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序号表格名称页码备注1文件发放记录12产品APQP进度计划表2-133产品开发活动费用一览表14-154过程流程图16-175FMFA186供应商产品试样报告197产品过程审核计划表208过程审核不符合汇总表219过程审核检查表22-2610订单出货统计一览表2711采购订单2812采购协议29-3113采购清单3214进料检验记录表3315原材料退货情况一览表3416退货原因调查表35178D报告3618复检报告单3719顾客满意度调查表3820顾客满意度调查评价3921顾客满意度评审表4022过程检验记录表4123过程检验记录汇总4224销售要货单4325不合格发现汇总表4426不合格处理单4527年度工作计划4628FEMA探测表4729供方检查清单48-4930设计任务书50-5131产品审核计划5232产品审核实施计划5333产品审核记录表5434图纸目录5535产品开发可行性分析报告56-5836产品开发文件会签单5937产品开发评审表6038流转卡6139产品开发需求表6240产品开发检验试验计划表6341产品立项报告6442退货事先分析表6743PPAP措施计划表6844会议签到表6945会议记录表7046供应商调查表7147供应商供货情况评定表7248供应商开发管理计划报7349合格供应商评定表7450供应商质量保证能力评估表75-9451供应商退货处理单9552发文联络单9653记录借阅登记表9754质量事故处理单9855入库单/出货单9956发货单/领料单10057内审审核方案10158审核计划10259内审员评定表10360不合格处理费用统计表10461内审报告10562出厂检测报告106-10963初始工艺流程图计划表11064工序流转记录表11165产品包装要求评价表11266供应商评价一览表11367合同变更评审单11468采购订单运输交付清单11569产品交付评审表11670持续改善提案表11771改进事项审批表11872培训登记表11973培训效果评价12074培训成绩记录表12175员工满意度调查表122-12776培训效果评价表12977培训申请表13078延期交付费用统计表13179奖惩单13280温湿度记录表13381TS16949过程绩效审核表134-13582顾客投诉对策表13683客户联系登记表13784客户走访登记表13985过程调查表14086内部联络单14187内部变更联络单14288工装到货通知单14389工装登记表14490工装保养记录14591工装制作申请表14692工装保管登记表14793外协工装进度计划14894自制工装进度几乎14995检具工装进度计划15096工装模具领用登记表15197工装验收记录表15298工装报废申请单15399报废通知单154100产品测试记录表155101产品变更通知单156102报检单157103改进计划跟踪记录表158104改进计划立项登记表159105改进计划具体措施登记表160106控制计划161-162107文件发放登记表163108文件修订登记表164109文件修订评审表165110文件销毁登记表166111产品使用设备一览表168112市场信息调查表169113项目产品认证清单170114新产品使用检验意见单171115试验样品登记表172116样品试验条件一览表173117工序产品检验计划表174118测量设备不良措施单175119产品报废申请单176120检测仪器校检记录表177121侧脸仪器领用登记表178122供应商开发评定登记表179123供应商情况调查表180124零部件警戒库存登记表181125产品特性清单182183人员考核登记表184184产品特殊特性清单185185评审表186186不符合项登记表187187不符合改进实施情况登记表188188让步放申请单192189纠正预防措施表193190项目实施情况登记表194191订单交付跟踪记录表195192设备档案202193设备保养计划203194设备维修点检记录表204195设备台账205196设备维修、保养登记206197设备配置申请表207198设备附件履历表208199设计和开发确认报告209200FMFA210201试模登记211202试验申请单212203试验情况登记表213204质量成本登记表214205质量成本分析2174部门：统计时间：年月文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件)□作业指导书(含工艺文件)□产品标准□图纸(BOM表)□FMEA□控制计划□PPAP□外来文件序号文件编号文件名称页次发放单位（份数）修订状况总经理管代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期5产品APQP进度计划表合同或协议编号：编制部门：审核：批准：6序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控制控制理论5.4产品设计和开发配合或安装要求，质量、功能要求↓总体结构↓部件安排、连接方法及相互关系↓部件结构↓零件安排、连接方法及相互关系↓零件的尺寸、性能、外观要求↓毛坯的尺寸、性能要求↓材料要求↓包装标准↓产品标准↓产品使用说明书1总装图2部件图3零件图4零部件明细表5外购外协件明细表6自制件明细表7包装规范8产品标准9产品使用说明书1理论计算、查阅资料2比照相似产品设计3实验设计4测绘设计1设计输入评审2设计评审3设计验证4设计输出评审5设计确认质量：1质量功能展开（QFD）2设计失效模式及后果分析(DFMEA)3限制理论(TOC)进度：1甘特图2限制理论3并行工程成本：1标准化设计2可制造性设计和可装配性设计3价值工程(VE)序号产品设计具体内容使用表单责任7开发流程主导配合5.4.1产品方案设计方案设计内容及验证安排：必须满足设计任务书中规定的性能指标和设计项目。可包括下列方面内容：A、绘制方案设计总体图；B、部件安排、连接方法及相互关系C、总成产品详细的技术质量参数；D、主要部件结构方案分析、对比及优选报告；E、产品性能，主要结构系统等设计计算书；F、采用新设备、新过程、新材料、新技术和结构型式的设想及验证安排（实验、试验安排）。G、关键外购件、配套件的质量要求；H、编写《设计方案》。《设计方案》按《产品APQP进度计划》安排方案设计的评审：项目负责人根据项目进度，当方案设计完成时，准备相关性的项目资料，技术部经理按《___产品APQP进度计划》的安排组织相关人员进行《设计方案》评审，设计人员介绍总体《设计方案》以及其满足《产品设计开发任务书》要求的情况，提供相应的证据。参加评审的人员对《设计方案》能否满足《产品设计开发任务书》的质量、进度、成本要求逐项进行评估，审查设计过程和方法的合理性和正确性，验证证据的充分性和可靠性，项目负责人记录每个方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实附加的验证、解决方案和措施。《产品设计评审报告》《DFMEA检查表》《DFMEA》（总成）按《产品APQP进度计划》安排序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合85.4.2产品技术设计技术设计内容及验证安排：由产品总体设计师根据实验和试验的结果、可依据的理论公式和参考以往别的产品设计的结果进行产品总体结构，主要部件结构的配合关系设计，可包括下列方面内容：A、确定产品的结构和主要零件尺寸、性能参数、验算和计算书。B、提出产品的主要原材料、外购件、外协件的名称、规格及要求。C、编写技术设计说明书。D、编写试验规范，提出控制和评价准则。按《产品APQP进度计划》安排技术设计的评审：项目负责人按《产品APQP进度计划》组织或提交设计资料与相关人员审查，参加评审的人员对技术设计能否满足《设计方案》、《产品设计开发任务书》的相关规定和本公司的生产可执行性进行审查：A、审查设计过程和方法的合理性和正确性，B、验证证据的充分性和可靠性，C、关键外购件的原材料采购供应的可能性，以及能否符合产品设计规格要求，D、主要零部件结构方案的合理性、过程性、安全性、可靠性和维修性。评审人员记录每个方面的改进点、疑点、实际或可能问题点，组织人员落实具体的验证、解决方案和措施。《产品设计评审报告》《DFMEA》（子系统、部件）按《产品APQP进度计划》安排序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合95.4.3工作图设计工作图设计及验证安排：由产品设计人员根据实验和试验的结果、可依据的理论公式和参考以往别的产品设计的结果进行工作图设计包括绘制供生产制造用的图样及技术规范等技术文件。可包括下列方面内容：A、绘制产品三维数模、总装图、部件图、全部零件图。B、编制全套设计文件，即编写：明细表包括零件、自制件、标准件、外协外购件等，过程设计和开发、采购、外协、检验和实验用文件。具体按《产品APQP进度计划》或《产品设计和出图计划》（产品复杂时有）执行。《产品APQP进度计划》《_____产品设计和出图计划》按《产品APQP进度计划》安排工作图设计的评审：项目负责人按《产品APQP进度计划》组织或提交设计资料与相关人员审查，参加评审的人员对工作图能否满足技术设计、《产品设计开发任务书》的相关规定、图面的规范性、标准化和本公司的生产可执行性进行审查：A、审查设计过程和方法的合理性和正确性，B、验证证据的充分性和可靠性，C、产品零部件加工过程性和装配过程性；D、产品图样及技术文件达到统一性、正确性、完整性和标准化的程度；E、各项技术要求及接收准则的合理性和经济性；《产品设计评审报告》《DFMEA》（零件）按《产品APQP进度计划》安排工作图批准和发放：按《文件和资料管理程序》的要求进行批准后，发放至《产品APQP进度计划》或《产品设计和出图计划》上规定的需求人员。主管员序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合10样件试制见序号5.65.4.4包装设计包装设计：根据1：任务书中规定的标识、标志要求2：产品的事物尺寸3：搬运和运输要求4：产品的结构强度、耐振动、耐划伤、抗干扰、防潮要求5：包装和拆取的便利性6：包装物的处理和回收等要求进行运输包装（外箱和/或托盘）、销售包装（内箱）、内包装以及隔层衬垫的设计、检验和试验，合格后进行批准。按《产品APQP进度计划》安排批试见序号5.75.4.5产品标准、使用说明书、合格证产品标准、使用说明书、合格证编制审核发放：产品和过程经整改和确认后，小组着手制定产品标准、使用说明书和合格证，并进行批准、归档和发放。如为按国标、行标或顾客标准、认证产品可直接应用此类产品标准，如为配套产品、非独立使用的产品或外销产品可视情况以决定是否需制定产品标准，其余情况需制定并经批准，再到国家相关部门认证批准或备案。按《产品APQP进度计划》安排序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计方法质量进度成本控制控制理论115.5过程设计和开发产品要求↓过程流程图（总装流程，每个零件的生产流程）↓产品要求（特性）与工序关系矩阵图↓工序实现产品要求的方法↓根据工序形成产品要求的特点确保产品100%合格的检验和试验方法↓过程验证↓过程整改↓过程确认↓过程总结1过程流程图2平面流程图3加工设备、设施清单4模具清单及要求5工装清单及要求6刀具、工具清单及要求7检具清单及要求8特性矩阵图9PFMEA10控制计划11操作指导书12采购、外协产品质量要求13物耗和工时定额14MSA分析计划15PPK研究计划16过程总结报告1质量、功能展开2参照相似产品要求加工方法的过程3实验设计4理论计算、查阅资料1过程评审或审核2过程验证3过程确认质量：1过程失效模式及后果分析2限制理论3有限元分析进度：1限制理论2并行工程3甘特图成本：1价值工程2精益生产3工业工程序号产品设计开发流程具体内容使用表单责任主导配合125.5.1过程方案设计过程方案设计内容：根据设计要求，在对产品设计方案进行过程性评审的基础上，参考相似产品的生产过程确定此产品的生产过程流程图（包括各零件的生产过程流程，部件装配和总装过程流程），新设施、设