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集团公司新编HSE制度标准二〇〇九年七月2安全经验分享请系好安全带！3安全经验分享4提纲一、总部推行的15个HSE制度标准二、15项HSE制度标准的特点分析三、作业许可管理规范内容介绍5与工艺设备操作相应的HSE作业文件企业基层HSE管理手册（方针、原则、战略目标）总部通用的HSE制度、规定专业性HSE制度、规定企业配套的HSE管理程序¾¾集团公司集团公司HSEHSE制度总体构架制度总体构架一、总部推行的15个HSE制度标准、规范6工作前安全分析管理规范等8项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划HSE方针领导和承诺安全观察与沟通管理规范等14项安全生产考核、职业健康考核等管理规范4项行为安全审核、工艺安全审核等管理规范12项通用作业、工艺设备、危化品、承包商、海上作业、交通、应急、环保、职业健康等十大类作业许可管理规范等91项共131项一、总部推行的15个HSE制度标准宗旨理念方针承诺HSE原则7序号名称序号名称1作业许可管理规范9脚手架作业安全管理规范2动火作业安全管理规范10工作前安全分析管理规范3进入受限空间安全管理规范11工作循环检查管理规范4临时用电安全管理规范12安全观察与沟通管理规范5高处作业安全管理规范13工艺和设备变更管理规范6移动式起重机吊装作业安全管理规范14启动前安全检查管理规范7挖掘作业安全管理规范15HSE培训管理规范8管线打开安全管理规范一、总部推行的15个HSE制度标准15项HSE制度标准名称8管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺工作前安全分析管理规范HSE培训管理规范安全观察与沟通管理规范作业许可管理规范动火作业安全管理规范管线打开管理规范进入受限空间管理规范高处作业安全管理规范临时用电安全管理规范移动式吊装作业安全管理规范挖掘作业管理规范脚手架作业安全管理规范工艺和设备变更管理规范工作循环检查管理规范启动前安全检查管理规范一、总部推行的15个HSE制度标准15项标准9z考虑目前HSE管理的薄弱环节z考虑中国石油近年发生的事故教训z结合试点单位的经验：川庆钻探公司、大港石化公司、塔里木油田公司、宁夏石化公司z参考国际通行做法为什么要推行这15项HSE标准？一、总部推行的15个HSE制度标准1015项HSE制度标准分类9作业许可管理规范9动火作业安全管理规范9进入受限空间管理规范9临时用电安全管理规范9高处作业安全管理规范9挖掘作业管理规范9管线打开管理规范9移动式起重机作业安全管理规范9脚手架作业安全管理规范9工作前安全分析管理规范9安全观察与沟通管理规范9工作循环检查管理规范9HSE培训管理规范9工艺和设备变更管理规范9启动前安全检查规范9项作业许可4项行为安全2项工艺安全一、总部推行的15个HSE制度标准1115项HSE制度标准的特点管理流程清晰体现直线责任方法工具丰富格式规范统一特点z附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证、变更审查清单、培训需求矩阵等。z方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。z明确相关职能部门、各级生产主管和基层队站长、操作主管、作业负责人等属地主管的安全职责。zHSE部门或HSE人员的职责，主要是支持、指导和审核等辅助性责任。z包括范围、引用文件、术语和定义、职责、管理要求、管理系统（其它要求）和附录七个方面。z管理系统包括了对本标准实施的审核检查、偏离管理、培训沟通等方面的要求。z按照管理流程进行描述，操作步骤清晰，形成一个完整的PDCA循环管理过程，附有管理流程图。z如作业许可，从许可申请、批准，作业实施，作业延期，作业关闭等一、总部推行的15个HSE制度标准12提纲一、总部推行的15个HSE制度标准二、15个HSE制度标准的特点分析三、作业许可管理规范内容介绍13¾作业许可管理规范¾动火作业安全管理规范¾进入受限空间安全管理规范¾临时用电安全管理规范¾高处作业安全管理规范¾移动式起重机吊装作业安全管理规范¾挖掘作业安全管理规范¾管线打开安全管理规范¾脚手架作业安全管理规范（1）一个系列标准二、15项HSE制度标准的特点分析1、作业许可管理144新编作业许可标准没有提出安全人员参与审批要求，规定一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。明确了直线管理人员是作业许可的责任主体。二、15项HSE制度标准的特点分析（2）明确直线责任4一项作业，专业人员负责审批业务，安全人员审查安全，业务许可与安全许可相分离。1、作业许可管理155新编作业许可标准没有对作业进行分级，也没有规定分级审批，而是提出根据现场风险评估结果，由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。5企业根据总部的要求进行程序的转化时，根据具体情况确定是否分级、如何分级和审批。二、15项HSE制度标准的特点分析（3）强调风险评估7对动火、高处作业实行分级管理、分级审批。昀高级别的动火作业需要局级主管领导审批。7动火作业许可的要求很多部门审查签字，昀后安全部门审批。1、作业许可管理165新编作业许可标准对作业许可流程的描述更加清晰和完善齐全。分别从申请、批准、作业实施、延期、取消、关闭等全过程提出要求。二、15项HSE制度标准的特点分析（4）流程更加完整4原来的制度对作业许可管理流程规定不清晰、不全面，一般只包括了申请、批准，没有对作业的延期、取消、关闭等环节提出要求。1、作业许可管理175新标准规定了工艺和设备变更的类型、变更管理的范围，把变更分为工艺设备变更、微小变更和同类替换三类进行管理，明确了分类管理和分级审批要求。2、工艺安全管理二、15项HSE制度标准的特点分析（1）分类、分级管理4没有统一的变更管理标准，企业只对重大的工艺设备变更进行审批，审批前没有进行风险评估。工艺和设备变更管理185新标准侧重于对设备、技术变更后给生产带来的风险进行控制，保证变更后不会给生产带来隐患。提出了变更信息及时存档的要求。2、工艺安全管理二、15项HSE制度标准的特点分析（2）信息及时存档4变更过程没有得到有效控制，变更信息没有及时保存，给后续工作带来困难。工艺和设备变更管理195新标准明确了变更申请、风险评估、变更审查、变更实施、变更验证、变更沟通、文件归档、变更结项的工艺设备变更管理流程。同时，提供了工艺设备变更审查内容清单。2、工艺安全管理二、15项HSE制度标准的特点分析4工艺和设备变更没有后续跟踪，变更管理流程截止到审批就没有了。（3）全过程控制工艺和设备变更管理205规定了新改扩建装置、停车检修、检修开车、工艺设备变更等项目启用前安全确认的有关要求。5修订和丰富了检查清单的内容。二、15项HSE制度标准的特点分析4没有统一的标准，在上下游有一些做法来控制风险。4安全检查清单笼统、不具体。2、工艺安全管理（1）范围、内容明细化启动前安全检查215明确了前期准备（成立小组、编制检查清单，确定检查内容、召开计划会议）、实施检查（书面审查、现场确认）、会议总结、问题整改跟踪、批准启动、文件存档等安全检查确认程序。二、15项HSE制度标准的特点分析4对启动前检查出的问题处理和跟踪没有做出相关规定。2、工艺安全管理（2）流程、要求具体化启动前安全检查22（1）人人成为培训师二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理4认为HSE培训由专门的部门计划、专门的部门执行，需要专门的教师、专门的时间、专门的教材。4明确HSE培训是各级管理人员的职责之一，主管领导对其下属岗位胜任能力负责4建立培训师培训的机制，鼓励各级管理层，各类专业管理人员与资深员工成为某一个或数个HSE专项的兼职培训师，员工以能成为合格的HSE兼职培训师为荣。HSE培训管理23二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理4没有培训需求方面的管理办法，导致岗位风险识别与控制、岗位胜任能力这些主要的需求没有识别出来。4引入培训需求矩阵的管理工具，在与员工沟通的基础上，建立岗位培训需求矩阵，员工按照培训需求接受培训和复培，不断提高HSE技能。（2）强调培训需求HSE培训管理24（3）突出培训针对性二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理4培训内容缺乏针对性。法律法规等宏观的内容较多，与实际操作结合弱。4培训方式单一，主要是课堂讲授。4管理标准，程序或操作规程是员工HSE培训的主要内容。4培训方式以在岗培训为主，课堂讲授为辅。利用会议交流、专题讨论、岗位练习、一对一辅导等。HSE培训管理25针对各级管理者如何到基层与作业人员就作业行为、环境、规程、工器具等方面安全事项进行探讨、交流，建立了一套实施程序和方法改变目前由管理人员进行的集中式、权威式、警察式的安全检查现状在管理者和员工之间建立一种请教、咨询、互动式的平等、双向沟通机制，落实有感领导的载体，真正体现“以人为本”根据统计结果，建立以行为安全观察和沟通分析统计结果为主的安全生产预警系统二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理安全观察与沟通26是针对工作任务的一个风险分析工具，适用于所有工作前。针对作业现场某一具体工作任务，就如何进行工作分解、识别每一步骤的危害和风险、制定风险控制措施、评价昀终风险是否可接受等提出一套程序和方法。规范目前基层组织的风险控制过程，完善班前、班后会制度达到员工亲自参与危害因素识别、亲自制定措施的目的在基层建立一种动态的风险管理制度二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理工作前安全分析27是验证员工操作行为符合性和操作规程本身的完整性和可靠性的实施程序和方法对要求岗位员工参与操作规程的制修订，严格执行操作规程，提供了具体可行的方法、载体专门针对基层操作主管如何定期分析员工操作行为与操作规程的符合性，如何定期分析操作规程本身的完整性和可靠性建立了一套详细的管理规范要与员工充分交流沟通，确认改进事项二、15项HSE制度标准的特点分析3、行为安全管理工作循环检查28提纲一、总部推行的15个HSE制度标准二、15项HSE制度标准的特点分析三、作业许可管理规范内容介绍29三、作业许可管理规范内容介绍1.目的2.作业许可管理范围3.作业许可管理流程4.作业许可票证管理5.作业许可管理要点总结主要内容30z在总部建立一个系统、完整的作业许可管理标准z提供危险作业控制、协调方法，制定作业计划，落实交叉作业衔接安全方案，防止事故发生z规范各专业公司、企业原有作业许可的做法，统一管理流程目的三、作业许可管理规范内容介绍为什么实施作业许可？31三、作业许可管理规范内容介绍作业许可管理范围在所辖区域内或在已交付的在建装置区域内进行：¾非计划性维修工作¾承包商作业¾偏离安全标准、规则、程序要求的工作¾交叉作业¾在承包商区域进行的工作¾缺乏安全程序的工作对不能确定是否需要许可的其他工作，选择办理许可证32三、作业许可管理规范内容介绍作业许可管理范围动火作业进入受限空间管线打开临时用电挖掘作业高处作业移动吊装作业如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证33作业许可管理流程不合格作业申请作业批准作业实施作业关闭作业申请风险评估安全措施批准作业作业核实作业结束书面审查现场审查实施作业恢复现场关闭作业安全交底不合格延期终止34作业申请申请人应填写作业许可证并准备好相关资料！z作业内容说明：P-9012/2（碱液泵）入口过滤器拆检z相关附图（无）z工作前安全分析——安全分析表z安全措施或方案三、作业许可管理规范内容介绍举例：炼油厂-----清理碱液泵入口过滤器拆检作业许可申请过滤器拆检作业许可申请举例35作业申请z申请人应为每份许可证申请的作业进行一次风险评估，完成工作前安全分析z工作前安全分析的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等z填写工作前安全分析表风险评估（工作前安全分析）三、作业许可管理规范内容介绍过滤器拆检工作前安全分析表举例：清理碱液泵入口过滤器作业工作前安全分析工作安全分析表编码：日期:顺序号：ＸＸＸＸＸＸＸＸ单位/部门Xxx车间/装置工作任务简述P-9012/2（碱液泵）入口过滤器拆检许可证GS01/JD-0