TS16949产品审核控制流程图

《产品审核控制流程图》Q/YF.JS.M03-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门技术部技术部负责人技术部技术部企管部技术部技术部负责人技术部管理者代表技术部技术部技术部产品审核员审核员技术部技术部负责人管理者代表技术部技术部技术部技术部编制《产品缺陷分级标准》《产品缺陷分级标准》发放编制《产品审核规范》《产品审核规范》制定下月《产品审核计划》《产品审核计划》发放审核实施《产品审核记录表》审核结果整理分析及处理审核总结、编制《产品质量审核报告》《产品质量审核报告》发放对改进情况跟踪验证《纠正和预防措施控制程序》保存相关记录《质量记录控制程序》审核结果提交管理评审分级原则、缺陷等级加权系数确定审核范围、频次、样本大小产品质量情况、顾客反馈意见召开产品审核总结会改进