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提高卷烟零售户的亮证经营率乐山市烟草专卖局五通桥区烟草专卖局QC小组一、小组概况小组成立于2011年5月18日，选题为提高卷烟零售户的亮证经营率，选题类型为解决型。截至2011年11月底，共开展集体活动10次，小组成员活动参加率为100%，QC小组活动知识培训时间达30小时。一、小组简介小组名称五通桥区烟草专卖局QC小组课题名称提高卷烟零售户的亮证经营率课题类型问题解决型注册时间：2011年5月一、小组简介小组成员性别年龄职务小组分工付晓女45副局长组织协调（组长）黄勇男43专卖科长组织实施胡安富男35法规员数据分析赖小渝男36综合管理员整理汇总刘仕刚男33稽查中队长市场调查李静男31稽查中队长市场调查钟笑霓女26稽查员数据统计徐思思女28综合管理员资料记录起止时间2011.5-2011.11QC培训情况人均30小时人均发言率100%活动频次1-2次/月二、课题背景为进一步提高卷烟零售终端市场的控制能力，强化案件查处基础工作中的薄弱环节，全面提升专卖管理工作水平，乐山市局于2009年开展了卷烟零售市场基础管理与案件查处基础工作达标活动，其中非常重要的一项指标就是亮证经营率。五通桥区局自2009年“双基”工作达标以来，亮证经营率较低的问题一直未能得到有效改善。“双基”工作要求，亮证经营率必须达到100%，而在市局2010年及2011年一季度的绩效考评中，五通区局的亮证经营率仅为90%。二、课题背景因此，我们将提高卷烟零售户的亮证经营率作为QC小组选题，通过提高亮证经营率，促使卷烟零售终端市场经营秩序稳定，无证经营现象得到有效遏制，并逐步减少。促使持证零售户遵纪守法，提升稽查队员零售终端户籍化管理能力，实现全区卷烟零售终端市场的全面规范，整体提升。三、活动进度序号时间项目2011年5月6月7月8月9月10月11月1选定课题……2现状调查……3设定目标……4分析原因……5确定要因……6制定对策…………计划进度实际进度三、活动进度7实施对策…………如达到设定目标，继续往下实施9，如否，重新从程序4，原因分析开始，再次实施程序4、5、6、7、8。8检查效果…………9巩固措施……10总结打算…………计划进度实际进度四、现状调查小组成员对目前五通桥区的卷烟零售户进行了抽样调查，共抽取六个片区中的240户零售户，对他们的亮证经营情况进行了调查统计，具体见下列图表：五通桥区亮证经营情况调查统计饼状图92%8%亮证经营未亮证经营通过上述图表可以看出，一共走访卷烟零售户240户，其中有20户零售户存在未亮证情况，亮证比率仅为92%，远远低于市局规定的100%，也远远低于其他兄弟区县局的比率。由此可见，解决亮证经营率低下的问题势在必行。五、活动目标根据“双基”达标工作要求，小组成员结合前期调查情况，确定此次QC小组活动目标：到11月底，全区亮证经营率达到100%。0102030405060708090100活动前目标值亮证经营率亮证经营率六、原因分析为了找出影响亮证率的主要因素，小组成员运用头脑风暴法，对卷烟零售户在亮证经营过程中所涉及的各种因素进行了综合分析，初步得出影响亮证经营率的末端因素7条，并绘制出各影响因素的鱼刺骨图。六、原因分析七、要因确认末端因素确认内容确认方法确认标准负责人完成时间稽查队员监督检查不到位稽查队员是否每月定期进行许可证检查现场调查片区稽查员每月定期对所辖经营户的走访率为100%刘仕刚、李静5月上旬专卖考核制度不完善专卖科是否制定片区稽查员考核办法查阅资料专卖考核制度应包括片区稽查员亮证情况的考核，并严格考核赖小渝、胡安富5月中旬卷烟零售户不重视卷烟零售是否将亮证作为一项重要事情对待问卷调查卷烟零售户应定期对亮证情况进行查看钟笑霓、徐思思5月下旬4卷烟零售户不具备摆放环境零售户是否还只是卷烟摊点，多种证件是否统一整齐摆放现场调查具备摆放环境的卷烟零售户占总调查户数的90%已上刘仕刚、李静5月下旬5法律法规、许可证培训力度不够新办证零售户是否进行许可证培训查阅资料新办证零售户进行许可证培训通过率达100%赖小渝、胡安富5月中旬6走访工具配备不齐全是否具备相应工具帮助零售户将许可上墙现场调查每个片区稽查队员带有锤子、钉子、双面胶等工具刘仕刚、李静5月上旬7稽查队员处理的方法不能有效约束零售户不亮证行为发现未亮证之后稽查队员处理方法是否正确有效问卷调查稽查队员在处理未亮证的行为的方法得到90%已上总调查卷烟零售户的认可钟笑霓、徐思思5月下旬七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全1、片区稽查员日常检查不到位小组成员针对上述情况进行了走访调查，从走访调查的情况来看，片区稽查员每月走访到位率为１００％，基本每月每户卷烟零售户都会走访一次以上，片区走访本上有走访记录和签名。七、要因确认要因确认过程片区稽查员日常检查不到位卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全2、专卖考核制度不完善通过查阅资料，发现五通桥区专卖局制定有《五通桥区局双基达标活动实施细则》、《专卖科工作督查实施办法》、《专卖科工作考核办法》等一系列相关考核制度，符合市局工作要求。七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全3、卷烟零售户不具备证件摆放环境小组成员于5月下旬对卷烟零售户的证件摆放环境、位置及多种证件摆放方式进行了跟踪调查，在全区6个片区共抽查经营户240户。因历史遗留问题，五通桥区存在不少卷烟摊点，造成他们亮证经营存在很大困难。另有部分卷烟零售户门市狭小，罗列的商品很多，需要摆放的证件类型也很多，包括烟草证、工商营业执照、卫生许可证等等，造成这部分零售户无法将所有证件一一上墙，经常会出现多种证件重叠悬挂、摆放的现象出现。小组成员根据上述调查情况进行整理汇总，并形成下列图表。片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全3、卷烟零售户不具备证件摆放环境片区稽查员日常检查不到位卷烟零售户是否具备证件摆放环境调查统计表摆放环境调查点调查户数规范摆放卷烟摊点门市狭小重叠摆放城区一4028732城区二4031621金山片区4036220金粟片区4034312牛华片区4034411河西片区4032521合计24019527117比例100%81%11%4%2%七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全3、卷烟零售户不具备证件摆放环境片区稽查员日常检查不到位根据以上表格反映出的情况，不具备规范正确摆放烟草证的卷烟零售户占调查总户数的17%，是造成亮证经营率低的主要原因。七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全经过调查，小组发现：多户卷烟零售户对亮证问题都抱有可有可无的态度，认为亮证与否和他们关系不大。多户卷烟零售户都存在粗心大意问题，经常许可证放到哪里都忘记。多户卷烟零售户都不知道规范亮证经营的意义，对工商执照的重视程度明显超过烟草专卖证。针对卷烟零售户的性别、年龄、文化程度等方面的不同，我们对未亮证的卷烟零售户做了跟踪调查，汇总成以下表格：4、卷烟零售户对亮证不重视片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全未亮证卷烟零售户跟踪调查汇总表一4、卷烟零售户对亮证不重视片区稽查员日常检查不到位调查内容调查点调查户数30岁以下30-50岁50岁以上城区一120111城区二9018金山片区4004金粟片区6006牛华片区6015河西片区8017合计450441比例100%0%9%91%七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全未亮证卷烟零售户跟踪调查汇总表二4、卷烟零售户对亮证不重视片区稽查员日常检查不到位调查内容调查点调查户数不识字小学文化中学文化大学文化城区一124350城区二93420金山片区42110金粟片区63120牛华片区61320河西片区85210合计451814130比例100%40%31%29%0%七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全从上述统计数据可以看出，91%以上的未亮证卷烟零售户为老年人，且文化水平很低，基本全部只达到中学以上文化水平。他们对法律法规的了解很少，理解起来也很难，甚至个别有不识字、耳聋耳背、智力低下等情况，亮证对他们来说是一件可有可无的事情。由此可见，不亮证的零售户大部分都不具备相应的文化素质，且多为年老体衰，不把亮证问题当作一回事。4、卷烟零售户对亮证不重视片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全小组成员对五通桥区局2011年5月之前的法律法规培训情况进行了调查，通过查阅相关资料，查见五通桥区局于每年“3.15”、“6.29”、“12.4”等法制宣传日及零售协会小组会议上都对卷烟零售户进行了相关法律法规的培训。5、对卷烟零售户法律法规的培训不够片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境处理未亮证行为的方法不正确走访工具配备不齐全以上可见，五通桥区局对卷烟零售户法律法规的培训是按规定、计划进行，“对卷烟零售户法律法规的培训不够”不是造成亮证经营率低的主要原因。5、对卷烟零售户法律法规的培训不够片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够处理未亮证行为的方法不正确通过小组成员对稽查队员走访工具的调查来看，片区稽查员的走访工具包括签字笔、锤子、铁钉、双面胶等，各类工具齐全、完整，无遗漏或损坏。6、走访工具配备不齐全片区稽查员日常检查不到位七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够片区稽查员日常检查不到位走访工具配备不齐全小组成员对片区稽查员走访中对未亮证行为的处理方式进行了市场调查，在调查后一星期对调查户是否继续出现未亮证现象进行了跟踪回访，汇总整理形成《对卷烟零售户未亮证行为处理方式调查表》、《对卷烟零售户未亮证行为处理方式回访表》。7、处理未亮证行为的方法不正确七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够片区稽查员日常检查不到位走访工具配备不齐全7、处理未亮证行为的方法不正确对卷烟零售户未亮证行为处理方式调查表处理方式调查点调查户数警告批评教育警告并帮助其摆放置之不理城区一1201110城区二90180金山片区40040金粟片区61050牛华片区60060河西片区80170合计4513410比例100%2%6%92%0%七、要因确认要因确认过程专卖考核制度不完善卷烟零售户对亮证不重视卷烟零售户不具备证件摆放环境对卷烟零售户法律法规的培训不够片区稽查员日常检查不到位走访工具配备不齐全7、处理未亮证行为的方法不正确对卷烟零售户未亮证行为处理方式回访表调查点调查户数有效（亮证）无效（未亮证）城区一1276城区二963金山片区431金粟片区651