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1养排计划统计管理细则（文件编号：NH301）1．总则1.1为了规范养排工作计划编制及统计管理工作，提高计划与统计工作的科学性，根据《江苏交通控股系统高速公路养护计划管理办法（试行）》，特制定本细则。1.2本细则适用于沪宁高速公路江苏段养护、清障管理业务和312国道沪宁段养护管理业务方面的计划编制及执行情况统计工作。1.3计划统计管理以年度计划控制为主，内容包括管理目标、项目经费计划与统计等。2．工作职责2.1公司工程技术部工作职责2.1.1负责根据控股系统的要求，结合公司的总体发展目标和工作目标，制定年度工作目标，并编制与之相配套的各项目经费计划；2.1.2负责指导、审查各管理处年度计划的编制，动态分析各项计划的执行情况，督促各级单位按照计划开展工作；2.1.3负责阶段性对养排业务经营活动进行分析，编制公司的《养排月报》，并以此为基础编制《养护月报》、《养护季报》上报控股公司；2.1.4负责对各管理处计划执行情况进行检查考核。2.2管理处工程养护科职责2.2.1负责根据公司总体计划要求，分解制定本辖段的年度计划，并组织实施与管理；2.2.2负责计划执行情况的动态管理，及时录入、汇总、分析数据，并按照公司的要求及时上报《养排月报》等各类报表；2.2.3负责在所辖市段对养排中心各项生产性计划执行情况进行动态监控、检查及考核。2.3管理处养排中心职责22.3.1负责根据公司总体计划要求及管理处工程养护科分解计划要求，进一步分解本辖段的路面日常养护、机械清扫保洁、养排设备使用及清障收入等项目年度计划，并组织实施与管理；2.3.2负责日常排障收入、设备使用与维修、日常养护所用物资材料购置与使用等经费项目的统计及计划完成情况与成本控制情况的分析；2.3.3负责协助工程养护科对计划执行情况进行动态管理及监控。3．计划编制3.1年度计划由公司工程技术部和各管理处工程养护科在上一年度11月底前共同编制。3.2编制依据3.2.1国家、部、省有关高速公路养护管理规定、发展规划、方针政策及控股公司中长期养护规划要求的任务和目标等；3.2.2国家、部、省及控股公司有关高速公路养护技术规范、养护质量标准等；3.2.3国家、部、省及控股公司有关高速公路养护定额及其他定额；3.2.4公司制订的养护质量目标和养护管理、经营管理方面的需求，以及公司下达的年度计划编制指导意见等具体要求；3.2.5本年度完成的路面、桥梁定期检查、检测成果和路况定期检查、评定成果以及相关分析资料；3.2.6历年计划及计划执行情况资料；3.2.7高速公路交通量、交通组成、轴载构成等交通数据的历史和预测分析资料等。3.3编制内容3.3.1管理目标计划是整个计划编制的基础，也是各管理处全年养排管理工作的任务和目标。内容包括：规范化管理目标、养护质量目标和成本控制目标。3.3.2项目经费计划是年度计划编制的核心和主要内容，具体包括：养护预算计划、路桥专项计划、房屋维修专项计划、房屋资本专项计划、设备动态维护计划、设备大修购置计划、试验检测计划、科研项目计划、清障收入计划九大类。33.4编报程序3.4.1每年11月15日前，各管理处工程养护科负责总结、分析本年度各项计划执行情况，根据本路段的实际情况，按照公司相关部门下达的具体要求制订下一年度计划，并上报公司。3.4.2公司工程技术部汇总各管理处上报的年度计划，结合道路整体情况和公司总体目标，会同公司计划管理部门共同审核，并按照《江苏交通控股系统高速公路养护计划管理办法（试行）》（苏交控工【2007】17号文件发布）的规定内容和格式，形成公司养护排障业务年度计划文书，经公司领导批准后，报控股公司工程技术部。3.4.3在下一年度1月底前，根据公司总体部署和年度工作目标要求，工程技术部针对养排业务下达工作分解目标和计划执行指导意见，指导各管理处年度养排工作的开展。4．计划执行4.1年度计划及相关指导意见下达后，公司工程技术部及各管理处工程养护科应共同做好计划的分解、落实工作，根据交通量、季节、项目特点以及工作目标要求等，对工程项目制定切实可行的实施方案，指导各项养排工作的开展。4.2在年度计划项目中，除需全线统一组织实施的项目以外，维修保养工程和专项工程由管理处负责组织实施，大修改造工程、试验检测项目、科研项目和设备大修及购置项目由公司工程技术部统一控制与管理。4.3公司工程技术部及各管理处根据相关规定，选择合理的物资采购与项目委托方式，履行规定的程序，择优选择供应商（承包人），签订相关合同并组织实施。5．执行统计5.1在计划执行过程中，各级管理单位均应做好经费计划执行情况和工作目标实现情况的动态跟踪和实时监控工作，将形成的过程记录资料及时录入系统，通过系统实现数据的动态整理、汇总、评定等功能，并随时提供管理者相关信息。5.2计划执行情况统计的内容主要包括：管理工作数据统计、项目经费数据统计。相关数据的录入、输出等要求，分别按照公司工程技术部制定的养排业务方面的4制度文件执行。5.3统计以每个自然月为周期。各管理处工程养护科于每月初及时组织对上一月度各项统计数据的分析工作，并对上一月度工作进行总结与分析，形成《养排月报》（记录编号：NH301－B02），于每月8日前报公司工程技术部。5.4公司工程技术部根据各管理处上报的《养排月报》（记录编号：NH301－B02），结合部门分析意见进行汇总，于每月10日前形成公司《养排月报》，提交公司领导及相关部门，并在养排系统发布；形成《养护月报》上报控股公司。于每季度初结合《养排月报》（记录编号：NH301－B02）和路况评定结果，形成《养护季报》，即《高速公路养护质量报表》（记录编号：NH302.1－B09），在每季度首月10日前上报控股公司。5.5公司工程技术部还须根据公司的要求和阶段工作的重点，在每季度首月15日前完成并提交“季度养排经营活动分析报告”，针对由工程技术部控制和管理的一个收入项目（即清障收入）和八个支出项目（即维修保养工程、路桥专项工程、房屋维修专项、房建专项工程、设备动态维护、设备购置专项、试验检测项目、道路科研专项），从年度计划执行情况、各管理处计划执行的均衡性、与往年同期比较等角度进行全面分析，提出改进意见。6．计划调整与追加6.1公司下达的各项计划是各管理处开展养护、清障、设备管理工作的依据，具有严肃性和强制性，各级养排管理单位应积极落实年度计划，合理安排生产活动，严格控制项目经费，尽量减少年度计划的调整。6.2各管理处应经常性地利用养排管理系统中的各类台帐信息对计划执行情况进行自查，及时发现问题、调整部署；发现确需经费超额或新增项目时，应按照《江苏宁沪高速公路股份有限公司专项支出计划管理与考核办法》（苏高投【2007】3号）等有关规定调整或追加经费计划。6.3公司工程技术部可根据各管理处年度计划执行情况，分析道路的实际状况及养护实施效果，认为必要时，及时向公司提出年度计划调整意见，并按照《江苏交通控股系统高速公路养护计划管理办法（试行）》（苏交控工【2007】17号文）5的要求报控股公司，经公司和控股公司审批后，下达各管理处执行。7．检查考核7.1公司各级养护管理单位均应做好计划执行情况的动态跟踪和实时监控，并在每季度开展的养护排障业务检查考核工作中，将年度计划的执行情况作为检查考核的重点之一，具体实施程序参照公司检查考核的有关要求执行。8．相关文件8.1《江苏交通控股系统高速公路养护计划管理办法（试行）》（苏交控工【2007】17号）8.2《江苏宁沪高速公路股份有限公司专项支出计划管理与考核办法》（苏高投【2007】3号）8.3全面预算管理办法（NH141）9．记录9.1养排月报（NH301－B02）6记录编号：NH301－B02宁沪公司年月养排月报编制单位：编制日期：71、路况质量沪宁路南幅（㏎）北幅（㏎）评定值桥梁状况优等良等中等次等差等优良率（％）优等良等中等次等差等优良率（％）南幅北幅综合自评结果（座）路面PCI一类PQI二类路基SCI三类桥涵BCI四类沿线设施TCI五类道路MQI一二类比例（％）G312南幅（㏎）北幅（㏎）评定值桥梁状况路面PCI一类PQI二类路基SCI三类桥涵BCI四类沿线设施TCI五类道路MQI一二类比例（％）相关分析说明：1、简要介绍沪宁路和G312当月道路质量总体状况，对于巡查、检查中发现的道路突出病害需进行重点描述（所在路段、病害程度、数量）。2、对质量评定指标和技术状况未达技术标准的项目应进行详细说明，分析原因。82、工作质量沪宁路当月桥梁经常检查开展情况（每月不少于1次）当月通道涵洞经常检查情况（每月不少于1次）一类二类三类四、五类分类数量当月检查分类数量当月检查分类数量当月检查分类数量当月检查总数当月检查苏州座座座座座座座座道道无锡座座座座座座座座道道常州座座座座座座座座道道宁镇座座座座座座座座道道小计座座座座座座座座道道G312分类数量当月检查分类数量当月检查分类数量当月检查分类数量当月检查总数当月检查苏州座座座座座座座座道道无锡座座座座座座座座道道常州座座座座座座座座道道宁镇座座座座座座座座道道小计座座座座座座座座道道3、养护时效病害或路损及时修复率沪宁路G312路面坑塘交安设施其它日常项目月检查率24h内48h内72h内交安设施现场抽检起数日常项目月检查率24h内48h内24h内48h内现场抽检起数48h内路面坑塘交安设施苏州％％％％％％％％％％％无锡％％％％％％％％％％％常州％％％％％％％％％％％宁镇％％％％％％％％％％％小计％％％％％％％％％％％94、维修保养工程（1）维修保养工程量：沪宁路苏州无锡常州宁镇类型项目本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成本月完成累计完成工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标工程数量概化指标路面坑槽修补m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处路面灌缝m条m条m条m条m条m条m条m条烧伤、油污清理m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处桥梁毛勒缝砼维修m3道m3道m3道m3道m3道m3道m3道m3道小变位量缝维修m道m道m道m道m道m道m道m道结构胶批嵌kg座kg座kg座kg座kg座kg座kg座kg座碳纤维布粘贴m2座m2座m2座m2座m2座m2座m2座m2座裂缝封闭m座m座m座m座m座m座m座m座裂缝灌浆m座m座m座m座m座m座m座m座交安设施护栏撞损维修m处m处m处m处m处m处m处m处线型调整m处m处m处m处m处m处m处m处沿线设施防撞门架维修吨处吨处吨处吨处吨处吨处吨处吨处声屏障屏体维修m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处G312苏州无锡常州宁镇路面坑槽修补m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处路面灌缝m条m条m条m条m条m条m条m条烧伤、油污清理m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处m2处桥梁毛勒缝砼维修m3道m3道m3道m3道m3道m3道m3道m3道小变位量缝维修m道m道m道m道m道m道m道m道结构胶批嵌kg座kg座kg座kg座kg座kg座kg座kg座碳纤维布粘贴m2座m2座m2座m2座m2座m2座m2座m2座裂缝封闭m座m座m座m座m座m座m座m座裂缝灌浆m座m座m座m座m座m座m座m座交安设施护栏撞损维修m处m处m处m处m处m处m处m处线型调整m处m处m处m处m处m处m处m处沿线设施防撞门架维修吨处吨处吨处吨处吨处吨处吨处吨处声屏障屏体维修--------------------------------------------------------------------------------10（2）维修保养经费：（管理处）沪宁路年度计划（万元）本月完成（万元）累计完成（万元）计划完成率（％）合同标段合同金额（万元）本月支付（万元）累计支付（万元）合同执行率（%）序号分项名称100清扫保洁300路基400路面500桥梁600涵洞通道800安全设施900绿化1000沿线设施路桥日常养护经费小计1100清扫设备油料费1200路面设备油料费13