QHSE监控要点手册

中缅油气管道工程隧道工程QHSE监控要点手册北京铁城建设监理有限责任公司中缅油气管道工程隧道第二监理部二○一二年三月1目录前言......................................................................................................................................11.0编制依据..........................................................................................................................12.0开工审计..........................................................................................................................23.0原材料、混凝土与试验控制.......................................................................................44.0质量控制.......................................................................................................................105.0HSE控制.......................................................................................................................156.0风险管理.......................................................................................................................187.0其他监理工作（巡视、旁站、指令、文控等）.................................................23附件1：隧道施工HSE管理办法....................................................................................24附件2：中缅油气管道工程隧道施工HSE管理规定...............................................31附件3：不符合项管理规定............................................................................................38附件4：常用原材料及混凝土取样方法......................................................................44附件5：监理台帐..............................................................................................................46前言为了贯彻管道建设项目经理部“落实监理职责，到位过程监督，强化现场监控，刚性相关要求”的项目管理要求，切实解决现场监督不严、监管责任不落实等突出问题，着力提高监理的履职能力和管理水平，实现中缅隧道安全、优质、环保、按期完成的目标，监理部组织编制了《中缅油气管道工程隧道工程QHSE监控要点手册》。本手册对中缅隧道QHSE方面的监控要点进行了明确，是“刚性相关要求”的具体体现，监理部要求全体监理人员严格执行，认真落实。2由于时间仓促，难免有不足之处，希望大家使用过程中，提出修改意见。北京铁城中缅隧道第二监理部二O一二年三月十九日11.0编制依据1.1国家现行相关标准规范、法律法规等1.2中国石油行业相关规范、标准规定1.3项目经理部、中缅项目部相关体系文件1.4合同文件1.5设计文件1.6相关标准、规范，包括：《建设工程监理规范》GB50318-2000《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范道路工程》SY4210-2009《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001《铁路隧道超前地质预报技术指南》铁建设【2008】105号《铁路隧道监控量测技术规程》TB10121-2007《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-201022.0开工审计2.1隧道EPC项目部开工前QHSE审核检查序号检查项目检查内容检查情况1HSE管理体系是否制定HSE管理方针和管理目标2是否建立健全各级HSE管理体系、方案、制度等，明确各级HSE管理人员的管理职责3企业资质、安全生产许可证是否齐全有效4特殊作业人员资格证是否齐全有效，是否建立相应台帐5两书一表编制及审批情况6是否进行了本项目危险因素调查、评估，并制定相应的管理措施7是否结合实际制定了事故应急救援预案并进行了演练8在编制施工组织设计的同时，根据施工作业程序制定相应的健康、安全、环保技术措施并经监理审批后进行实施；9是否对所有进场人员进行了健康检查，并建立了人员健康台帐，炊事员是否持有健康证10全员HSE教育培训、书面技术交底情况11编制设备安全操作规程情况，机械设备维护保养情况，是否建立了台帐12质量管理体系是否制定质量管理方针和目标13是否建立健全各级质量管理体系、方案、制度等，明确各级质量管理人员的岗位职责14质量管理手册编制及审批情况15质量计划、质量创优规划、程序文件、作业文件等管理文件编制及审批情况16质量教育培训情况、技术交底情况17施工图施工图设计计划与进度计划相衔接，施工图可满足连续施工要求并已到位，已完成图纸会审、设计交底工作。18驻地建设EPC承包商项目部、现场作业工区组建情况、各项规章制度建立健全情况19管理人员履约EPC承包商项目部主要管理人员已经到位，资质符合要求，且与投标承诺相符；20施工机械履约主要施工机械进场及检验情况，是否与投标承诺相符21施工组织设计总体施工组织设计编制及审批情况；专项施工方案编制及审批情况32.2单条隧道开工前QHSE审核检查序号检查项目检查内容检查情况1HSE管理体系是否制定HSE管理方针和管理目标2是否建立健全各级HSE管理体系、方案、制度等，明确各级HSE管理人员的管理职责4特殊作业人员资格证是否齐全有效，是否建立相应台帐5两书一表编制及审批情况6是否进行了本隧道危险因素调查、评估，并制定相应的管理措施7是否结合实际制定了事故应急救援预案并进行了演练8在编制施工组织设计的同时，根据施工作业程序制定相应的健康、安全、环保技术措施并经监理审批后进行实施；9是否对所有进场人员进行了健康检查，并建立了人员健康台帐，炊事员是否持有健康证11全员HSE教育培训、书面技术交底情况12编制设备安全操作规程情况，机械设备维护保养情况，是否建立了台帐13质量管理体系是否制定质量管理方针和目标14是否建立健全质量管理体系、方案、制度等，明确各级质量管理人员的岗位职责15HSE现场管理施工现场的生产、生活区要按照当地公安消防部门的有关要求配备消防设备和救助设施并由专人负责管理。16现场各类房屋、库棚、料场等设施的消防安全距离要符合公安消防部门的规定，室内不得堆放易燃品，现场的易燃杂物要随时清理，严禁在有火种的场所或其附近堆放。17施工现场临时用电，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定。隧道内配备防水防爆照明灯具，照明电压应使用不高于36V安全电压18按照国家规定加强对火工器材的管理。火工器材的领取、运输、使用、退库实行追踪卡制度，整个过程由当班安全员负责19弃渣场设计选址及环评手续。弃渣场的位置选择应符合防洪、排水要求，严禁侵占河道和水库，不得严重破坏植被，防止水土流失。弃碴场环评报告完成情况20目视化管理隧道现场目视化的总体要求：现场各功能区域要布局合理、整洁规范，标示明显。生活区和施工区要分区设置，符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。21隧道施工现场要统一设置标准化的安全生产和操作规程标示牌（人员进出工作挂取牌、工序指示牌、工程概况牌、施工管理组织机构、平面布置图牌、《中国石油天然气集团公司反违章禁令》宣传牌、《管道建设项目经理部安全施工十个必须》宣传牌）22征地拆迁征地拆迁进展情况23施工图施工图设计计划与进度计划相衔接，施工图可满足连续施工要求并已到位，已完成图纸会审、设计交底工作。24营地建设分部、现场作业工区组建情况、各项规章制度建立健全情况25厨房，餐厅与厕所是否保持适当距离，与垃圾堆、污水坑需保持30米以上距离。26厨师应持当地卫生防疫部门颁发的健康合格证，未经体检不得上岗。27厨房要有通风排气装置，工作间要有纱窗，纱门。28生熟食品分开，具备三刀三板，防止生熟交叉感染。29厨房要严格执行国家颁发的食品卫生法。厨房餐厅应定期检查，保持清洁卫生。30营地应配备足量且合格的灭火器，并有专人负责。4序号检查项目检查内容检查情况31厨房要有防鼠，防蝇，防蟑螂的“三防”措施。32营地有专人打扫，厕所冲洗消毒，保持清洁卫生，员工洗浴需有保障。33营地用电是否规范，配电区域是否有“有电危险”的警告标志，有无乱接电线现象。34营地配备有应急用的急救药品，并与当地医院签署医疗协议。35营地应有垃圾箱，废弃物应集中分类处理。36营地采用煤炉取暖，是否有防煤气中毒措施。37宿舍保持清洁卫生，床铺衣服摆放整齐，通风良好。38人员管理人员、作业人员到位情况。39施工机械施工机械进场及检验情况40施工组织设计施工组织设计编制及审批情况；专项施工方案编制及审批情况41搅拌站搅拌站建设、标定、验收情况42配合比配合比选定、报批情况43施工场地施工场地“四通一平”工作进展情况。44原材料原材料到场、验收情况。3.0原材料、混凝土与试验控制3.1原材料控制要点3.1.1进场原材料首先需外观检查。外观检查控制要点：（1）水泥、外加剂、锚固剂：外包装必须符合现行国家标准规定；（2）细骨料：级配合理、质地坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂或选用专门机组生产的人工砂；（3）粗骨料：级配合理、粒形良好、质地坚固、线胀系数小的洁净碎石；（4）钢筋：按批检查其直径，每延米重量是否符合要求。应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈；（5）其他型材钢（包括钢板、工字钢等）：厚度、规格尺寸符合要求，其外观质量除满足上述钢筋外观质量外，尚应符合下列要求：当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2；钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准；钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷；（6）砌筑用石材：质地坚硬、石质均匀、不易风化、无裂纹、表面无污渍。3.1.2检查质量证明文件：物资调拨单、材料质量证明书（即出厂检验报告）或出厂合格证。且供应商与报审资质相符。53.1.3进场材料经现场监理见证取样（并签认见证取样单），送第三方试验室检测，并检查其试验报告，合格后方可使用。3.1.4建立进场原材料、混凝土（砂浆）见证取样台账。（见附件）3.1.5现场使用的原材料必须与相应配合比中所选用的原材料相一致。3.1.6凡经外观检查或试验检测不符合标准要求的原材料一律视为不合格品，严禁使用。已进场的清除场地，并留下相应影像资料和文字记录。