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余姚市成功文具制造有限公司余姚市成功文具制造有限公司发布文件编号：SC-P-01~20版本/修订：1.0页码:1/42SA8000程序文件编制：综合管理部审批：受控印章：文件修改记录修改状态日期修改原因及内容提要修改记录人员2011年1月6日发布2011年1月6日实施余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:2/42程序文件目录序号文件名称文件编号版本/修订页码1法律法规收集和更新程序SC-P-011.03-42童工及未成年工控制程序SC-P-021.05-63教育训练控制程序SC-P-031.07-94禁止强迫劳动管理程序SC-P-041.0105健康与安全控制程序SC-P-051.011-136基础设施及设备控制程序SC-P-061.014-167应急预案管理控制程序SC-P-071.017-188工人代表及集体交涉管理程序SC-P-081.019-209歧视惩罚性措施管理程序SC-P-091.02110工资与补偿控制程序SC-P-101.022-2411人力资源控制程序SC-P-111.025-2812管理评审程序SC-P-121.029-3013社会责任管理体系审核程序SC-P-131.031-3214供应商评审及选择程序SC-P-141.033-3415纠正及预防措施控制程序SC-P-151.035-3616对外沟通管理程序SC-P-161.03717新生妈妈和怀孕女工风险评估程序SC-P-171．038-4018禁止使用囚工管理程序SC-P-181．041-4119投诉与意见反映控制程序SC-P-191．042-4320预防商业贿赂控制程序SC-P-201．044-44余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:3/42一、法律法规收集和更新程序1、目的为了识别、获取、传达并更新适用于公司社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司识别、获取、传达并更新适用于公司的社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，以及评审确认其适用性。3、职责综合管理部负责获取社会责任有关相关的法律、法规、标准及其它要求并会同相关部门评审与确认其适用性，并追踪新的法律、法规和其它要求。4、工作程序4.1法律法规范围4.1.1国家有关的法律、法规、条例和规范；4.1.2地方法规和有关部委的规章；4.1.3国家、行业和地方标准；4.1.4国际公约。4.2获取途径4.2.1从专业报纸、杂志、书店、网络等渠道获取；4.2.2从当地劳动局、消防局、安全生产局、社会保险局、总工会和海关等部门获取；4.2.3参加相关部门或地区的会议获取。4.3评审与确认适用性4.3.1根据公司不同时期的需要,由应岳田先生负责识别、获取和确认社会责任有关相关的法律、法规、及其它要求，并定期评审和更新。4.3.2综合管理部会同各车间，根据国家标准、地方标准和行业标准，结合公司状况，评审和确定公司生产经营过程中各种标准的适用性。4.3.3经评审，被确认适用的法律、法规及标准，由综合管理部将具体适用内容传达到相关的部门。重要的法律法规由综合管理部依照《培训管理制度》组织相关人员培训，并监督各部门进行宣传与培训。4.3.4相关部门接到综合管理部传达或宣传的法律、法规和标准，应充分对员工进行宣传和培训，并自觉遵守。4.3.5当现行的法律、法规、标准及其它要求有标准更新时，应重新评审与确认；每半年进行一次社会责任有关相关的法律、法规的适用性评审。4.4社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求的管理与更新4.4.1综合管理部应对获取和确认的社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求妥善保管并建立台帐，安排专人（综合管理部）负责跟踪其变化；4.4.2综合管理部及时将适用的法律、法规和其它要求转发到工厂各有关的部门，对过期或作废的社会责任有关相关的法规文件应及时回收。4.4.3综合管理部应随时获取和更新法律、法规、标准及其它要求，每半年进行一余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:4/42次全面获取法律、法规、标准及其它要求的获取工作，并重新评审与更新。同时每半年要各部门目标、指标、社会责任表现与法律、法规及要求的符合性进行一次监督检查。5相关文件5．1《培训管理制度》6相关记录6．1“法律法规一览表”余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:5/42二、童工及未成年工控制程序1.目的保证招工时不招收童工或误招童工，并确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据国家法规和社会责任管理体系要求确保童工得到妥善处理；未成年工得到适当的教育和合理的保护,以确保工厂用工活动符合标准及法规。2.范围本程序适用于招工过程，调查和处理可能发生的童工事件，以及公司所有的未成年工，即国家规定的义务教育求学当中的未成年人的管理。3.职责3.1综合管理部在招工过程中应严把面试关，仔细识别应聘人员身份证，以免误招童工。综合管理部应向代为招工的第三方公司传达本公司的禁止招用童工政策。3.2综合管理部根据国家法律和法规要求，负责调查和处理童工事件，确保童工得到妥善处理；制定未成年工教育计划。本程序应向所有工人传达。3.3公司建立未成年工档案,确保未成年工的身体健康和处于安全环境中工作；4.工作程序4.1童工:是指任何未满16周岁的人员。4.1.1公司严禁招收童工，也不支持使用童工。综合管理部招工时必须严格把关，绝不招用童工。招工时要仔细认真地识别和审查身份证与人员背景，以防误招童工。具体参照《身份证识别管理制度》执行。4.1.2综合管理部应定期抽查工人的实际年龄，鼓励员工举报用虚假身份证入厂的事件，尽早发现因任何原因进厂的童工。4.1.3一旦发现童工，应立即通知综合管理部暂停其工作，综合管理部负责安排该童工到医院检查身体健康状况，并通知当地劳动局。如该童工身体健康，则安排专人将其送回原居住地，公司负担全部费用。如需治疗，公司负担全部费用直至痊愈。必要时,公司提供适当的经济资助和其它援助,确保该童工完成法定义务教育。4.1.4公司应调查误招童工的原因，采取有效措施杜绝类似事件。4.1.5总经理直接监督综合管理部的招工符合情况和定期的工人年龄调查情况。4.2未成年工：是指任何年满16周岁但不满18周岁的人员。4.2.1本厂如在特殊情况下招收的未成年工，综合管理部应将未成年工的人事档案归类存档，并向所在地县级以上劳动综合管理部管理部门办理未成年工登记审批。4.2.2本厂的未成年工上岗前应对其进行职业安全卫生教育、培训，健康检查，合格后才能安排工作；4.2.3综合管理部不得安排未成年工在有害身体健康、不安全和国家规定的第四级体力劳动的工作场所工作；不得安排未成年工上夜班，从事高温或登高作业；只能安排在包装等轻松岗位，其它任何部门不得安排；余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:6/424.2.4本厂按下列要求对未成年工每半年进行健康检查：安排工作岗位之前；工作满一年；年满18周岁，距前一次体检时间已超过半年。由本厂统一办理，体检费用由本厂承担。4.2.5避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其它援助，确保他们完成义务教育；如果他们需要工作，则不安排在上课时间工作，并保证每日工作时间的总和不超过10小时。5.相关文件：5.1《身份证识别管理制度》6.相关记录：6.1《未成年工登记表》6.2《员工健康检查报告表》余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:7/42三、教育训练控制程序1.目的为配合公司发展目标，培养员工之知识与技能，使其发挥潜能，提高工作效率，并使各项训练工作能依计划进行，特制定本程序。2.范围本程序适用于所有在职员工的培训。但各部门因业务需要所办理之随机性训练不包含在内。3.职责3.1综合管理部：3.1.1共同性或经常性之教育训练规划与执行与记录之保存。3.1.2策略性活动推行所需之教育训练规划与执行。3.1.3因应经营管理上特殊需要之教育训练规划与执行。3.1.4公司全年度教育训练总预算之编制与执行。3.2各部门主管：3.2.1质量相关之活动所需的教育训练规划与建议与记录之保存。3.2.2提升质量技术，质量水平等有关训练之规划与建议。3.2.3前两项年度预算之编制。3.2.4培训及相关业务训练之规划与执行，并将课程计划表副本一份交综合管理部备查。3.2.5协助推行教育训练课程，提供教材及担任讲师之义务。3.2.5部门内年度教育训练总预算之编制与执行与记录之保存，应将记录副本一份交综合管理部备查。4.工作程序4.1新进人员职前训练：4.1.1新进人员报到后由综合管理部及任职单位主管分别对其个别实施人事管理、公司制度、健康安全知识及专业技能等训练。4.1.2新进人员训练完成后由综合管理部和用人部门联合进行评估，合格方正式任用；4.1.3新进人员培训内容：1）员工守则；2）质量政策&公司环境健康安全政策；3）员工在维持管理系统中的角色（思想观念）；4）消防与安全条例；5）健康与卫生；6）现场管理；7）反恐管理。4.2训练需求调查：4.2.1各部门于每年年底前填写该部门之《年度员工教育训练需求调查表》后转呈综合管理部。4.2.2综合管理部依各部门填写之调查表整理后，填写《培训计划表》，作为训练执行之依据。4.3厂内训练：4.3.1厂内训练作业流程图如(附件一)4.3.2内部之训练，由各部门主管视部门业务及发展需要填写联络书，向综合管理部余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:8/42申请办理训练课程相关配合事宜，讲师可内聘（主管或资深员工）或外聘（专业训练机构之讲师）均可。4.3.3综合管理部负责依课程需要，请各部门提供名单并整理通知。4.3.4内训出席之签到以《培训记录》为主。4.3.5综合管理部负责记录之保存、归档。4.4派外训练：4.4.1由综合管理部将外来训练课程数据依类别转知各部门主管，各部门主管依需要指派适当人员参加。4.4.2受训员工应填妥《员工选派外训申请表》，经签准后，由综合管理部通知始得报名上课。4.4.3受训人员应全程参加上课时数，如因私人原因无法上完全部课程，受训人员须自行负担二分之一学费。4.5评估：4.5.1综合管理部主办课程之受训人员于结训后，应于《培训记录表》上填写培训效果及评估意见，做为该员工年度晋升考核之依据。4.6特殊作业人员评估：4.6.1特殊作业人员如电工等，根据国家规定必须持证上岗。4.6.2生产单位之特殊作业岗位人员，在从事该工作时必须经过一周实地训练。由组长、主管当场确认其特殊技能，及学习技能，并由生产部门登录于《关键岗位资格确认表》中。5.相关文件：5.1《培训管理制度》6．相关记录：6.1《培训计划表》6.2《培训记录表》6.3《员工选派外训申请书》6.4《关键岗位资格确认表》附件一:厂内训练作业流程图余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:9/42附件一:厂内训练作业流程图综合管理部各部门各部门综合管理部各部门综合管理部四、禁止强迫劳动管理程序提出公司年度训练课程申请制定公司年度训练计划课程安排(申请书或签呈)部门年度自办计划课程计划呈核办理请款手续内训通知,讲师联络安排上课安排上课做好训练记录训练资料登录建档上课通知讲师联络课后意见调查结训报告汇总训练资料登录建档余姚市成功文具制造有限公司版本/修订：1.0页码:10/421.0目的为保障全体员工的权利，制定此程序以控制公司有关强迫劳动的行为。2.0职责2.1各部门负责人应确保员工不被强迫劳动。2.2工会代表监督此程序的执行情况。3.0工作程序3.1所有员工参加工作以自愿为原则。3.2综合管理部只能要求受聘员工提供身份证正本以供复印，不能存放员工的身份证或其他任何证件于公司，也不能以任何理由要求受聘的员工交押金。3.3员工工作和加班均为自愿，各部门不得对员工上厕、喝水等进行时间限制，也不强行要求员工加班，员工下班后可自由离开工作岗位；公司不限制员工请假；如员工在上班时间有人找，保安应通知该员工，该员工经主管同意后可短时间离开；如需长时间请假，则需请假。