内业资料表格使用办法

关于印发《内业资料表格使用办法》的通知各监理代表处、各施工单位:为加强内业资料管理，确保表格使用规范化、标准化、统一化，现下发《内业资料表格使用办法》，望各单位认真遵照执行。附件：XXXXXXX公路XXX至XXX段工程建设内业资料表格使用办法xxxx年xx月xx日XX至XX高速公路XXX至XXX段内业资料表格使用办法XXXxxx公司xxXX年XX月说明本办法以河南省交通基本建设质量检测监督站下发的工程用表（光盘）为基础，参考河南省其他公路工程内业资料整理办法，依据施工规范、设计图纸、评定标准的要求，确定了内业资料的主要内容。使用本办法应注意以下事项：1、各分项工程的资料包括中间交工证书、工程检验认可书、工程报验单、评定表、检验表、以及相关的检验记录、施工记录、试验记录等。2、工程报验单A-JL-06可用于所有工序报检、工程报验，监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07,交工项目，同时签发中间交工证书A-JL-08。3、本办法所列施工项目规定的填报资料中，凡项目中有的工序均需填报，没有的不填写。4、所有工程施工过程中，监理要形成一套完整的独立抽检资料，在抽检表格右上角加盖“监理抽检”印章，注意不要侵入装订线范围内。5、部分项目质量检验评定表可以作为施工过程检验表使用，需进行质量评定时可以同时使用。6、附件及各种图表一律采用A4纸并加图框。7、监理对路基土方高程、平整度、横坡度及结构物几何尺寸、外观等在和承包商一起检查时，可以在承包商检验表中签字认可，如无监理签字的地方，应手写“监理：××××年×月×日”，也可以在承包商的自检资料后面另附监理的抽检资料。8、土方击实标准（经监理代表处批准的）、压实度、含水量及混凝土配合比（经监理代表处批准的）、混凝土（砂浆）强度（28天）等监理抽检资料应提交承包商一份复印件（经手签），附在承包商的自检资料后面。9、工程报验单等检验表，监理签认意见应为“××符合设计和规范要求”。10、工程检验认可书：⑴施工放样认可：应签“符合设计要求”，并有测量监理工程师签名；⑵材料试验合格认可：应签“满足规范要求”，并有试验监理工程师签名；⑶施工质量认可：合格，并有专业监理工程师签名；最后有驻地监理工程师签名认可。11、监理抽检、测量、试验用表除须在右上角盖“监理抽检”章的外，对于每张表格必须有2人以上签认；测量、计算可由同一人签认，复核（审核）应由专业监理工程师或驻地监理工程师签署。12、标准试验审批表及应附表格、进场材料审批表及应附表格，应由总监、中心试验室主任、中心试验室试验监理工程师、驻地试验监理工程师分别签署。13、高程、导线控制点复测情况一览表，应由驻地测量监理工程师、总监代表处工程部测量工程师分别签署。14、施工单位所用表格，测量计算、试验计算、检测也可由同一人签署；但复核（审核）应由试验室主任、测量工程师、道路工程师、结构工程师或总工签字，所有报审表、报验单由项目经理签发。15、签字应按分级原则、专业原则、充分原则、时效原则，即：(1)总监（总监代表、部、室主任）、高级驻地、专业监理工程师、现场监理签字，越级签字无效。(2)相关道路、结构、测量、试验等监理人员签字方有效。(3)当需几级监理同时签字时，缺级监理签字无效。(4)承包人应及时申报技术资料，监理人员应及时检验审查，签字认可，对过期申报技术资料又造成工程质量、工程数量无法确认时，监理人员应拒签。16、原始记录不允许打印，不允许涂改、伪造，其他工程用表可以打印，但是签字必须手写。17、本办法除“Z”表为自制表格外，余均为河南省交通基本建设质量检测监督站下发的工程用表。18、本办法暂未包括路面工程的内容。19、施工过程中如果发现有遗漏的项目，另行确定。20、本办法由濮阳豫龙高速公路有限责任公司负责解释。由于时间仓促，本办法难免存在不足之处，敬请使用本办法的相关单位和个人提出宝贵意见，以便完善。第一篇施工准备阶段1、工程总体开工申请批复单A-JL-01及附件1.1施工技术方案报审表A-JL-02及附件工程概况，开工、完工日期；各分项工程的施工顺序；重点工程的施工方案、方法及其措施；项目管理组织机构及人员安排计划；工地试验室建设及临时资质认证情况；资金流动计划；质量管理、安全管理、文明施工、环保、文物保护等措施；总体进度计划（横道式施工进度图A-JL-40，工程进度S曲线A-JL-41）。1.2建筑材料报验单A-JL-03及附件建筑材料进场审批表A-JL-03.1，标准试验和配比审批表A-JL-03.2及附件（质保书、标准试验、原材料自检、抽检试验等）。1.3施工放样报样单A-JL-04及附件导线点、高程点复核情况一览表（高程测量记录表B-3-14，测距导线观测记录表D-80.1,导线测量计算成果表D-80.2,水准点测量记录表D-80.3,水准点测量计算成果表-80.4），控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图。1.4进场设备报验单A-JL-05及附件1.5进场人员报审表Z-0-11.6已批复的实施性施工组织设计。2、工程分项开工申请批复单A-JL-01及附件2.1施工技术方案报审表A-JL-02及附件(同上)2.2建筑材料报验单A-JL-03后附：建筑材料进场审批表A-JL-03.1，标准试验和配比审批表A-JL-03.2及附件（质保书、标准试验、原材料自检、抽检试验等）。2.3施工放样报样单A-JL-04及附件2.4进场设备报验单A-JL-05及附件2.5进场人员报审表Z-0-12.6进度计划2.7试验（试验段、试桩等）总结报告3、路基土方试验段用表(附在路基土方分项开工申请批复单后)路基（路面）试验段施工平面布置图F-2路基（路面）试验段（施工）主要人员一览表F-3路基（路面）试验段（施工）机械配置表F-4路基土方试验段施工方案报审表F-I-1路基填土前检测汇总表F-I-2路基土方试验段成果报告图F-I-3路基土方试验段成果汇总表F-I-4路基土方施工申报表F-I-5高程测量记录表B-3-14，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的击实标准，压实度试验记录（灌砂法）D－6。试验段总结报告4、挡土墙分项工程开工申请用表工程分项开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02建筑材料报验单A-JL-03后附：砂的技术性质试验报告D-25砂筛分试验记录表D-26.1砂的表观密度（视比重）、堆积密度（松容重）和紧装密度（紧密容重）试验记录D-27砂（石）含泥量试验记录D-30砂中轻物质含量试验记录D-67砂中三氧化硫（SO3）含量试验记录D-69（每料源做一次）砂石坚固性试验记录D-70（每料源做一次）粗集料压碎值试验记录D-36.2石料抗压强度试验记录D-39水泥胶砂强度试验记录D-59水泥混凝土抗压强度试验记录D-45砂浆抗压强度试验记录D-45.1混凝土配合比试验D-50砂浆配合比试验记录D-50.1混凝土配合比试验报告D-50.2砂浆配合比试验报告D-50.3水泥细度、稠度、凝结时间和安定性试验记录D-58施工放样报验单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。进场设备报验单A-JL-05进场人员报验单Z-0-15、粉喷桩分项工程开工申请用表工程分项开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02建筑材料报验单A-JL-03后附：土壤颗粒分析记录表（比重计法）D-2土的含水量试验（烘干法）D-3液塑限联合测定试验记录D-7水泥细度、稠度、凝结时间和安定性试验记录D-58水泥胶砂强度试验记录D-59施工放样报验单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，D-80.6施工放样测量记录、示意图。进场设备报验单A-JL-05进场人员报验单Z-0-1粉喷桩试桩用表（附在分项工程开工报告后）：试桩施工平面布置图试桩主要人员一览表试桩机械设备一览表试桩技术方案申报表（附技术方案）标准配合比试验及材料试验报告试桩成果试验报告、外委报告试桩复合地基承载力测试报告、外委报告试桩单桩地基承载力测试报告、外委报告试桩工程总结报告试桩总结报告及成果汇总表。6、清淤处理软土地基分项工程开工申请用表工程分项开工申请批复单A-JL-01施工技术方案报审表A-JL-02建筑材料报验单A-JL-03施工放样报验单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，施工放样测量记录、示意图D-80.6进场设备报验单A-JL-05进场人员报验单Z-0-1第二篇路基工程1、路基填筑1.1原地面清表1.1.1原地面清表前施工放样报样单A-JL-04后附：高程测量记录表B-3-14，施工放样测量记录、示意图D-80.6。1.1.2原地面清表后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2,场地清理与掘除施工记录表Z－0－04。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.2填前碾压后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的击实标准(击实标准发生变化，必须附)，压实度试验记录（灌砂法）D－6。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.3每层土碾压完成后同本篇“1.2填前碾压后”用表，不同地是：中线平面偏位检测表B-4-2，每碾压三层土检测一次；平整度（3m直尺）现场检测记录表B-3-12，93、94区顶检测一次，96区层层检测。1.4路基路床石灰或水泥稳定土碾压完成后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，平整度（3m直尺）现场检测记录表B-3-12，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2，土的含水量试验记录D-3，击实试验记录D-4及经监理代表处批准的击实标准，压实度试验记录（环刀法）D－5，压实度试验记录（灌砂法）D－6，无侧限抗压强度试验记录D-10，石灰（水泥）土中石灰（水泥）剂量试验记录（EDTA滴定法）D-11，直读式测钙仪测定石灰剂量试验记录D-12。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.5路基路床砂砾或碎石垫层碾压完成后工程报验单A-JL-06后附：路基填土前检测汇总表B-2-3，砂砾（碎石）垫层施工纪录B-2-12，路堑、零填路基上路床施工记录B-2－13，高程测量记录表B-3-14，中线平面偏位检测表B-4-2，路基压实度（相对沉降法）检验记录表D－06.1，弯沉测定试验记录D-53，砂垫层分项工程质量检验表及评定表B-2-20、C-4.4.2-1。监理工程师抽检合格后，签发工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。1.6路基完成后要进行评定，填写土方路基分项工程质量检验评定表Ｃ-4.2.2，石方路基分项工程质量检验评定表Ｃ-4.3.2。2、土方路基冲击碾压或湿陷性黄土强夯完成后工程报验单A-JL-06后附：冲击碾压记录表Z-0-2，强夯记录表Z-0-3，高程测量记录表B-3-14，土的含水量试验记录D-3，压实度试验记录（灌砂法）D-6。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。3、石方路基强夯完成后工程报验单A-JL-06后附：强夯记录表Z-0-3，高程测量记录表B-3-14。监理工程师抽检合格后，签认工程检验认可书A-JL-07，签发中间交工证书A-JL-08。4、台背填土(石灰土或水泥土)4.1每层碾压后，工程报验单A-JL-06后附：结构物回填施工记录B-3-8，土的含水量试验记录D-3，压实度试验记录（灌砂法）D-6，无侧限抗压强度试验记录D-10，石灰（水泥）土中石灰（水泥）剂量试验记录（EDTA滴定法）D-11，直读式测钙仪测定石灰剂量试验记录D-12。监理工程师抽