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确定各部门涉及的过程并编制本部门涉及过程的乌龟图过程名称责任部门相关文件待修改文件整改项目与重点负责人完成日期及备注M1体系策划质控部质量手册1:TS16949质量手册修改2：部门职责4：内审员培训3：质量目标，过程指标的确定各部门领导9.15日M2内部审核质控部内部审核控制程序1：修改《内部审核控制程序》增加产品审核和过程审核部分2：当内部或外部发生不符合时客户抱怨时增加审核频次赵晓义9.20日M3管理评审质控部管理评审控制程序1：按标准的要求修改《管理评审控制程序》输入输出赵晓义9.20日M4持续改进质控部质控部1：提交2-3个持续改进方案重点：统计后的分析持续改进。各部门M5纠正预防措施质控部纠正预防措施控制程序1：整理修改《纠正预防措施控制程序》重点：解决方法--8D的方法赵晓义9.20日COP1报价销售开发部生产部顾客财产管理1：《顾客财产管理规定》重点：永久性标识张明9.20日COP2合同评审销售开发部合同评审控制程序1：重新编制《合同评审控制程序》重点：新合同变更合同例行合同张明9.20日之前交到质控部COP3设计与开发销售开发部产品质量先期策划程序1：铝锭，汽车产品制定APQP,控制计划9.20日之前完成COP4生产控制生产部机加工生产控制程序1：各车间制定《工艺与环境管理规定》《生产计划控制规程》2：现场区域标识环境的整改3：过程参数的监督检验指导书作业指导书易于得到肖飞田国顺9.20日之前交到质控部COP5产品防护与交付销售开发采购部产品防护控制规程1：产品包装规范重点：先进先出的要求和控制方法张明9.20日之前交到质控部COP06顾客服务与满意评价销售开发部顾客满意度控制程1：制定《客户投诉处理规程》2：修改《客户满意度控制程序》9.20日之前交到质控部SP2记录控制办公室记录控制程序1：修改《文件控制程序》《记录控制程序》重点：外来文件清单，文件历史变更，文件清单办公室9.20日之前交到质控部过程名称责任部门相关文件待修改文件整改项目与重点负责人完成日期及备注SP3人力资源管理办公室人力资源管理程序2：修改《人力资源管理程序》重点：任职资格表技能矩阵图新员工转岗培训评估特殊工种清单人员清单招聘程序员工激励的具体方法陆放9.20日之前交到质控部SP4设备设施控制生产部机加工设备设施控制程序1：修改设备设施控制程序》2：编制《设备保养管理规定》重点：设备清单台账备件的安全库存维修后的确认当机率肖飞田国顺9.20日之前交到质控部SP5采购控制采购部采购控制程序1：修改《采购控制程序》重点：供应商如何选择批准供应商评价体系的建立外委过程如何控制如何监督，识别外委的过程采购新产品明确验证过程制定验证计划曹阁明9.20日之前交到质控部SP6供应商管理采购部采购控制程序曹格明SP7工装模具管理生产部机加工工装模具管理程序1：修改《工装模具管理程序》重点：保养得具体方法监督更换机制生命周期模具入库末件检验记录机加工刀具更换计划更换记录机加工的程序管理肖飞田国顺9.20日之前交到质控部SP8监视测量装置控制质控部监视测量装置控制程序1：建立《内校规程》校准周期量检具标签2：重新编制《监视测量装置控制程序》质控部9月20日SP9产品监视和测量控制质控部产品监视和测量控制程序1：重新编制程序重点：内校员培训质控部9月20日SP10不合格品控制质控部不合格品控制程序1：修改《不合格品控制程序》重点：返工返修作业指导书发现不合格时需要标识隔离报告质控部9月20日