TS16949之过程分析图(1)

公司过程分析图页码：1/41编制/日期审核/日期批准/日期I市场需要客户需求O市场调研报告C1市场调研过程I客户对产品价格的要求O产品报价单I客户订货要求O满足客户订单要求的评审报告I生产件批准要求设计要求O生产件批准结果I顾客订单要求O合格产品I客户交付要求O及时交付/支付I顾客抱怨、退货、服务要求O客诉回复或补货C3询价报价过程C2设计开发过程C4订单协议/评审过程C6量产控制过程C7交付/收款过程C8顾客反馈服务过程公司公司M4M8M1M7M6M5M3M2I客户新产品要求O图纸、技规、样件C5生产件批准过程S1S2S3S7S10S11S12S16章鱼图模式S10S1S2S3S19S13S3S1S2S6S9S10S14S15S17S18S20S1S2S3S19S17S18S3S10S1S2S20S6S3S7S8S9S10S11S12S5S4S1S2S5S13S15S16S1S2S3S4S14S17S20S6S7S8S9S10S11S12S13S15S14S16S15S18S19S20S16S1S2S10S11S12S15S3S7S19公司过程分析图页码：2/41编制/日期审核/日期批准/日期过程清单公司过程分析图页码：3/41编制/日期审核/日期批准/日期顾客导向过程（COP）管理过程（MOP）支持过程（SOP）参考手册C1市场调研过程M1业务计划S1文件管理R1APQP&CPC2询价报价过程M2管理评审S2记录管理R2PPAPC3订单/合同评审过程M3内部审核S3培训和资格认可过程管理R3FMEAC4设计开发过程M4数据分析S4公用设施管理R4MSAC5生产件批准过程M5持续改进S5生产设备管理R5SPCC6生产控制过程M6纠正预防S6工装夹具管理C7交付/收款过程M7职责权限过程S7工作环境管理C8顾客服务过程M8方针目标S8供方管理S9采购管理S10内外部沟通S11产品标识与可追溯性S12产品防护S13计量设备管理S14实验室管理S15产品检验测量S16不合格品控制S18外包过程管理S19S20管理公司过程分析图页码：4/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C1市场调研过程过程负责人：营业部主管市场调研过程了解市场行情；了解客户要求；了解竞争对手情况；形成调研报告；反馈市场信息；制订经营计划和方案。互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等市场调研报告的准确性：一次认可率达90%（公司认可）市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员业务计划管理程序订单/合同评审程序市场调研报告、竟争对手分析报告、市场及价格定位业内行情、市场行情、市场信息、客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客户满意度调查报告；用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？公司过程分析图页码：5/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C2询价报价过程过程负责人：业务部经理询价报价过程客户问询产品价格；市场部接受客户询价；与财务联系报价；内部核算价格；向客户报价。互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等报价成功率≥50%[报价成功率＝（签订合同数/报价总数）×100%]业务部业务员、业务部经理、订单/合同管理程序报价管理规定报价单、议价单客户接受的价格客户价格的要求、产品成本的要求、订单量的要求、技术含量的要求、制造复杂的程度、制造设备的要求、环保的要求；用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？公司过程分析图页码：6/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C3订单/合同评审过程过程负责人：营业部经理订单/合同评审过程接受客户订单；订单评审；客户回签订单；正式接受订单组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审回复及时率99％[订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％订单评审时间：不超过24小时/份]营业部营业员、营业经理、生产部经理、计划主管、品管部主管、物控部主管、开发部主管合约审查程序订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？公司过程分析图页码：7/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C4设计开发过程过程负责人：开发部经理设计和开发过程了解客户要求；制订设计方案；出图送客户批准；设计评审;样品制作；设计验证；送样确认；客户承认。互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等样板成功率≥10%(成功样板数量/完成样板数量)×100%准时交办率≥70%(及时交办数量/完成样板数量)×100%市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？公司过程分析图页码：8/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C5生产件批准过程过程负责人：开发部主管生产件批准过程接受客户订单；准备生产资料；首批试生产；信赖性试验：数据收集分析；提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装夹具、原材料PPAP准时提交100%PPAP提交通过率100%特殊特性PPK≥1.67开发项目工程师、开发部主管/经理、计划主管、生产主管、工艺工程师、品质主管、计量人员、检验员、试验员生产件批准过程作业办法、MSA作业办法、SPC作业办法、FMEA作业办法、设计变更程序PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？公司过程分析图页码：9/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C6生产控制过程过程负责人：生产部经理生产控制过程生产计划；物料采购；来料检验;生产备料;安排生产；过程控制;检验试验；入库出货;。原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备产品生产不良品率ppm（分机种）生产计划达成率（分季度设定目标）交货准时率≥100%交货合格率（分季度设定目标）关键过程能力指数CPK≥1.33生产主管、计划主管、工程师、IQC、IPQC、OQA品保主管、采购员、设备管理员、计量员、物料员、生产人员、试验员生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生产管制计划、作业指导书、检验规范满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：10/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C7交付/收款过程过程负责人：市场部经理用何指标衡量？用何程序、方法？交付/收款过程接到客户出货通知；通知货库备货；出货检验；包装、装货、发运；办理收款手续；及时回款。合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。客户代表、业务员、OQA、仓管员、财务会计、司机准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：11/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：C8顾客反馈服务过程过程负责人：品管部主管a)准时交付率100%b)发货准确率98%c)超额运费≤10%；产品交付管理程序、产品防护管理程序、不合格品控制程序、检验控制程序、检验规范用何指标衡量？用何程序、方法？顾客服务过程接收顾客反馈信息；原因分析；纠正预防措施；措施实施；效果确认；回复顾客。电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息营业部经理、业务员、品管部经理/主管、品质QE客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：12/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理A客户投诉数b客户满意度≥90顾客满意度管理程序、客户投诉退货处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？业务计划管理过程确定发展方向确定方针目标编写业务计划检讨计划达成情况定期调整业务计划管理评审电脑、互联网、办公用品总经理、厂长、各部门经理、QS办公室主管审批的业务计划书年度目标有效的行动措施业务计划完成报告数据表公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：13/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：M2管理评审过程过程负责人：厂长/管理者代表方针管理实施程序、管理评审程序、纠正预防措施程序、用何程序、方法？管理评审过程管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪会议室、会议记录、投影机、电脑、厂长、各部门经理和主管、指定参与人员管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：14/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：M3内部审核管理过程过程负责人：管理者代表要求改善事项的有效率90%评审结果的改善要求的完成率管理评审程序、纠正预防控制程序、品质会议管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？内部审核管理过程内部审核计划体系、产品、过程审核审核报告纠正预防要求结果验证电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司过程分析图页码：15/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：M4绩效考核管理过程过程负责人：核算主管纠正预防回复及时率100%改善有效率90%内部质量体系审核控制程序、纠正预防控制程序内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？数据分析管理过程制定数据分析办法收集统计数据数据分析统计检讨和改进提交管理评审电脑、数据表公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出公司过程分析图页码：16/41编制/日期审核/日期批准/日期过程编号：M5持续改进过程过程负责人：各部门经理持续改进过程确定改进项目制定优先减少计划QC七大工具、电脑、数据表各部门经理、主管、相关措施实施人员改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？谁来