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日期：一、废品统计分析序号123456（2）原因分析：毛坯不合格精度差未及时发现黑皮设备老化责任心不强测量不及时油污大光线暗(3)纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。序号12345678910第1页－综合办公室l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划4、废品管理考核情况：B车间、D车间废品报废数量与实物不符，存在瞒报现象。根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元。八、厂内、外质量信息通报（1）信息内容：2004年2月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。原因：经调查由于A车间将作业批导书出错,造成该批零件不合格。处理决定：经厂质量工作组研究决定：由A车间工艺员将报废零件扣除材料成本进行索赔。技术科重新制定工艺,将该件改制成其他零件。另外，各车间在制定完作业指导后书必须由技术科审核，方可投入生产。（2）信息内容：2004年2月17日总装厂反馈1703149E5H心部淬火淬透引起断裂。原因：经调查主要由于产品原设计存在一定问题，另外淬火工艺存在一定不确定因素造成淬火淬透。处理决定：经厂质量工作组研究决定不对责任单位进行考核。整改措施：a.改变淬火区长度（将原有的淬火区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。b.将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。c.要求A车间在对小规格零件高频淬火时，特别注意各种参数的变化情况。（3）信息内容：2004年2月16日总装厂反馈3S2902471-SH3零件清洗后表面有苏打粉。原因：经调查由于A车间蒸汽不足，清洗机温度偏低，过量加入苏打粉造成的。处理决定：鉴别以上原因对A车间不作考核，但要求A车间要采取相应措施，杜绝类似问题的发生。九、新产品试制情况2004年2月份，重点对315吨四柱液压机进行了调试。从液压机的稳定性来看，可以满足工艺要求，比300吨摩擦压力机稳定性强得多。但效率只能达到300吨摩擦压力的60%。D车间中频加热，工艺处来人调试，虽然加热时间快些，但还是达不到工艺要求。还需要改进，提高加热速度。40X-1233自锁螺母的收口经过了四轮的调试，工艺还不够稳定，看来收716.3224136151.68652.8023610.3291%工艺调试结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。HB3003032-15工艺调试零件库2355.8925966.21100%黑皮686.40654.50从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大，报废主要原因是调整废品，均属正常调整指标之内。从全厂前十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。工艺调试工艺调试33.60654.5071101211111.1282.72735.71710.63370.8017940（1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％，责任废品金额：17511.454元。HB3003032-15223179.60报废主要原因(4)对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析：企业名称替换主办单位:QA年第二期质量方针:仔细制造今天的零件，保证顾客要求；精心策划明天的产品，满足用户期望；4680.091487.6111324.02累计频次817.10裂纹1743844.20747.34747.34893.34643.842011210516415307责任单位36报废金额249.12221报废数量累计百分比%44%66%84%零件号金额E车间430.72D车间主要项目A车间B车间C车间17011.9021691.9989%11324.025687.88311.10240.00266.001349.98937.045.30小计3548.373299.251344.665.32937.0425.08材料机人法环测黑皮0%20%40%60%80%100%03000600090001200015000180002100024000A车间B车间C车间D车间E车间零件库口工艺确实存在一定难度，SER工聘过来以后，一直在跟踪收口的调试，研究工艺的稳定性。在2月29日，对18种新产品进行了工艺分析，并相应再发了技术便函，这18种新产品难度都非常大，在各车间试制过程中，项目负责人要全程跟踪这18个新产品工艺过程，发现问题及时组织项目组成员进行分析，以确保这18个新产品按进度要求完成。十、技术攻关进度和实施技术攻关工作有几个项目的工装已经订货，还有一些项目在实施当中。2月末，各单位的技术攻关情况如下：十一、迎接OEM公司采购部的审核工作1、审核时间：2004年2月19日11：00-16：00。2、审核人员：解放汽车公司采购部。过程审核：AA产品审核：SSS3、我厂人员：4、审核情况：审核结果一览表序号1234567无无无无无无无无最终检验作业指导书有笔误一处最终检验作业指导书有笔误一处无无无无3月10日设备到货正在收集资料零件号零件名称过程审核产品审核零件永久性标识调质线315T液压机双工位成形技术模具订货已普查85个品种单位项目名称实施情况项目负责人技术科2905417系列销子采用热压工艺成形新产品工艺普查模具订货模具订货(5)优先减少计划二、产品审核分析（1）本月产品审核发现问题如下：序号12345三、PPM（供货质量）四、入库产品一次交检合格率五、产品返工品率（单位：/百万）PPM####六、进货验收合格率（1）采购产品/材料进货验收合格率（2）顾客提供产品/材料进货验收合格率A车间1160100%——————B车间2220100%710100%C车间——————190100%D车间338100%900100%七、质量体系运行状况1、质量管理体系的文件修订完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版－典型的乌龟图方法）2、质量管理体系规定的各项计划的完成情况－年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。－质量管理科已经完成：－生产管理科（机动部分）已经完成：－技术发展科已经完成：l 测量系统分析计划l 设备预防性保养和维护计划l 过程审核计划（产品组）l 产品审核计划l 润滑计划－财务管理科已经完成：l 质量体系计划l 关键设备备件采购和制造计划l 2004年质量成本计划3、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作l 个月份均完成质量成本的指标分析－生产管理科l 供应商档案的更新（2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单）l 供应商质量体系开发计划l 供应商质量能力审核计划第2页5、审核组对我厂的产品很满意，本次审核通过，但也提出一些意见。（1）-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好，建议采用较好的防锈措施。（2）所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。（3）D车间现场的模具没有标识。（4）以后在采购部来审核前，要先填写自检单。（5）-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义，可不做为测量点（可不测量，只检测位置度即可）。6、在审核日产柴桥产品的同时，也审核了6DL产品1703149E5H，质管科与技术科对此作了相关解释，并将在富奥金相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下：（1）与操作者调整有关（淬火区位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议：（1）征求设计者意见，改变淬火区长度（将原有的淬火区10.5mm改为6.5mm，即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区）。（2）征求设计者意见，将台尖处加一倒角，以倒角过渡，避免应力集中。十二、过程审核2月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题，制定了《过程审核纠正措施计划表》，要求各整改单位在3月20日前完成纠正措施（详见过程审核纠正措施计划表）。四月要对球头销产品3003032-15进行过程审核，各单位要做好过程审核前的准备。十三、质量控制点序号1234详见2004-04《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前详见2004-05《纠正预防措施实施表》计划完成时间2004年3月30前废品下降60%废品下降30%合计材料进货验收99.74%不合格批次07700总批次02385调整废品金额高报废金额达3299.25元。报废金额达1344.66元。抽样数量2004.2.17退货数量实施结果验证目标值责任人优先减少计划：1HB2-15黑皮2顾客已同意接收顾客已同意接收2004.2.1738480741461782999.599.5实际完成日期序号项目现状B车间C车间单位产品进货验收内孔中有铁屑80+0.87尺寸大85+0.87尺寸大2004.2.232004.2.202004.2.1778+0.74尺寸小101+0.87尺寸大合格率%入库批次不合格数量零件号符合率%存在缺陷99.6纠正措施99.5合格批次A车间总批次合格率%单位产品进货验收月产量99.5不合格批次合格率%33119总批次不合格批次合计纠正预防措施以及计划完成日期15裂纹审核日期00340总批次18683100%100%100%0000由零件库自行采取措施解决顾客已同意接收顾客已同意接收051032100%合格率%材料进货验收返工品数量100%——100%100%月产量46178290返工率不合格批次0——00——合格率%奖罚金额(元)(6)责任废品考核情况金额(元)计划指标%实际完成情况计划情况金额(元)完成指标%1.1860.174A车间B车间1.0490.2728991.983206.195026.402891.714070.55812.02奖罚455.05519.3016.37单位397.981.00.6580.106C车间D车间7953.37430.720.078E车间1102.37589.420.9261.08272.59KZ-01KZ-02KZ-03KZ-04控制点编号生产班组磨床班磨床班磨床班零件号生产车间磨床班管理点名称磨外圆磨外圆磨球面工序号151416磨球面15检测方式随机抽检随机抽检随机抽检随机抽检控制图管理手段控制图控制图控制图负责人技术要求Φ30-0.052Φ50-0.016SΦ35-0.1SΦ38-0.15678十四、持续质量改进情况结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项，其中应完成16项，已全部完成。经厂质量工作组研究：对其中的7项分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。十五、M.R讲话要点二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%，发出产品用户反馈没有较大问题，各车间的产出控制把关比较严格负责，但是目前在高产大干的生产压力下，暴露出许多问题，而且是不该发生的问题，结合二月份情况对三月份提出几点要求：1、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%2、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%3、^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^%4、十六、TOP讲话要点1、$@#^$*^*)(*)_(+|_)|+)+)_*%^$#dhfjy)2、$@!$#@^(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*3、