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深圳培训网系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：深圳培训网目的:为了确保生产使用之物料符合规定要求，有效控制在制品的质量，防止未经检验和未经验证合格的物料或产品投入使用，使产品最终质量能符合既定的质量标准，满足客户之要求。2范围:适用于公司采购的物料，客供物料，产品制成检验和成品出厂检验作业。3定义：无4职责：4.1质量部负责对产品实行专检，批量产前的首检及生产过程中巡检（仅限不定期的监督检查）；4.2制造部各工段负责本工段生产过程中在制品的自检、互检、巡检，巡检主要由制造部部长、工段长、班组长或部长授权的人员进行实施；4.3库房负责物料、成品之核对、签收和发放。深圳培训网程序职责/接口1接收产品（见注释1）1.物流部/检验员6否2产品是否需要接收检查？2.检验员（见注释2）是3检查产品（注释3）3.检验员/控制计划否44.检验员5.执行不合格产品控制是否符合要求?5.检验员/不合格产品控制程序是26记录结果,并运送到合格品区（注释4）6.检验员/生产工段、记录控制程序深圳培训网职责/接口9是否符合要求？12是否符合要求？7作业准备7.工段/作业准备指导文件8作业准备验证并记录8.检验员/控制计划5否10正常生产是11过程检验并记录结果（注释5）5否是13完工检验（注释6）9.检验员/不合格品控制程序10.工段/相关作业指导文件11.检验员（兼职）/控制计划12.检验员/不合格品控制程序13.检验员/控制计划深圳培训网是否符合要求？6注释注释1：[框1]这里的产品主要包括原材料、外购半成品、外协件、生产辅料。注释2：[框2]产品在投产前原则上必须检验合格后方能投产，仅当下列情况可按如下程序执行放行：1）产品有紧急生产目的时，来不及检验同时又不影响最终产品的特殊特性的产品；2）产品质量一贯良好的长期供方并经分管质量的公司级领导批准可以执行免检的产品。可以由质量部签署免检放行，但应对该产品作出标识并记录，以便在后续检验中一但发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。注释3：[框3]接受准则*凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。*如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。注释4：[框6]物流部根据质量部出示的送检合格证书（送检单）办理入库手续。注释5：[框11]1）凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。2）如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。5否是15记录结果并运送到合格品区（注释7）14.检验员/不合格品控制程序15.检验员/其他工序、库房质量记录控制程序16入库（注释8）16制造部/库房深圳培训网）首件检验合格后的产品进行适当标识以区别于其他产品并作为现场生产的对比标样。4）相关产品的质量状况应按《SPC手册》进行统计、分析。6.4最终检验时应验证所策划的检验与试验均已完成并合格方可签字放行。注释6：[框13]1）凡属于计数值的抽样方案，其判定准则为零缺陷。2）如有其它状况的，必须以文件形式规定，并须征得顾客同意。注释7：[框15]检验合格的产品由质量部开具《产品交验合格证》，质量部应对相关产品的质量状况进行统计、分析。注释8：[框16]制造部根据质量部开具的《产品交验合格证》按物流管理规定办理入库。7相关/支持性文件《不合品控制程序》QP/SMTSMT4.9-1《记录控制程序》QP/SMTSMT11.3-1《采购控制程序》QP/SMTSMT9.1-18．质量记录8.1《首末件检验记录》QR(QP/SMT4.4-1)18.2《年月产品质量跟踪卡》QR(QP/SMT4.4-1)28.3《过程检验记录卡》QR(QP/SMT4.4-1)38.4《出货检验记录》QR(QP/SMT4.4-1)48.5《年月废品统计表》QR(QP/SMT4.4-1)58.6《产品质量统计》QR(QP/SMT4.4-1)68.7《产品交验合格证》QR(QP/SMT4.4-1)78.8《产品质量合格证书》8.9《产品检测报告单》QR(QP/SMT4.4-1)118.10《送检单》QR(QP/SMT4.4-1)12