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XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订:第0次Page1of5Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订:第0次Page2of51.目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。2.适用范围适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。3.职责APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。4.工作程序4.1控制计划的格式4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。4.2.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。4.2.2控制计划编号填入控制计划编号。4.2.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订:第0次Page3of54.2.4零件名称/描述填入被控制零件的名称及控制程序的名称。4.2.5供方/工厂填入制定控制计划的公司名称。4.2.6供方代码填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。4.2.7主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。4.2.8核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。4.2.9日期(编制)填入首次制定控制计划的日期。4.2.10日期(修订)填入最近修订控制计划的日期。4.2.11供方/工厂批准/日期控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。4.2.12顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。4.2.13顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。4.2.14其它批准日期如有其他要求时，则由其它人员批准填入。4.2.15零件/过程编号填入加工过程编号。4.2.16过程名称操作描述填入加工过程名称。4.2.17生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。4.2.18特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。4.2.19产品特性在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订:第0次Page4of54.2.20过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。4.2.21特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。4.2.22产品/过程规范/公差对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。4.2.23评价/技术测量标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。4.2.24样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。4.2.25控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。4.2.26反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。4.3控制计划的实施和管理4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。1)过程更改；2)检验方法、频次等修订；3)过程不稳定；4)过程能力不足；5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。XX公司程序文件版本：ACP-17控制计划程序修订:第0次Page5of55.相关/支持性文件5.1《产品质量先期策划程序(APQP)》5.2《记录控制程序》6.记录6.1《控制计划》