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Q/HNTD-202.31-20121华能铜川电厂企业标准Q/HNTD-202.14-2012（A/0版）综合统计管理标准2012-06-01发布2012-06-01实施华能铜川电厂发布2前言为有效控制华能铜川电厂综合统计和数据分析的管理过程，选用适当的统计技术和分析方法，确保及时、准确地收集、整理、汇总各项统计资料及编制、审核、上报各项统计报表，并对所收集的数据进行定期、有效地分析，评价一体化管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，结合我厂实际，特制定本标准。本标准由华能铜川电厂安全生产管理体系建设领导小组提出。本标准由安监部归口管理。本标准由策划部组织起草。本标准起草人：王萍初审：宋志强审核：李成明批准：韩长青本标准由策划部负责解释。本标准2012年06月01日首次发布。Q/HNTD-202.31-20123综合统计管理标准1范围1.1本标准规定了电厂综合统计分析工作的统计调查、统计报表（日、月、季、年）、统计分析、统计监督和统计服务等管理内容。1.2本标准适用于华能铜川电厂及各部门数据统计及分析的管理过程。2规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本办法的条款。2010年1月1日实施《中华人民共和国统计法》2006年2月1日实施《中华人民共和国统计法实施细则》中国电力企业联合会《全国电力行业统计报表制度》HZD-25-JH074华能国际电力股份有限公司《综合统计管理办法》3术语和定义下列术语和定义适用于本程序3.1综合统计以生产统计为基础，综合财务、人事、物资、能源等各项指标数据的汇总，是全面反应全厂生产经营活动的统计报表。它是涵盖人、财、物和产、供、销的全面统计，表明了本企业投入、产出的全过程，能够为各级领导实行宏观决策控制、为企业发展实行科学管理提供经济信息和决策依据。3.2生产统计及时、准确、全面地统计和反映本企业在生产过程中各项主要指标数据的完成情况，是综合统计的基础，通过其检查和监督生产计划执行情况，搜集、整理和分析生产中的变化规律，为评价企业的生产状况提供依据。3.3人力资源及劳动工资统计是及时了解和反映资源的数量。素质状况，反映劳动力构成及变动状况、企业工资福利的情况的各项指标数据汇总，能够为分析研究劳动力和工资情况提供资料。3.4物资能源统计是观察本企业物资、能源的消费和库存的基本情况，反映其数量关系及构成的指标数据汇总。通4过分析其对生产的保证程度，能够为合理安排生产和组织能源、物资资料的供应提供必要的依据。3.5财务统计收集、整理本企业有关资金运作的数据和资料，为反映企业的经营成果、评价企业的经济效益、分析研究提高企业经济效益的潜力和途径提供依据，并根据财务决算中的相关数字进行整理汇总，为完成综合统计工作打下基础。3.6数据分析指有关收集、整理、分析和解释统计数据，并对其反映的问题做出一定结论的方法。4职责4.1厂长负责领导贯彻执行《中华人民共和国统计法》等统计法规和统计制度。是企业最高管理者，负责年度、季度、月度的综合、生产、财务、人事及物资、能源等统计报表、数据及分析的批准。4.2主管副厂长负责领导贯彻执行《中华人民共和国统计法》等统计法规和统计制度。主管副厂长负责年度、季度、月度的综合、生产、财务、人事及物资、能源等报表、数据及统计分析的审定并上报厂长批准；负责有关的数据分析方法及实施方案的审批。4.4策划部4.4.1负责生产现场记录（原始记录）的收集、整理、存档。4.4.2负责生产日报、统计台帐的编制、汇总。4.4.3负责编制铜川市新区经济发展局、陕西省电力公司、中国华能集团公司（以下简称集团公司）、华能陕西发电有限公司等上级主管部门下发的综合生产月报、季报、年报。4.4.4负责国家、省、市及公司下发的一次性专项调查表及有关综合统计数据的上报或向其它部门提供有关生产统计数据。4.4.5负责汇总、评定、考核全厂安全生产情况，并进行统计分析。4.4.6负责监测、汇总、统计全厂污染物排放数据，并定期进行相应的分析。4.4.7负责按月根据数据统计情况对全厂主要生产经营情况进行分析，并作相应的季度、年度分析。4.4.8负责对全厂粉煤灰综合利用情况及生产、非生产维修改造使用的人、财、物等情况进行统计，Q/HNTD-202.31-20125并按月进行总结分析。4.5财务部4.5.1负责收集、整理、保管财务原始数据、原始凭证及其统计数字、统计资料。4.5.2负责月份、季度及年度公司及铜川市统计局、铜川市新区经济发展局、华能陕西分公司等上级主管部门统计报表中财务数据的上报。4.5.3负责上报或协助上报国家、省、市及公司下发的一次性专项调查表等有关财务统计部分。4.5.4负责按月根据财务数据统计情况对全厂财务经济活动情况进行分析，并作相应的季度、年度分析。4.6人力资源部4.6.1负责收集、整理、保管人力资源、劳动工资等有关统计数字、统计资料。4.6.2负责月份、季度及年度公司及铜川市统计局、铜川市新区经济发展局、华能陕西分公司等上级主管部门劳动人力资源等相关数据的上报。4.6.3负责上报或协助上报国家、省、市及公司下发的一次性有关人力资源统计部分。4.6.4负责按月根基人力资源及劳动工资统计指标对全厂人事劳动情况进行分析，并作相应的季度、年度分析。4.7物资站4.7.1负责收集、整理全厂物资、能源等方面的原始凭证、原始数据、并编制相应的日报、月报及年报。4.7.2负责月份、季度及年度公司及华能陕西分公司等有关主管部门物资、能源等相关数据的上报。4.7.3负责上报或协助上报国家、省、市及公司下发的一次性专项调查中有关物资统计部门。4.7.4负责按月根据物资统计数据对全厂物资的采购、使用及库存情况进行总结分析，并作相应的季度、年度总结分析。4.8燃料供应部4.8.1负责收集、整理全厂燃料、能源等方面的原始凭证、原始数据、并编制相应的日报、月报及年报。4.8.2负责月份、季度及年度公司及华能陕西分公司等有关主管部门燃料、能源等相关数据的上报。64.8.3负责上报或协助上报国家、省、市及公司下发的一次性专项调查中有关燃料统计部门。4.8.4负责按月根据燃料统计数据对全厂燃料的采购、使用及库存情况进行总结分析，并作相应的季度、年度总结分析。4.9运行部4.9.1负责生产现场记录（原始记录）的收集、整理、存档。4.9.2负责月份、季度及年度向相关厂内部门提供生产日报、统计台帐所需要的原始数据。4.9.3负责提供国家、省、市及公司下发的一次性专项调查表及有关生产统计数据。4.9.4负责监测、汇总、统计全厂污染物排放数据，并定期进行相应的分析。4.9.5负责按月根据数据统计情况对全厂主要生产数据情况进行分析，并作出相应的季度、年度分析。4.10行政部4.10.1负责对食堂、公寓楼、车队、消防保卫等后勤服务所消耗的人、财、物等情况进行统计，并按月进行总结分析。5流程与风险分析5.1管理流程图管理流程图：见附录A。5.2控制点本标准中的控制点：数据采集、统计报表、统计分析、数据存档。5.3风险分析5.3.1由于数据采集系统产生缺陷，运行人员不能按时准确提供基础数据的原因，可能发生数据不能真实、准确、完整的对外发布的情况，可能导致无法正常结算电量，无法准确核算利润，导致企业不能正常估计经营情况的风险，造成一定的经济损失的结果。5.3.2由于不能按规定计算、填写、审批并及时上报统计报表的原因，可能发生统计调查报告和统计报表不准、统计分析不及时的情况，可能导致将不能为企业生产经营的决策提供可靠依据的风险，造成不可避免的经济损失的结果。5.3.3由于统计分析报告不能从实际出发、实事求是、全面客观地分析问题，不能按规定提交报告的原因，可能发生统计数据报告出现差错，未及时更正的情况，可能导致出现影响企业形象，造成经济Q/HNTD-202.31-20127损失的风险，造成无法挽回的结果。5.3.4由于不能按期将本单位的综合统计数据及时存档的原因，可能发生有问题无据可查情况，可能导致不能用数据说话，不能以事实说明问题的风险，造成的信誉度降低，竞争力减弱，造成无法挽回的结果。6管理内容与要求6.1综合统计分析的需求在电力生产、机组检修、经营管理及相关过程和相应环节中对过程能力及成果绩效进行分析、验证和控制时，可采用相应的统计技术和数据分析。这些领域包括：6.1.1发电、安装及检修过程的控制。6.1.2设备可靠性、经济技术指标的控制。6.1.3环保、节能、安全卫生行为和绩效的控制。6.1.4与管理体系运行有关的其它领域，如人事、物资、燃料、财务等领域的控制等。6.2数据的分类6.2.1内部数据6.2.1.1与发电运行、设备检修及监理有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格率及顾客投诉。6.2.1.2与运行能力有关的数据，如运行过程的监视测量信息、产品实现过程的能力、内部审核记录和报告、管理评审输出等。6.2.1.3存在或潜在的不符合（不合格），如质量、环境、职业健康安全卫生问题统计分析结果、纠正或预防措施及处理结果等。6.2.2外部数据6.2.2.1电力市场动态、竞争对手的信息。6.2.2.2地方政府机构、电力系统内上级检查的结果及反馈。6.2.2.3相关方反馈及投诉等。6.3统计分析技术的选定根据生产经营特点和特性需求，各有关部门结合实际情况，以简单适用的原则收集分析反映事实8的数据，对过程活动实施控制，推荐应用以下分析方法；6.3.1在电力生产及经营相关过程和相应环节中，对过程能力及成果绩效进行分析、验证和控制时，可采用相应的数据分析技术。6.3.1.1检修部门在设备检修、安装过程中可采用流程图、网络图等数据分析技术来控制检修工程进度和分析不同时期的工程质量；6.3.1.2运行部门在发电生产过程中可采用能耗分析、水平对比法等数据分析技术来进行生产现状、过程能力及经济指标分析；6.3.1.3策划部结合营销部在电量营销、生产协调、综合计划、综合计划等过程中可采用趋势对比、相关分析、边际分析等数据分析技术进行电量、安全、设备分析；6.3.1.4管理部门在管理工作中采用流程图、因果图、抽样检验等数据分析技术来进行工作分析和质量控制。6.3.2必要时也可选用其它统计技术，并提倡推广应用先进的数据分析技术。6.4综合统计6.4.1日统计6.4.1.1运行部值长负责根据生产过程于每日7：30前提供日基础数据；并在每日生产早会上作简要通报；6.4.1.2燃料供应部每日根据燃料来、耗、存情况编制燃料相关报表，并将有关数据8：30分前报至策划部；6.4.1.3策划部每日收集、整理生产现场记录，并根据运行部化学实验室的入炉煤低位发热量及燃料日报中有关数据编制《铜川电厂生产日报》。6.4.1.4运行部化学实验室值班人员根据化验结果每日7：30分前提供前一日入炉煤收到基分析结果并录入MIS系统。6.4.2月统计6.4.2.1策划部于每月1日15：00前根据生产现场记录、燃料月报有关数据及燃料盘点结果编制《火力发电厂生产情况月报》并向财务部等有关部门提供相关的统计数据；6.4.2.2策划部于每月3日前根据上月发电情况编制铜川市新区经济发展局相关报表，并报送有关部Q/HNTD-202.31-20129门；6.4.2.3财务部于每月1日前编制上月《财务快报》及相应的季报、年报，并向策划部提供有关财务数据，年度报表于年终下月10日前提供；6.4.2.4人力资源部于每月1日向策划部报送上月相关的数据及报表；6.4.2.5燃料供应源部于每月1日11：00向策划部报送上月相关的数据报表；6.4.2.6策划部根据生产月报、季报及年报，及各有关部门提供的相关统计报表，整理、汇总、编制相关的月度、季度及年度等各种综合统计报表，并向相关部门提供有关的统计数据；6.4.2.7各部门编制的报表必须经部门负责人审批后方可对其它部门报送。6.4.3各种报表的对外报送6.4.3.1各部门对外报送的报表必须经部门主任审核后，并送交主管厂长批准后方可报送；6.4.3.2全厂性的一次性专项调查统计报表由策划部牵头组织各有关部门编制，