TS16949内审员培训教材2016版

TS16949：2009内审员培训ISO/TS16949：2009InternalAuditorTraining董明轩培训讲师手机：[phone]E-mail:[e-mail]自我介绍姓名职务ISO/TS16949经验orISO9001：2008or其他对课程的期望1.每组4-6名成员调整座位2.请选举出组长组长:3.创立本组名称:分组游戏第一天第二天第三天上午9：00-12：001、走进汽车行业；2、汽车召回制度；3、汽车质量标准的发展历史4、ISO/TS16949:2009的特殊要求；5、认证规则;6、过程方法；2、TS16949标准理解（7---8）4、制造过程审核；5、审核的技巧；6、审核中常见的问题；午餐12：00--13：30下午13:30-14:00上午课程回顾和下午上课准备下午14：00-17：001、TS16949标准理解（1---6）1、审核概论；2、质量体系审核；3、产品审核；7、审核案例说明注意每1.5小时中途休息15分钟！课程表第一章节、ISO/TS16949简介第二章节、过程方法简介第三章节、TS16949:2009标准培训第四章节、TS16949:2009内审知识培训目录第一章节ISO/TS16949简介第一部分走近汽车！世界汽车之父卡尔·本茨；本茨于1885年制成了世界上第一台小型汽缸，并用这一汽缸转动链式引擎，制成了比戴姆勒内燃机更为先进的小型高效内燃机。这一年，本茨把他的内燃机第一次安装在一辆三轮车上，制成了一辆重250公斤，时速16公里的先进自行车辆；德国工程师卡尔·本茨（1844-1929）与戈特利布·戴姆勒（1834-1900）。他们在1886年分别发明了世界上第一辆三轮车和第一辆四轮汽车，共同开创了汽车时代。汽车之父汽车四大机构是什么？底盘发动机车身电气设备汽车五大系统是什么？五大系统：1.燃料供给系2.润滑系3.冷却系4.点火系5.起动系第二部分--“汽车召回制度”世界顶级汽车制造商面临的尴尬---“汽车召回制度”一美国政府21日向丰田汽车处以3，242.5万美元民事罚款，加之此前的1，600万美元，丰田因09年的召回事件将向美国政府支付大约5，000万美元。丰田著名的“召回门”因油门踏板和突然加速问题该公司宣布全球范围内召回大量汽车。综合媒体12月15日消息，丰田汽车宣布年内第17次召回。实际上，自2009年年底在美国加利福尼亚爆发汽车史上最大的召回事件以来，丰田汽车又遭遇“踏板门”、“脚垫门”、“刹车门”“生锈门”、“转向门”等一系列风波，其特点简单地可以概括为：频率高、范围广、规模大、车型多。13世界顶级汽车制造商面临的尴尬---“汽车召回制度”二自2012年3月23日起召回部分进口2012款沃尔沃S60（型号为T5、T6、DRIVe）和XC60（型号为T5、T6）汽车。部分问题车辆的生产日期为2011年5月16日至2011年10月6日，总计11119辆。这些车辆的驾驶侧和乘客侧座椅下线束在车辆组装时，没有被正确固定在座椅框架上。当座椅位置调整时，线束会与音响和倒车影像放大器产生干涉。极端情况下，线束接头会从插座中脱落。此时仪表盘中气囊警告灯会亮起，驾驶员信息屏中会显示“气囊紧急维修”。当车辆发生碰撞事故时，前部或侧部气囊不能按照设计要求及时打开，存在安全隐患。另一批问题车辆的生产日期为2012年1月10日至2月3日，总计1679辆问题车辆。这些车辆的底盘涂层（NVH）固化物会与燃油管路发生接触并发生摩擦，破坏油管保护层，导致燃油泄漏，可能接触到高温表面，导致起火，存在安全隐患。14世界顶级汽车制造商面临的尴尬---“汽车召回制度”三德国汽车制造商宝马公司2012年03月26日在慕尼黑宣布，将在世界范围内召回2003年至2010年间生产的130万辆5系和6系轿车。这是宝马公司迄今为止最大规模的车辆召回。这些轿车位于后备箱的电瓶电缆包裹层没有正确安装，这一问题可能造成汽车无法发动、电缆过热甚至引发车辆起火。在德国境内，宝马将召回29万辆汽车。宝马公司已通知问题车主，并将对问题车辆进行免费零件更换，维修过程耗时约半个小时左右。宝马公司的发言人称，这一问题目前没有造成事故及人员伤亡。宝马公司因未能及时向美国国家公路交通安全局通报安全缺陷情况而被罚款300万美元。151979BS57501987ISO9000系列1994ISO9000修订版/QS-9000发行TS16949：1999TS16949：2002版TS16949：2009版第三部分汽车质量标准的发展历史汽车业向国际标准的转变EAQF法国AVSQ意大利VDA6德国QS9000美国基于ISO9001：1994文件ISO/TS16949第一版+顾客特殊要求基于ISO9001：2008文件ISO/TS16949第二版2009+顾客特殊要求为与ISO9001：2008保持一致，故推出2009版1994199719981999200020022009ISO/TS16949第三版2009+顾客特殊要求基于ISO9001：2000文件18IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)國際汽車產業工作小組•Ford•Chrysler•GM美國(IAOB)德國(VDA)•BMW•Volkswagen•Audio•Benz法國(FIFV)•Peugeot•Citron•Renault英國(SSMT)意大利(ANFIA)•Fiat日本(JAMA)汽车制造商成员Rolls-Royce19ISO/TS16949:2009----汽车产业QMS标准ISO/TS16949:2009ISO9001:2008要求汽车业共同要求顾客特殊要求顾客特定要求ISO/TS16949规范结构ISO/TS16949质量管理系统要求ISO/TS16949质量管理系统认证规则2ISO/TS16949质量管理系统实施指南技術規範理解记录：产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA）测量系统分析参考手册（MSA）统计过程控制参考手册（SPC）生产件批准程序（PPAP）ISO/TS16949系列内容：五大工具理解记录：ISO/TS16949目标建立统一的汽车行业基本质量体系持续改善；预防缺陷；减少在供应链中的变差与浪费PDCA1重视激励员工与充分授权，给员工创造一个革新的环境，让员工快乐地工作，创造性地工作2对于顾客的工程规格与工程标准，要求组织在两周内完成评审并发布3要求最高管理者关注员工的工作效率和产品质量成本4组织必须在生产过程和所有的作业班次设置质量控制人员，质量控制人员在出现重大质量事故时有停止生产的权力，这种权力不受其他外界因素干扰22ISO/TS16949特殊要求第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求理解记录：第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求5组织应采用多方论证的方法对工厂设施及设备的有效性进行策划，使工厂的布局最大限度减少转移和搬运，优化、简化生产流程，以达到持续改进和不断提高制造过程能力的目的6组织应准备紧急应变计划，当发生设施中断，劳工短缺等状况时，仍可确保准时交付23理解记录：ISO/TS16949特殊要求第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求7重视劳动安全和产品安全，并特别注意在设计开发过程和生产过程中考虑人员安全8对计数型数据，要求抽样计划的接收准则为零缺陷，如果不是零缺陷则须顾客批准9最高管理者应任命顾客代表，负责顾客要求，如对产品的特殊特性要求，质量目标，相关培训，预防措施，供应商的选择及设计与开发等提出意见和建议24ISO/TS16949特殊要求理解记录：第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求10分析实际和潜在缺陷对质量、安全和环境的影响，以作为管理评审和质量审核的依据11对产品技术人员提出资格与技能要求12组织应执行产品批准程序，且产品批准程序同样适用于供应商13要求对供应商进行质量管理体系的开发，最终目的是使所有供应商符合25ISO/TS16949特殊要求理解记录：第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求14要求组织使用多方论证的方法制定控制计划，如果顾客要求，控制计划应提交顾客批准，如果修改计划，可能需要顾客重新批准15组织应规定内部实验室的业务范围与能力，如果委托外部实验室进行试验，要求外部实验室符合ISO/IEC17025或相应国家级实验室标准16规定量具不但要校准，还要求对控制计划规定的量具进行量测系统分析26ISO/TS16949特殊要求理解记录：第四部分ISO/TS16949:2009的特殊要求17内部审核除审核质量管理体系外，还应进行产品审核和过程审核18要求对计数值及计量值的过程能力进行监控，以确保组织能达到控制计划批准的过程能力指数19要求按规定的频率对所有产品进行全尺寸检验与功能测试20组织应制定解决问题的程序，确保消除问题的真正原因21提倡防错法，要求对退回的产品进行试验与分析27ISO/TS16949特殊要求理解记录：理解记录：1、本技术规范与ISO9001:2008相结合，规定了用于汽车相关产品的设计与开发、生产；相关时适用于安装和服务。2、本技术规范适用于组织的顾客指定的生产件和/或服务件的制造现场。3、现场或外部的支持性部门（如设计中心、公司总部和配送中心），当它们支持现场时，构成现场审核的一部分，但第五部分TS申请认证资格理解记录：不能单独获得本技术规范的认证。4、本技术规范适用于整个汽车供应链。IATF1、适用性/范围哪些组织可以进行ISO/TS16949：2009的认证/注册？任何符合以下标准的汽车业供应链中的组织都可以进行ISO/TS16949:2009认证。汽车业必须被理解为包括以下方面：——小汽车、卡车（轻骑、中型和重型）、公共汽车、摩托车；第五部分TS申请认证资格理解记录：“汽车业”必须被理解为排除以下方面：——工业用，农业用，非道路交通用（矿业、林业、建筑业等）3.1.11现场：增值的制造过程发生场所。——制造：制造或装配以下事项的过程：——生产材料；——生产件或服务件；——装配；——热处理、焊接、喷漆、电镀或其他表面处理；第五部分TS申请认证资格理解记录：——此意味目前某些组织企业将不能适用于TS16949如：工装制具业；仓储物流业；模具行业；第五部分TS申请认证资格理解记录：7、提供给非汽车供应链之组织不能申请；8、关键点为其产品必须使用在汽车供应链,即使其产品可能有多种产业使用；9、当组织制造通用产品如化学散装材料(如脱模剂)、涂料或钢铁原材时,有可能为汽车用或非汽车用,但必须有证据至少有一个汽车业客户;第五部分TS申请认证资格理解记录：10、组织供应售后服务市场亦可其为制造原厂规格服务性零件的条件下进行认证；11、组织制造维修且非依原厂规格或非透过原厂经销通路者无法认证；12、为汽车业提供设备或工装的组织不能申请TS认证；13、独立的设计中心或配送中心不能独立获得TS认证；第五部分TS申请认证资格理解记录：解疑：1、如果我准备给汽车供货，但现在还在递交样件阶段或供货不足12个月，如何申请？第五部分TS申请认证资格第二章节过程方法简介中世纪拦路抢劫的骑士每天的作业流程开始起床早餐登上塔楼了望骑马出发抢劫商人看见商人了吗？爬下塔楼掠夺东西拖回结束从什么上面可以认出商人行为方式常用的藏身术过程的定义ISO9000质量管理体系基础和术语（3.4.1）一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程是什么任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。过程活动+资源输入输出典型的过程模型输入输出转换管理资源测量≠目标改进行动持续改进DACP要求以过程为基础的质量管理模式图客户客户管理职责资源管理测量、分析和改进产品质量管理体系持续改进要求满意输入输出产品实现过程方法在质量管理体系中应用过程方法时应：理解和满足要求---识别