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编制：审批：1、方针目标/监控过程模式图过程①方针目标/监控过程（M1）输入⑥同行竞争对手分析公司级数据质量方针中长期规划质量目标制定和监控要求输出⑦企业战略计划年度经营计划经营结果分析使用什么方式？③会议电脑传真谁进行？④主管部门：总经理，管理者代表配合部门：综合部如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤经营计划完成率质量目标（含过程目标）达标率2、管理职责（管理评审）过程模式图过程①管理评审过程（M2）输入⑥管理评审通知审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性产品的潜在失效对质量安全和环境的影响预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更产品开发的监控结果激励机制、员工满意度不良质量成本的评价经营计划的完成情况各部门报告持续改进顾客满意度质量方针和质量目标（含过程目标）完成情况输出⑦管理评审报告（质量体系运行的有效性、适宜性和充分性）质量管理体系及其过程有效性的评价与顾客要求有关的产品的改进资源要求使用什么方式？③会议形式谁进行？④主管部门：总经理，管理者代表配合部门：综合部、质保部如何做？②质量手册管理评审控制程序503使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤管理评审按计划完成改进与提高措施完成率、过程绩效质量目标（、经营计划的完成率、顾客满意度、内外故障损失3、资源提供过程模式图过程①资源提供过程（M3）输入⑥人力资源计划财力资源计划物力资源计划技改/修理计划投资计划利润计划销售计划输出⑦人力资源配置营销质量完成情况利润完成情况销售完成情况技改/修理计划完成况投资计划完成况使用什么方式？③会议电脑传真谁进行？④主管部门：总经理配合部门：综合部，财务部，设备部如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501过程监测控制程序807持续改进控制程序811使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源计划完成率；利润增长率销售增长率；应收帐款周转次数存货周转次数技改/修理计划完成率；4、项目管理过程模式图过程①项目管理过程（M4）输入⑥营销策划计划询价和报价/投标申请新产品开发阶段评审计划产品责任识别输出⑦营销质量完成情况报价/标书批准产品责任确定立项申请批准表新产品阶段评审报告使用什么方式？③会议电脑传真谁进行？④主管部门：总经理配合部门：营销部如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501产品质量先期策划控制程序701使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤新产品CPK符合率；新产品产能完成情况；5、与顾客沟通过程过程模式图过程①与顾客沟通过程（COP1）输入⑥顾客规定的所有要求法律法规要求询价和报价招标和投标用户一般合同特殊合同评审申请可行性（成本、制造）分析风险分析输出⑦合同评审记录结果提货单使用什么方式？③电话、传真会议、电脑e-mail谁进行？④主管部门：营销部门配合部门：各相关部门如何做？②顾客特殊要求控制程序702合同评审控制程序703营销质量控制程序704产品质量先期策划控制程序701使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤新产品立项项目数：履行合同率：100%6、产品设计开发过程模式图（本公司不实用）过程①产品开发过程（COP2）输入⑥立项批准书APQP计划（包含顾客所有要求，适用的法律法规要求，以前类似设计信息，设计和开发所必须的其他要求，产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标）顾客送样通知或定单输出⑦顾客试验报告顾客样品认可顾客评审报告APQP第二阶段规定的活动文件和记录设计FMEA、可靠性结果产品特殊特性和规范适当时，产品防错产品定义，包括图样或数学数据产品设计评审结果适用时，诊断指南使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试生产设备试生产材料供应商清单试生产场地模具/工装谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：多方论证小组（来自各部门）包括熟练运用开发工具的技术人员，总经理，顾客代表务人员如何做？②产品质量先期策划程序701产品/过程设计开发程序705使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤计划进度完成率：≥90%样品一次成功率：≥90%7、过程设计开发过程模式图过程①过程开发过程（COP3）输入⑥立项批准书APQP计划（包含顾客所有要求，适用的法律法规要求，以前类似设计信息，产品设计输出数据，生产率、过程能力及成本目标，功能和性能要求）输出⑦顾客试验报告顾客样品认可顾客评审报告APQP第三阶段规定的活动文件和记录规范和图样过程流程图/布局过程FMEA控制计划、作业指导书过程批准接收准则有关质量、可靠性、可维修性及可测量性数据适当时，防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试生产设备试生产材料供应商清单试生产场地模具/工装谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：各相关部门如何做？②RTCX-701～RTCX-713使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤%样品一次成功率：≥90%≥1.678、验证、评审和确认及更改过程模式图过程①验证、评审和确认及更改过程（COP4）输入⑥APQP计划顾客技术要求适用的法律法规要求产品/过程设计和开发所必须的其他要求生产率、过程能力及成本目标功能和性能要求更改要求输出⑦APQP第四阶段规定的活动文件和记录验证和确认报告更改通知使用什么方式？③检验试验设备电脑谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：各相关部门如何做？②RTCX-701～RTCX-713使用的关键准则是什么？设计更改完成及时率9、产品和过程认可过程模式图过程①PPAP提交过程（COP5）输入⑥APQP计划顾客PPAP提交清单合同/订单法规/标准技术要求特殊特性体系要求顾客要求样品输出⑦满足顾客要求的产品和过程（PPAP）资料使用什么方式？③量具试验设备生产设备生产场地电脑谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：各相关部门如何做？②RTCX-701～RTCX-713使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤PPAP提交一次成功率≥95%10、生产过程模式图过程①生产过程（COP6）输入⑥控制计划作业指导生产计划输出⑦CPK测定按计划合格的产品数检验记录（含作业验证记录）使用什么方式？③生产设备检测设备生产计划工装模具易损件材料谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：生产部门如何做？②过程控制程序712使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤过程能力符合率：≥1.3311、顾客产品交付过程模式图过程①顾客产品交付过程（COP7）输入⑥顾客订单要求顾客协议要求销售月度滚动要货适时发货计划输出⑦按时按量按质将产品交付到顾客指定的地点适时供货遵守表交付回单使用什么方式？③电话传真运输车辆e-mail谁进行？④主管部门：营销部门配合部门：如何做？②产品防护控制程序719使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤销售计划完成率：超额运费控制完成率：按时按量交付率12、顾客服务（反馈、抱怨、处理）过程模式图过程①顾客服务（反馈、抱怨、处理）过程（COP8）输入⑥服务信息反馈单售后服务处理单零公里信息售后索赔件信息输出⑦馈单8D表纠正预防措施单使用什么方式？③电话、传真电脑e-mail检测、试验设备谁进行？④主管部门：营销部门配合部门：质保部门如何做？②顾客抱怨控制程序812使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤外部故障损失顾客抱怨处理时间供货故障率（PPM）达到本公司目标13、文件管理过程模式图过程①文件管理过程（S1）输入⑥体系文件清单外来文件清单顾客技术文件清单各种记录清单保存期限要求清单输出⑦受控文件检查记录质量记录检查记录使用什么方式？③电脑资料柜谁进行？④主管部门：综合部、技术部、质保部配合部门：各部门如何做？②文件和资料控制程序401工程规范控制程序402使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤文件抽查受控率：记录抽查受控率：14、内部沟通过程模式图过程①内部沟通过程（S2）输入⑥各部门紧急报告内部信息外部信息输出⑦反馈，效果验证记录信息展示栏各种沟通会议/记录使用什么方式？③电话、传真会议、电脑e-mail、宣传工具谁进行？④主管部门：营销部门、综合部门配合部门：各部门如何做？②内部信息沟通控制程序502应急计划控制程序606使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤应急计划效果有效率：目视管理及时率：15、质量成本过程模式图过程①质量成本过程（S3）输入⑥质量成本统计表（包含顾客投诉和反馈，报废单返工返修单，索赔单等）输出⑦质量成本财务报告质量成本分析报告改进计划使用什么方式？③电脑、会议谁进行？④主管部门：财务部门配合部门：各相关部门如何做？②质量成本控制程序810使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤内外部故障损失完成率：（与目标比）内部故障损失率：外部故障损失率：16、设备和工装维护保养过程模式图（设备）设施有效性评价过程①设备和工装维护保养过程（S4）输入⑥新设备采购资料设备运行班制安排非计划故障停机时间设备预防性、预期性保养计划设施配置计划输出⑦新设备验收报告设备预防性、预期性保养计划实施记录非计划故障停机时间记录设施有效性评价记录使用什么方式？③维修设备电脑电话传真易损件谁进行？④主管部门：设备部、技术部配合部门：生产部，技术部，相关部门如何做？②设备控制程序605设施控制程序604使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设施合格率非计划故障停机率设备利用率设备预防性、预期性保养计划实施率16、设备和工装维护保养过程模式图（工装）过程①设备和工装维护保养过程（S4）输入⑥设计方案图纸模具实物工装设计任务书预防性、预期性保养计划(寿命易损件清单)输出⑦模具设计图、评审记录模具制造及记录工艺装备验证书使用、管理记录，预防性、预期性保养实施记录使用什么方式？③工装和模具加工设备电脑电话传真易损件谁进行？④主管部门：技术部配合部门：生产部、技术部、相关部门如何做？②工装管理程序713使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤工装合格率：工装预防性、预期性保养计划实施率：17、能力意识培训过程模式图过程①能力意识培训培训过程（S5）输入⑥中长期计划岗位要求部门要求外部（顾客特殊）要求合理化建议奖惩制度员工满意度调查要求输出⑦能力测定，培训需求表培训计划培训实施记录有效性评价和验证记录员工满意度调查表奖惩活动及记录合理化建议活动及记录使用什么方式？③电脑电话培训设施及教室谁进行？④主管部门：综合部配合部门：各部门如何做？②培训控制程序601员工满意度调查控制程序602员工激励控制程序603使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤培训计划完成率：员工满意度调查率：合理化建议数(与目标比)18、生产计划过程模式图过程①生产计划过程（S6）输入⑥应急情况通知单预测定单发货计划滚动要货计划最高最低库存量输出⑦生产联系单生产计划生产计划监控（到入库）采购计划。使用什么方式？③电话、传真会议、电脑e-mail谁进行？④主管部门：生产部配合部门：质保部如何做？②生产计划控制程序714使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤生产计划完成率：19、产品标识和可追溯性过程模式图过程①产品标识和可追溯性过程（S7）输入⑥顾客要求产品监测结果要求批次管理要求输出⑦产品标识实施及记录检验与试验状态实施及记录批次管理实施及记录使用什么方式？③标识工具、电脑e-mail谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：质保部、生产部如何做？②产品标识和可追溯性控制程序716使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品标识和可追溯性抽查实施符合率：20、顾客财产控制过程模式图过程①顾客财产控制过程（SP8）输入⑥顾客财产协议顾客提供财产（产品、工装、重复利用包装、知识产权等）顾客要求输出⑦顾客财产清单鉴定资料顾客财产日常检查完好情况使用什么方式？③电话、传真电脑e-mail信息反馈单谁进行？④主管部门：营销部配合部门：技术部门、生产部、综合部如何做？②顾客财产控制程序718使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤顾客财产周期鉴定完成率：顾客财产完好率：21、产品防护过程模式图过程①产品防护过程（S9）输入⑥仓库管理制度产品零件