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内部审核检查表日期:2011年4月10日第1页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.1总要求厂长工厂是否建立和保持职业健康安全管理体系？建立了职业健康安全方针、职业健康安全目标和指标、管理手册、程序文件、作业指导书和表格等。□符合□不符合4.2职业健康安全方针厂长工厂是否制定了形成文件的职业健康安全方针？在管理手册第页中有制订。□符合□不符合职业健康安全方针是否与活动、产品和/或服务危险源、风险评价相适应？查职业健康安全方针是与活动、产品和服务危险源、风险评价相适应。职业健康安全方针内容是否有对持续改进、消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险的承诺？查职业健康安全方针是有对持续改进、消除或减少因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险的承诺。职业健康安全方针内容是否有对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺？查职业健康安全方针是有对遵守有关职业健康安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。是否提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架？查职业健康安全方针是提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架。员工是否都理解职业健康安全方针？职业健康安全方针是否可为公众所获取？抽查、能理解职业健康安全方针，职业健康安全方针通过打印小纸片放置在办公人员的办公桌分发相关人员、张贴。受审核人员内审组长内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第2页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3规划（策划）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全科是否编制危险源、风险评价识别和评价程序？编制了危险源、风险评价的确定和评价管理程序。□符合□不符合是否按程序要求识别危险源、风险评价？查危险源、风险评价评定表：工厂危险源、风险评价个，监理现场危险源、风险评价个。是否已识别包括工厂各部门的危险源、风险评价,并评价出重要因素?查危险源、风险评价评定表共评价出个重要危险源。危险源、风险评价识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？查危险源、风险评价评定表是考虑正常、异常和紧急状态；也考虑了过去、现在和将来时态。危险源、风险评价识别是否对下列因素的考虑？-产生疾病-产生伤害-产生损坏或其他损坏事件受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第3页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划安全科-噪音排放□符合□不符合-废水排放-灰尘污染-光辐射-周围职业健康安全的影响-过程和程序处理-保存和运输危险源、风险评价是否有规定时间的更新要求？每年更新一次。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第4页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.2法律与其他要求安全科有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？职业健康安全法律及其他要求管理程序□符合□不符合如何获取这些法律和要求的渠道？与劳动局、相关的政府部门联系、与顾问工厂联系和因特网等是否有按程序规定获取和更新适合本工厂的法律法规？通过因特网收集了职业健康安全、共个并登入了外来文件清单上。并于2011年月日进行跟踪没有发现需更新的情况。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第5页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.3目标和指标厂长是否建立了形成文件的职业健康安全目标和指标?质量目标、职业健康安全目标和指标。□符合□不符合是否分解到有关的职能和层次？查职业健康安全目标和指标文件有分解到有关的职能和层次。目标和指标的内容是否考虑了重要危险源、风险评价？查职业健康安全目标和指标文件是考虑了重要危险源、风险评价共个。职业健康安全目标的建立与法律法规是否相适应？查职业健康安全目标和指标文件是与法律法规相适应。目标和指标的内容是否符合职业健康安全方针的要求?查职业健康安全目标和指标文件符合职业健康安全方针的要求。是否量化目标和指标?查职业健康安全目标和指标是进行了量化。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第6页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.4职业健康安全管理方案安全科是否制定实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案？制定实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案共项。□符合□不符合职业健康安全管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?查职业健康安全目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、计划日期、完成日期等，如：如何评审、更新职业健康安全管理方案？管理评审、危险源、风险评价、职业健康安全法律法规及职业健康安全目标、指标的更新时；一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和服务时，职业健康安全管理方案完成后时进行更新；受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第7页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4实施与运行4.4.1组织机构和职责厂长是否明确了职业健康安全管理工作的组织机构、职责、权限并形成文件，并予以传达?规定在管理手册中。岗位描述文件中，通过发放传达。□符合□不符合是否任命职业健康安全管理者代表?任命书：。职业健康安全管理者代表职责是否明确？是否行使相应的职权?管理手册管理者代表章节。是行使了相应的职权。对职业健康安全管理主导部门是否提供合适的资源?从人力资源和专项技能、技术以及财力资源等资源能满足。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第8页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.2培训、意识与能力综合办培训需求如何确定?培训计划如何制定?从人员的能力、职业健康安全方针、目标、法律法规要求的落实、体系运行的实际情况确定培训需求，制订培训计划，编制了2011年度培训计划表。□符合□不符合是否编制人员培训的程序？人力资源管理程序。是否每一层次的员工都得到相应的培训?抽查2011年6月对全体员工进行质量方针、质量目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标、指标、质量和职业健康安全意识和顾客满意意识的培训；2011年月对全体员工进行相关法律法规的培训，2011年月和2011年月对全体员工进行消防演习培训逃生演习培训。对职业健康安全可能产生重大影响的人员的能力要求如何?规定在岗位描述文件中并进行教育培训。如何保证人员持续具有应对职业健康安全问题的相关能力?不断地进行教育培训。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第9页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.3信息交流安全科是否编制用于有关其危险源、风险评价和职业健康安全管理体系的信息交流程序？编制了信息交流管理程序。□符合□不符合如何进行工厂内各层次和职能间的内部信息交流？开会、宣传、张贴、信息反馈单、文件发放等进行工厂内各层次和职能间的内部信息交流。如何进行工厂外的外部信息交流？填写信息反馈单进行工厂外的外部信息交流。是否对重要危险源、风险评价的外部联络进行处理并记录？查对职业健康安全事项填写信息反馈单与劳动局进行了交流并记录。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第10页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.4职业健康安全管理体系文件安全科职业健康安全管理体系文件包括哪些？管理手册、程序文件、作业指导书、法律法规文件等。□符合□不符合职业健康安全管理体系文件是否充分描述职业健康安全管理体系的核心要素以及它们之间的相互作用?查管理手册、程序文件、作业指导书是充分描述职业健康安全管理体系的核心要素以及它们之间的相互作用。职业健康安全管理体系文件是否指示出获取关于职业健康安全管理体系中具体运行部分的更详细信息的途径？查管理手册、程序文件通过文件引用、描述的方式指示出获取关于职业健康安全管理体系中具体运行部分的更详细信息的途径。职业健康安全体系文件是否满足GB/T28001:2007要求?满足GB/T28001:2007要求。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第11页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.5文件控制综合办是否编制了职业健康安全管理体系文件管理的程序？文件管理程序。□符合□不符合文件是否便于查找？通过按文件编号、层次的方式用夹本装订便于查找。是否对文件进行定期评审和修订并审批？体系运行以来还没有。是否对职业健康安全管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本？抽查是否有失效文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？失效文件是否予以标识？体系运行以来还没有。是否规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责，并按程序实施？在文件管理程序中有规定，抽查是按程序实施，无修改情况。文件是否清楚？是否注明日期？标识是否明确？抽查程序文件清楚、有注明日期、标识明确。受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第12页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.6运行控制安全科是否对确定的重要危险源、风险评价建立相应的控制文件并实施？质量目标、职业健康安全目标和指标、职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案有按计划要求在实施。□符合□不符合安全科是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定?是否按照文件要求实施？危险源、风险评价评定表、职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，是按照文件要求实施。供应科是否对工厂所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序或管理要求并通报到供方?□符合□不符合供应科对危险品、化学品的使用与管理是否有进行规定，是否有相应的防护设备?安全科是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定?是否按照文件要求实施？受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第13页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.6运行控制质检科在产品实现的策划以及产品设计和开发过程中是否考虑相关危险源、风险评价以及职业健康安全影响?□符合□不符合质检科是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定?是否按照文件要求实施？□符合□不符合综合办是否对工厂所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序或管理要求并通报到承包方?受审核人员内审组长张林康内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第14页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.6运行控制经营科是否对工厂所使用的产品和服务中可标识的重要危险源、风险评价，建立管理程序或管理要求并通报到顾客?□符合□不符合经营科是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定?是否按照文件要求实施？□符合□不符合经营科是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定?是否按照文件要求实施？□符合□不符合受审核人员内审组长内审员内部审核检查表日期:2011年4月10日第15页共20页GB/T28001：2007要素审核部门检查内容事实记录评价4.4.7应急准备和响应安全科有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的职业健康安全影响的应急准备和响应程序？编制了应急准备和响应管理程序。□符合□不符合是否试验上述程序？于2011年12月31日进行了消防演习，2011年月日进行消防逃生急救演习并于2011年月日消防逃生急救演练情况进行评估有效。是否有紧急处理的