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天然玫瑰产业作业本小组创业计划书之——1、概要2、企业介绍3、产品描述4、市场与竞争分析5、营销策略6、生产与经营7、组织与管理8、财务分析9、风险与回报一、概要佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司企业目标：以时尚浪漫的代名词——玫瑰，传递绿色生活理念，打响三水玫瑰这一特色地方品牌。企业起源：玫瑰是浪漫的，我们似乎只会在那些情人的节日看到它，而它却一年四季都会开花，正因为玫瑰销量具有特殊的周期性，所以存在大量玫瑰资源浪费的现象。佛山三水区便是极好的例子。在三水有一大片玫瑰花田，玫瑰供往广州芳村，但因为玫瑰需求不稳定，花农只能任凭玫瑰花开花败却无能为力，尽管花农们开放花田为景点，以此创收，但这并不能改变玫瑰资源被大量浪费的现象。我们从这一令人惋惜的现象中看到了商机——玫瑰产业。核心竞争力1、选址总店位于玫瑰花田之中，第一分店位于三水最繁华地段——三水广场。2、原材料我企业原材料来自三水玫瑰花田，此处玫瑰品质优良，确保产品质量。只要我企业品牌塑造成功，便可以使该地区玫瑰产业更兴旺，而我企业与花农的合作关系更会增强，形成良性循环，契合我企业立足三水玫瑰花田这一思路。3、产品设计我企业坚持对所有产品自主生产、自主设计，并坚持以绿色、时尚、地区归属作为指导思想，所以所有产品都会具有企业乃至地区特色。二、企业介绍佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司商业目的：一方面，佛山天然玫瑰产业有限公司希望通过生产以玫瑰为原料纯天然产品以及销售玫瑰花等行为引导消费者健康消费、时尚消费，同时使得健康时尚的绿色生活理念深入每一个消费的心中；另一方面，佛山天然玫瑰产业有限公司通过收购花农的玫瑰花从而提高当地花农的收入水平和改善其的生活水平。企业性质：合伙企业企业背景及现状：佛山天然玫瑰产业有限公司是一家销售玫瑰花副产品的公司，其核心业务是玫瑰香油精，致力于为消费者服务，打造健康时尚的绿色社会。以玫瑰花为中心的研发、生产、销售等活动。目前，位于佛山市三水区，占地面xxx平方米。同时，佛山天然玫瑰产业有限公司建立了完善管理制度，奖惩制度，以及拥有着齐全的部门，如：设计部、技术部。创业理念：勇敢踏出第一步团结克服每一道坑实现人生每一次的飞跃发展战略：佛山天然玫瑰产业有限公司制定和实施“三步走”战略：第一步：提高产品知名度。第二步：建立企业地区的品牌地位。第三步：实现企业利润增长率到达30%。三、产品描述佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司01产品介绍0203040506玫瑰花茶：性质温和，养颜美容，消除疲劳，愈合伤口，保护肝脏胃肠美容干花：花瓣晒制而成，具有美容功效，促进细胞再生，防止老化玫瑰花工艺品：精致得体，是送礼佳品，也是一件精美的摆设品永生花：利用技术制作成可放置时间长，免打理烦恼的工艺品玫瑰精油：利用蒸馏技术精心制作而成，被称为“精油之后”玫瑰纯露：纯露具有补充水分、消炎、抗过敏、止痒、延缓衰老等作用1）产品质量优良不同于市面上良莠不齐的玫瑰产品状况，本公司对产品生产的过程实行严密监控，保证产品的安全性以及保证其有良好的质量。。2）产品形式新颖永生花工艺品和简易玫瑰花工艺品的样式款式均由本公司的设计团队设计而成，结合各种新颖的元素会使产品的款式不断推陈出新，使产品形式新颖且多样化。产品优势3）广阔的市场产品的形式新颖以及多样化，使得玫瑰系列的产品拥有较为广阔的市场。（1）独有技术简介①烘干技术：制作玫瑰花茶以及美容干花时运用本公司的烘干设备能快速烘干而且最大化保持花材原有的功效。②永生花技术：适时采摘玫瑰花，悉心挑选花材，进行保色处理、干燥处理、素材成型以及通过设计团队设计完成的艺术组合，完成永生花产品的制作。③玫瑰精油蒸馏技术：采用独特的设备蒸馏，提取玫瑰精油，使用低温蒸汽蒸馏锅，其优质、节能的设计使生产成本降低，且生产的效率提高。技术描述（2）技术发展环境公司内部财务情况良好，可以支持技术发展，购买优质设备，有利于提高产品的质量以及提高生产效率。四、市场与竞争分析佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司目标领域现有规模：我公司的目标领域主要是玫瑰花的加工产品市场。全球玫瑰系列制品的产值已超过了100亿美元，产品供不应求。而且据我们的调查报告显示，大部分人对玫瑰产品品牌都没有特别的偏好并且购买玫瑰产品的频率都只是偶尔，有较多人的觉得现在玫瑰产品物美价不廉，所以我们觉得这个市场是很有潜力的。市场容量与趋势：无论是国际市场还是国内市场，玫瑰系列产品市场都有着巨大的市场容量，并且随着人们生活水平的提高，这个容量越来越大。市场走势预测：根据目前市场情况可以推测到，将有更多的竞争者进入该类产品市场，我们公司要注重产品多样化和价格合理区间，让更多人接受我们的产品。外部因素内部因素优势（Strengths）公司地点在玫瑰花田附近，靠近原材料所在地基地基础设施良好交通运输便利，距离市场近采取公司+基地+农户管理形式土地、劳动力成本低。劣势（Weaknesses）公司的这种经营模式下，对公司管理者的依赖较大资金来源不够雄厚公司刚刚起步阶段，尚未形成自己优良的品质形象公司在各方面的规模还不是很大尚无自己的科研机构机会（Opportunities）玫瑰产业市场越来越广阔国际市场上的玫瑰产业产能不能满足日益增长的需求国内玫瑰产品需求大但大型生产企业数量少国家政策支持农产品市场向专业化、规模化、精细化方向发展1.抓住机遇，在玫瑰产业行业起步阶段快速发展。2.通过整合资金、土地、人员等使企业达到一定的规模，实现规模经济效益。3.企业应侧向于深加工玫瑰产品，充分发掘其实用价值，向精细化方向发展。1.制定严密的公司管理规章制度，以防管理混乱、决策失误等情况2、综合运用各种筹资和融资方式，让公司步入正轨并有更好的发展资金。3、在公司宣传方案中应该突出这一点，尽快树立一种可信的品牌形象。4、在生产、销售等方面都要注重整合资源，以达到最优资源配置5、在公司盈利之后要把资金回收再投资,用于公司经营与科研。6、在公司发展到一定程度的时候，应该建立自己的科研中心，专注研究玫瑰产品，使公司更加专业威胁（Threats）国际品牌已经占领了较大市场份额国内现有的玫瑰产业行业发展不足玫瑰种植难免受自然环境因素的影响1.充分利用基地优势种植优质玫瑰，生产出媲美国际大品牌的玫瑰产品2.制定合适的营销方案，主攻大中城市，打响知名度。3.把廉价土地、劳动力等节约的资金用到防治灾害、培育新品上。1.结合自己的当地市场情况，向国际大公司学习生产、营销、管理等经验2.必须发展出自己的特色，注重创新，从而形成自己的竞争优势3、注意做好花农的培训和病虫害的防治工作，尽量最大程度地减小损失。SWOT分析图五、营销策略佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司行业现状三水区范围内有一定数量的玫瑰花田，由于花农们的经营经验不足，导致玫瑰花的销售形势单一，而且销路狭窄，大量玫瑰花资源浪费的现象十分普遍。而近年来玫瑰产品向多元化发展，因此也分化出了不同的消费群体。有永生花类的高档消费群体，也有简单工艺品的低端消费群，同时根据不同人群的身份，有情人、亲人及朋友等消费群体，还有一些花茶、花油的时尚健康消费群创业初期，我们打算在三水这片地区出发。而目前在三水地区的玫瑰花产品市场仍然比较空白，这对于我们来说，既是机遇，也是挑战。市场细分人口细分年轻女性为主要使用者，但由于产品可用作送礼，所以购买者男女基本各半。主要细分市场：大学生群体、白领群体、商务人士、小家庭。各大花店、婚庆公司。次要细分市场：喜爱尝试新鲜事物的青年女性和中老年高收入知识分子女性。性别分布年龄分布市场细分（1）“乐意购买市场”爱好时尚的职业女性，以及爱追求新鲜事物的学生群体表示会乐意购买以及尝试多种新式玫瑰花产品（2）“偶尔购买市场”以家庭为先的家庭主妇们则表示会偶尔购买，多用于摆设装饰。部分职业男性则表示愿意购买玫瑰花工艺品用于送礼。（3）“较少购买甚至不购买市场”纯朴的女性表示会较少购买。心理细分购买者职业分布购买者居住地分布市场细分（1）购买频率：偶尔购买的人占了80%，潜在消费者市场还是十分大的。（2）使用者状况：曾使用过玫瑰产品的人数比较少，有众多潜在使用者。（3）品牌了解：据调查，购买者对玫瑰产品的品牌基本不了解。（4）态度：对玫瑰产品持有肯定态度。由数据分析，对于玫瑰产品市场，可分为常规消费者、初次消费者和潜在消费者。行为细分销量导向的定价目标，以增加销售量为目标。采用需求导向定价法中的反向定价法。（1）需求定价策略（2）竞争定价策略（3）捆绑销售策略（4）品牌定价策略定价市场定位评估细分市场：我们选择进入的细分市场为“乐意购买市场”，主打市场为爱好时尚的职业女性以及爱追求新鲜事物的学生群体。定价目标定价方法定价策略（5）渗透定价促销方式分销渠道线下：三水门店线上：零售B2C平台（淘宝）批发B2B平台（阿里巴巴）人员推销广告策略销售促进策略营业推广六、生产与经营佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司产品生产（1）承包土地批量种植玫瑰花（2）对玫瑰花加工处理制作玫瑰干花工艺品、精油和花茶等等，其中以精油为本企业的核心业务成本计算收购成本+研发费用成本+产房设备成本+销售成本经营难度（1）经验不足。作为第一次创业的大学生，实战经验十分欠缺。在面对突发事件或者经营管理方面，我们欠缺经验。和别人竞争的时候处于劣势。(2)产品技术含量低，核心业务竞争力弱。佛山天然玫瑰产业有限公司生产玫瑰干花、玫瑰香油精以及花茶等等，这实现了多种经营有力抗击了单一产品带来的风险。然而这些产品技术含量低，可复制性很强，所以行业进入门槛低和竞争程度明显激烈（3）公司制度不够健全。作为一个新生的公司，公司的成立时间短。公司的激励制度、管理制度等等各方面还没有完善。资源要求（1）土地：工场土地、门店（2）设备：蒸馏机、烘干机等等（3）人才：专业种植玫瑰花花农、产品设计与研发人员（4）技术：制作玫瑰干花工艺品技术、制作玫瑰精油技术、制作玫瑰花茶技术七、组织与管理佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司公司组织结构人力需求部门人数职能财务部8在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。技术部12负责解决生产中的技术问题，并在现有资源的情况下进行技术研发，为企业生产提供技术支持生产部65负责组织安排编制公司年度、月度生产计划，并在计划之下生产各种产品质检部12负责对产品与设备进行定期检查并对各种设备事故、工伤、伤亡事故、急性中毒事故以及环境污染事故的调查处理，并制订改进措施计划。销售部28负责制订企业阶段性及长期销售目标、并在计划之下实体门店以及网店的销售及宣传广告部15负责在企业销售计划及企业方向的引导下，对产品进行各种形式的推广和宣传、塑造产品以及企业形象设计部12负责从产品设计的方向开发新产品、在原有产品基础上对产品进行改进采购部12负责原材料的购进以及联系车队进行运输，原材料入库仓储部10负责签订仓储合同、验收货物、办理入库手续、货物保管、以及货物出库车队7负责货物运输基层总人数：182管理层人数：15人管理制度（一）财务制度（二）员工守则八、财务分析佛山（中国）春田玫瑰产业有限责任公司烘干机：2.20万*2=4.4万元蒸馏设备：2.65万*5=13.25万元原材料：精油9万元花茶、干花、工艺品和永生花共0.6万元预计的成本工人工资：(0.3万*180)/2=27万元土地租赁以及产房建设费用：70万元其他费用5.4万元总成本=4.4+13.25+（9+0.6+5.4）+27+70=129.65万元预计的收入30万元本计划书的现金流量表有以下假设1投资项目的类型假设2财务可行性分析假设3全投资假设4建设期投入全部资金假设5经营期与折旧年限一致假设6时点指标假设本项目建设期为1年，计算期为10年现金流量预测第一年第二年第三年第四年第五年现金108888应收款54442存货1010888预付花费1213151515固定资产8785827976累积盈利2025303540资产负债表(单位万元)九、风险与回报佛山（中国）春田