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体系办公室中国石油天然气股份有限公司企业标准质量健康安全环境管理体系要求(Q/SY2.2-2001)体系办公室质量健康安全环境管理体系要求4QHSE管理体系5管理职责6资源管理7过程管理(产品实现)8监视、测量、分析和改进体系办公室4QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2QHSE管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3法律、法规及其它要求体系办公室1、应系统地识别和管理组织内进行的过程2、采用“过程方法”建立文件化的体系;3、应体现组织QHSE管理的全过程;4、应对影响活动、产品和服务符合性的外包过程进行控制,同时应对过程中存在的重大危害因素和环境因素进行监控。4.1总要求体系办公室4.2文件要求4.2.1总则4.2.2QHSE管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制。体系办公室4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括：a）形成文件的QHSE的方针、目标；b）管理手册；c）本部分要求所需要形成文件的程序；d）组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件；e）本部分所要求的记录;。体系办公室4.2文件要求4.2.2QHSE管理手册(a)对组织QHSE管理体系概括性的描述；(b)对过程之间的相互作用予以表述；(c)阐述QHSE管理体系范围，如有删减，说明其合理性；(d)确定手册的主要内容。体系办公室4.2文件要求4.2.3文件控制a)应能得到批准，确保其适用性；b）应进行定期评审；c）应有状态标识，易于识别和检索；d）确保使用场所能得到有效版本文件；e）与体系相关外来文件的控制；f）防止作废文件的误用。体系办公室4.2文件要求4.2.4记录控制a)是证明体系有效运行的证据;b)组织应制定控制的程序，明确记录的设置、填写、标识、贮存、检索、保护、和处置的控制要求，保证记录的完整性、易得性、可靠性。体系办公室4.3法律、法规及其它要求a)确定组织适用的法律法规及其它要求；b)明确组织获取法律法规及其它要求的渠道c)定期评审法律法规及其它要求的有效性；d)确保及时传达给组织的有关员工和其他相关方。体系办公室5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审5管理职责体系办公室5.1管理承诺a)最高管理者应提出强有力的承诺；b)最高管理者应对QHSE管理体系承担责任c)提出的承诺应形成文件，将承诺传达到相关方；d)应建立和维护具有自己特色的企业文化。体系办公室5.2以顾客员工社会为关注点a)组织的生存和发展依存于顾客；b)健康安全关系到组织、员工的切身权益，影响组织凝聚力和形象；c)组织应得到社会的认可；d）应识别顾客、员工、社会明确的或隐含的需求和期望。体系办公室5.3质量健康安全环境方针a）由最高管理者组织制定、发布，为相关方所获取b）与组织发展方向保持一致；c）体现组织的活动、产品或服务的特点，切合实际d）使员工理解其含义，并使其贯彻执行；e）由组织进行定期评审，确保其持续适宜性。f）八项原则、三个承诺和一个框架作为基础。体系办公室5.4.1质量健康安全环境目标5.4.2QHSE管理体系策划5.4策划体系办公室5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标a)制定目标应考虑法律、法规要求、合同要求以及相关的要求。目标可分为战略目标、阶段目标和具体目标；b)应对目标进行展开分解，纳入工作计划中c)作为管理评审的重要输入，定期进行评审。体系办公室5.4策划5.4.2QHSE管理体系策划a）现状调查与初始评审；b）风险管理；c）体系设计；d）体系文件化。体系办公室•5.5.1职责和权限•5.5.2管理者代表•5.5.3内部沟通5.5职责、权限和沟通体系办公室5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限a）进行职能分配，确定组织内职能及相关系；b)职责与权限应经过审批，并形成文件；c)要就职责和权限相互沟通。体系办公室5.5职责、权限和沟通5.5.2管理者代表a）由最高管理者任命管理者代表；b)管理者代表对体系的建立、保持和改进负责；c)组织开展内部审核并将审核结果报告最高管理者。体系办公室5.5职责、权限和沟通5.5.3内部沟通最高管理者应建立沟通渠道,并确保进行沟通。组织应确保各级员工都了解：a)沟通方式和为改进工作程序的建议渠道；b）实现方针、目标中各自的作用和责任；c)活动、产品或服务中影响和危害；d）已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序，紧急情况下的外部联系手段。体系办公室5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出体系办公室5.6管理评审5.6.1总则最高管理者应定期进行管理评审。其要求：a）评审体系的适宜性、充分性、有效性；b）确定评审参加人员、评审主题、评审程序等；c）评审的策划、过程、输入、输出应形成文件，应保持评审的记录。体系办公室5.6管理评审5.6.2评审输入a)内部审核和外部审核的结果；b)相关方的反馈信息，包括满意程度及其投诉等；c)过程的业绩；D)事故统计分析及各项指标完成情况;e)以往管理评审所确定的措施实施情况；f)纠正和预防措施的现状及实施效果；g)解决重大危害和环境因素的重要措施。体系办公室5.6管理评审5.6.3评审输出a）QHSE管理体系及其过程有效性的改进；b）方针及目标的修订或制定;c）与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进;d）资源需求；e)重大风险的控制措施。体系办公室6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施与设施的完整性6.4工作环境6资源管理体系办公室6.1资源的提供组织应确定并提供以下方面所需的资源:a）建立、保持QHSE管理体系并持续改进其有效性；b）保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。体系办公室6.2人力资源6.2.1总则a)对组织的人员评价要有计划和相应标准，要有责任部门；b)评价标准要定期评审；c)确定关键岗位人员能力评估的周期、方法并记录评估结果；d)人员经专业培训后，并进行评价，结果应形成记录。体系办公室6.2.1能力、意识和培训6.2.2.1能力组织应建立员工能力评价程序，明确能力评价范围，确定评价方式，定期对员工能力进行确认和评估。a)熟悉本岗位有关法律、法规和规章制度；b)具备本岗位专业方面必需的知识和技能。体系办公室6.2.1能力、意识和培训6.2.2.2意识a）符合组织的方针、程序和体系要求的重要性；b）实际或潜在的QHSE影响，及个人工作的改进所带来的效益；c）实现QHSE管理体系要求方面的作用与职责；d）偏离运行程序可能带来的后果。体系办公室6.2.1能力、意识和培训6.2.2.3培训a)确定培训需求，制订培训目标；b)编制和实施培训计划，培训包括能力、技能、资质培训等；c)评价培训效果；d)组织应保留人员能力评估结果、岗位资格认可及培训效果评价的记录。体系办公室6.3设施及其完整性6.3.1基础设施组织应确定、提供并维护达到QHSE要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施（如安全消防设施、环保设施等）；b）过程设备（硬件和软件）；c）支持性服务（如运输或通讯、检测手段，各种预防、应急控制措施等）。体系办公室6.3设施及其完整性6.3.2设施的完整性a)应由不同的部门负责相应设施的配备及维护；b)应定期检查和评审基础设施，使其持续满足要求；c)应监测或检查设施完整性，定期进行评价；d）新、改、扩建项目坚持三同时。体系办公室6.4工作环境a)对工作环境提出具体标准或规范，以明确工作环境的具体要求；b)工作环境可包括人和物两方面的因素的要求；c)应对工作环境定期进行监测和检查。体系办公室7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.3设计和开发7.4采购和供方管理7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制7.7健康安全环境风险管理7过程管理(产品实现)体系办公室7.1产品实现的策划组织应策划与开发活动、产品或服务实现所需的过程。确定适当内容：a）活动、产品或服务的目标和要求；b）针对相应活动、产品或服务确定过程（项目）、文件和资源的需求；c）产品或服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品和服务接收准则；d）为过程实现及其活动、产品和服务满足要求提供证据所需的记录。体系办公室7.2与顾客员工社会有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求的确定7.2.2与活动、产品和服务有关要求的评审7.2.3外部沟通体系办公室7.2与顾客员工社会有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求的确定a）顾客、员工、社会规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b）虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与活动、产品或服务相关的法律和法规要求；d）组织确定的任何附加要求。体系办公室7.2与顾客员工社会有关的过程7.2.2与活动、产品和服务有关要求的评审组织应对有关要求实施评审，并应确保：a）活动、产品或服务要求得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c）组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所产生的措施的记录应予保持。体系办公室7.2与顾客员工社会有关的过程7.2.3外部沟通组织应对以下方面确定并实施与外部沟通的有效安排：a）活动、产品或服务信息；b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）意见反馈，包括顾客、员工、社会的抱怨。体系办公室7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制体系办公室7.4采购和供方管理7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4供方（承包方）管理体系办公室7.4采购和供方管理7.4.1采购过程a）组织应确保采购的产品符合规定的采购要求；b)制定控制供方的评定准则和验收方法，对供方的质量保证能力进行评价；c)对采购产品和供方控制的程度和类型取决于QHSE影响的大小。体系办公室7.4采购和供方管理7.4.2采购信息a)采购产品从申报计划到批准的过程和程序；b)采购产品的有关信息；c)供方人员的资质；d)对供方管理体系的要求。体系办公室7.4采购和供方管理7.4.3采购产品的验证a)确定经济合理的验证方式；b)组织进行采购产品的检验；c)规定相应的产品放行的方法；d）应保留验证的有关信息、记录。体系办公室7.4采购和供方管理7.4.4供方（承包方）管理a)在确定承包方的过程中应当考虑承包方的资质；b)要求工程承包方编制健康安全环境管理例卷，并进行审核、评价；c)对方案的实施进行监督；d)对实施的结果进行再评价，并作为再次选择的依据。体系办公室7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护体系办公室7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)获得表述活动、产品或服务特性的信息；b)必要时，获得作业指导书（或HSE例卷）；c)使用适宜的设备；d)获得和使用监视和测量装置；e）实施监视和测量；f）放行、交付和交付后活动的实施。体系办公室7.5生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程确认当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。体系办公室7.5生产和服务的提供7.5.3标识和可追溯性a)产品标识以防混用；b)状态标识可防止不同检验和试验状态的产品混用：c）健康安全环境警示标识（标志）；d）对标识应妥善保存和管理。体系办公室7.5生产和服务的提供7.5.4顾客财产a)当顾客财产在组织控制之下或由组织使用时，应对其做出专门的标识，接收时应进行验证，贮存或使用时给予防护和维护。b)当顾客财产发生丢失、损坏或发生不适用的情况，组织应予以记录，并报告顾客。体系办