1%奖罚（当月考核，年终总兑现）；3、产品销售提取费用：产品销售从量考核：化肥按3.5元/吨提取销售费用；氨、醇按2.2元/吨提取销售费用；煤沫按2元/吨提取销售费用；炉渣按0.3元/吨提取销售费用；吹灰按1.7元/吨提取销售费用，硫磺按3元/吨提取销售费用。销售价格采用从价考核的办法控制，销售价格低于或高于计划价格，分别按价格差额的1%奖罚（当月考核，年终总兑现）；4、资金回笼提取费用：每月应收帐款指标为5万元，每减少或增加１万元，分别奖罚100元（业务中断3个月的欠款，从供销公司综合费用中扣除本息）。5、堆肥管理提取费用：堆肥损耗超过或低于0.5‰，分别给于超支额或节约额50%的罚奖。6、堆垛费用管理提取费用：全年堆垛费用超过或低于12万元，分别给于超支额或节约额10%的罚奖。供销公司要建立、健全内控制度，完善核算体系，各种费用支出、使用必须符合财务制度及公司相关规定。供销公司根据公司批准的内部考核办法对月度工资和年终奖进行二次分配，分配方案及分配结果报企管部备案。公司成立价格领导小组，组长由财务总监担任，成员由生产部、供销公司、财务部、物资总库、企管部等部门负责人组成。价格领导小组每季度根据市场变化情况制定煤炭采购、产品及副产品销售的计划价格，报董事长办公会批准执行。（三）机关部室61、月度固定工资：按人力资源部确定的固定工资发放（基本工资、岗位工资、津贴、补贴）；2、月度考核工资：按照生产系统平均点值进行考核。机关年终奖：按生产、供销两系统年终奖平均点值核定。（四）生活小区为了规范生活小区管理，促进生活小区社会化管理进程，2014年，公司对生活小区试行承包管理。1、承包费用全年综合费用承包总额19万元，包括：应付月度固定工资（基本工资、岗位工资、津贴、补贴）、月度考核工资、年终奖、办公费、水电及消防设施等日常维修费、垃圾卫生费、图书订购费、水、电使用等费用（水、电按xxx城市居民收费标准计量付费）。2、承包内容生活小区道路、居民门前屋后及厕所卫生管理；水电及消防设施等日常使用、维护管理；图书借阅及公共设施管理；消防、安全、治安管理；小区有关台账、资料、表证票据管理等。必须保证小区居民有一个良好的生活环境和生活秩序。3、结算方式总额承包，按月按项支付；超支不补，结余自留。生活小区要建立、健全内控制度，完善核算体系，各种费用支出、使用必须符合财务制度及公司相关规定。内部分配方案及分配结果报企管部备案。（五）为加大考核力度，公司每月按人均100个薪点的资金，核给产、供销系统及机关各部室用于内部考核奖励，由系统及机关各部室根据责任、贡献自行分配。企管部、财务部每季度对分配情况进行审计。五、专项考核：（一）现场管理考核为了促进现场管理工作的开展，增强现场管理工作的责任意识，根7据公司现场管理评分标准，对不合格的单位提出整改要求，一周内进行复查，复查仍不合格的项目，每个小项罚单位负责人20元，罚单位其他人员人均10元；对车间以外的机关部室进行每周“环境整洁”、“纪律严明”11个小项的检查考核，防止松紧不一，促进共同进步。检查不合格，每个小项罚部门负责人20元，罚部门其他人员人均10元。（二）机关工作人员参加劳动考核参加劳动是机关工作的组成部分，是加强机关工作人员思想作风建设，转变工作作风，提高整体素质的必然要求。因此，公司所有机关工作人员都要自觉参加劳动。各部门要根据值班干部安排，积极组织人员参与，不得找借口不去人或少去人，不去人或少去人视为没完成工作任务。值班干部查明事实在值班记录中做详细记录，月底企管部根据记录情况进行考核，一次没完成任务罚部门负责人100元，罚部门其他人员人均50元。同时，机关工作人员参加劳动次数与年终奖挂钩考核：每人每月不少于两次（女同志参加力所能及的劳动）。少一次扣50元，厂值记录，企管部考核。特殊情况，次月可向企管部申请增补，企管部根据实际工作需要酌情安排。全年参加劳动次数累计前十名者，年终奖分配时每人加100元。由企管部提供考核结果。（三）执行力考核生产经营目标的实现，需要有较强的执行力保证。公司各单位、各部门要依据工作职责，认真落实公司的计划、部署，积极主动围绕目标努力工作。为此，2014年公司在月度生产经营计划考核的基础上，还将从另外二个方面对执行力进行考核。一是部门当月计划工作完成情况考核，二是公司主要领导临时安排工作的完成情况考核。各职能部室每月最后一个周四前填写下月部门主要工作计划（计划内容要具体、明了，便于考核），经部门负责人审定，报分管领导批准后，送企管部备案，企管部对部门工作计划及公司主要领导临时安排工作的完成情况进行跟踪考核，未完成月度工作计划，或未完成8公司主要领导临时安排的工作，每件次酌情给予单位或部门20—100元的处罚，并在考核会上予以通报。六、获荣誉称号奖励标准（经公司评选、推荐）（一）个人获县、市级劳模称号，奖1000-2000元，单项荣誉称号（含等级奖），奖100-300元；个人获部、省级劳模称号，奖5000-20000元，单项荣誉称号（含等级奖），奖200-500元；个人获全国劳模称号，奖20000-50000元，单项荣誉称号（含等级奖），奖500-1000元。（二）集体获县、市级荣誉称号（含等级奖），分别按人均50-200元给予一次性奖励；集体获部、省级荣誉称号（含等级奖），按人均200-500元给予一次性奖励；集体获国家级荣誉称号（指党中央、国务院颁发），按人均500-1000元给予一次性奖励；对获得集体荣誉称号的单位负责人，视情况给予奖励。七、其他规定（一）为了规范企业管理行为，防止单位或个人管理行为的随意性，公司内的所有罚款或奖励都必须有依据，按规定执行。职能部门对违章违纪的罚款必须交到财务部，其它部门或个人不得收取。（二）公