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公司LOGO，没有则留空XXXXX有限公司版本：A/0AEO--020AEO锁闭装置和钥匙控制程序共1页生效日期：2017-03-011of2注：财务和报关的钥匙要纳入钥匙清单里面1目的为了规范公司对钥匙的措施及做法，确保符合AEO场所安全标准要求,，特制定本程序.2适用范围本程序适用于本公司所有钥匙方面的控制.3执行程序3.1所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的；3.2本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，钥匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，钥匙的发放要予以记录和控制；3.3所有人员对钥匙的领用都需要进行将姓名、部门、领用与归还时间记录于《钥匙发放、回收记录表》.3.4应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁；如果某一把钥匙已丢失、放错地方或被盗必须立即报告和更换锁具，钥匙更换亦需记录于《钥匙更换记录表》。3.5钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告，并安排更换锁具，同样记录于《钥匙更换记录表》。3.6行政部要定期性地对钥匙目录实施核对以确保没有钥匙被丢失或放错地方.检查结果记录于《锁匙月核查记录表》3.7钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将自己的钥匙交给他人保管或使用.3.8所有备用钥匙的数量应当保存记录于《公司钥匙清单》内，当发现其它钥匙遗失而无法打开时，向保管人员申请使用备用钥匙，并记录于《钥匙发放、回收记录表》，使用后应更换锁具，整个过程应记录于《钥匙更换记录表》.4相关记录4.1钥匙发放、回收记录表4.2钥匙更换记录表4.3公司钥匙清单4.4锁匙月核查记录表制定：审核：批准：公司LOGO，没有则留空XXXXX有限公司版本：A/0AEO--020AEO锁闭装置和钥匙控制程序共1页生效日期：2017-03-012of2