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1/5两化融合程序文件评估与诊断控制程序文件名称管理单位文件编号文件版本A/00版文件管理员分管领导文件签发人制/修订情况制/修订次数制/修订主要内容制/修日期实施日期A/00首次建立1目的对两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，以满足两化融合管理体系要求，为明确持续改进的重点和方向，特制定并执行本程序。2范围本程序规定了两化融合评估与诊断过程，定义了评估方法、评估实施，适用于本管理体系内所有部门与单位。3术语两化融合发展阶段定义：a)起步建设阶段：企业已经开始建设两化融合基础设施和具备一定条件，但其单项应用尚未开展或刚刚起步；b)单项覆盖阶段：企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。c)集成提升阶段：企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合2/5集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。d)创新突破阶段：企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。4职责4.1信息化领导委员会4.1.1负责评审《两化融合评估指标体系》。4.2信息化管理中心4.2.1负责编写《两化融合评估指标体系》。4.2.2负责审核、汇总各部门上报的《两化融合评估指标体系》数据采集内容。4.2.3负责组织编写、上报《两化融合现状评估报告》。4.3各部门4.3.1负责填写本部门《两化融合评估指标体系》。5流程图3/5主责部门流程图形成文件/记录信息化管理中心《两化融合评估指标体系》信息化管理委员会信息化管理中心各部门《两化融合现状评估报告》信息化领导委员会《两化融合现状评估报告》6程序内容6.1建立评估体系6.1.1信息化管理中心应每年至少一次对公司两化融合现状进行评估。6.1.2信息化管理中心负责按照GB/T23020-2013要求，制定公司《两化融合评估指标体系》，从基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新等方面建立评估指标，报信息化领导委员会相关成员批准后开展评估工作。6.1.3两化融合评估指标体系应由一级指标、二级指标、三级指标以及数据采集项组成。一级指标应包含基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新，依据公司业务现状、两化融合现状分别制定相对应二级、三级指标。6.1.4两化融合评估指标体系的建立应遵守系统性、可操作性、目的性的体系建立原则。6.1.5《两化融合评估指标体系》文件内容应包含（但不限于此）：a)评估体系设计原则；建立两化融合评估指标体系采集数据审查、汇总、分析数据评估两化融合现状发展阶段编写两化融合现状评估报告审核、批准两化融合现状评估报告发放至有关部门和领导YN评审4/5b)评估方法；c)评估指标项；d)数据采集项；e)填报对象；f)填报说明。6.2评估实施6.2.1开展评估6.2.2信息化管理中心将批准后的《两化融合评估指标体系》分发给各个业务部门，应明确各部门数据反馈时间。6.2.3各部门认真填写《两化融合评估指标体系》，经部门主管审核后报至信息化管理中心。6.2.4各部门所填报数据应确保准确性、完整性，严格按照《两化融合评估指标体系》文件的数据填报说明进行填写。6.2.5信息化管理中心汇总、审查各部门上报两化融合现状评估数据，按照《两化融合评估指标体系》文件的评估方法开展具体评估工作，对每项一级指标、二级指标得出评估结论。6.2.6信息化管理中心依据各项指标的评估结论，结合评估方法，评估公司两化融合所处发展阶段。6.2.7信息化管理中心依据整体性评估结果，采用适宜的方法对以下问题进行分析、诊断，并确保找出原因：两化融合实施过程没有形成预期的信息化环境下的新型能力；所形成的信息化环境下的新型能力不符合可持续竞争优势获取的要求。针对问题和原因，按PDCA的方法进行检查和整改。6.2.8信息化管理中心依据评估与诊断结果，组织编写《两化融合现状评估报告》。6.2.9《两化融合现状评估报告》文件内容应包含：a)评估背景；b)评估范围；c)评估目的；5/5d)评估方法；e)评估结果；f)评估分析；g)改进措施。6.2.10信息化管理中心上报《两化融合现状评估报告》至信息化领导委员会相关成员批准，评估报告批准后分发至有关领导和部门。7．相关文件7.1《记录控制程序》8．记录8.1《两化融合评估指标体系》8.2《两化融合评估报告》8.3《会议记录》