项目监控过程

QMS-PMC-P-001Page1of15项目监控过程QMS-PMC-P-001版本：1.0发布时间：2007.8.15QMS-PMC-P-001Page2of15文件变更记录*A-增加M-修订D-删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人变更摘要备注V0.12007-5-15A创建草稿V1.02007-8-15M正式版V1.0正式版QMS-PMC-P-001Page3of15目录1.目的....................................................................52.范围....................................................................53.术语定义.................................................................54.角色职责.................................................................54.1.项目成员.........................................................54.2.项目经理.........................................................54.3.中心/部门经理....................................................55.过程进入条件.............................................................66.过程综述.................................................................66.1.流程图...........................................................66.2.过程说明.........................................................67.过程活动.................................................................77.1.跟踪分析项目/过程状态............................................77.1.1.输入.........................................................77.1.2.活动描述.....................................................77.1.2.1.填写项目个人周报.....................................77.1.2.2.监控项目/过程状态....................................77.1.2.3.总结各监控项的监控情况和分析结果.....错误!未定义书签。7.1.3.输出........................................................117.2.评审项目/过程执行情况...........................................117.2.1.项目组周例会................................................117.2.1.1.输入................................................117.2.1.2.活动描述............................................117.2.1.3.输出................................................127.2.2.管理月会.....................................错误!未定义书签。7.2.2.1.输入.................................错误!未定义书签。7.2.2.2.活动描述.............................错误!未定义书签。7.2.2.3.输出.................................错误!未定义书签。7.2.3.里程碑评审..................................................12QMS-PMC-P-001Page3of157.2.3.1.输入................................................127.2.3.2.活动描述............................................127.2.3.3.输出................................................137.3.问题处理规程....................................................137.3.1.输入........................................................137.3.2.活动描述....................................................137.3.3.输出........................................................148.相关文件................................................................149.记录...................................................................14QMS-PMC-P-001Page3of151.目的提供项目实施过程的可视性和可控性，使项目管理者和项目有关的人员能在项目进展明显偏离项目计划时采取适当、有效的纠正措施。2.范围2.1.涉及部门研发部2.2.涉及业务项目的监督与控制活动。3.术语定义PMC：ProjectMonitoringandControl（项目监控）4.角色职责4.1.项目成员按时填报《项目个人周报》；按时参加项目组周例会；在项目例会中积极反映项目中的问题，并提出建议解决方法。4.2.项目经理组织召开项目组周例会；验证《项目个人周报》中的数据；记录项目状态参数，监控项目和过程状态；和上级领导交流项目及过程状态；对发现的问题采取纠正措施并跟踪至结束。4.3.高级经理/部门经理监控项目和过程状态；QMS-PMC-P-001Page3of15处理项目内部不能解决的问题。5.过程进入条件《项目计划书》评审通过。6.过程综述6.1.流程图跟踪分析项目过程状态评审项目/过程执行情况发现问题？管理纠正措施项目结束？开始结束yesnoyesno6.2.过程说明跟踪分析项目/过程状态：项目组成员每周五通过《项目个人周报》记录项目/过程状态数据，项目经理（或由其指派的人员）收集汇总项目组成员提供的数据，并对这些数据进行分析，项目经理总结项目/过程状态形成项目状态周报，并向高级经理/部门经理提交。评审项目/过程执行情况：通过项目组周例会、里程碑评审的形式，监控项目进展，验证过程执行情况，交流分析结果，发现问题，并根据问题的实际情况确定是否制定纠正措施。QMS-PMC-P-001Page3of15问题处理规程：对于发现的问题，按照问题处理规程的要求，制订、实施纠正措施，验证效果，直到关闭。7.过程活动7.1.跟踪分析项目/过程状态7.1.1.输入《项目计划书》（包括项目计划产生的所有计划）《项目度量数据》7.1.2.活动描述7.1.2.1.填写项目个人周报项目组成员（包括项目经理）每周记录个人所承担的任务按计划完成的情况，工作中遇到的问题等，用来反映个人工作量、任务进展情况以及其他项目实际状态的信息，将这些信息填入《项目个人周报》中，参见《项目个人周报》模板。项目组成员每周五下班前将《项目个人周报》提交给项目经理，并同时提交至项目配置管理库开发库中的个人工作周报目录。《项目个人周报》中主要应记录以下内容：个人本周任务完成情况：包括计划的任务是否按时完成，个人完成每任务时花费的工作量，用来反映项目进度、工作量及各过程任务完成情况等信息；工作中遇到的问题：如人员配合方面的问题、资源配置（人力、物力）方面的问题、突发情况等，直接或间接的体现承诺、数据管理、风险、资源、项目干系人的情况。7.1.2.2.监控项目/过程状态1、规模监控项目经理（或其指派人员）：到编码前，每个大的阶段结束时，都应根据《估算指南》中的“估算项目规模”对规模进行重新估算（因项目规模是在系统需求完成后所进行的初始估算，因此如项目需求很清晰，在需求分析完成后，项目经理可根据实际情况决定是否要进行重新估算），在需求有变更时，根据需求变更影响分析的结果确定是否需进行重新估算，将最新的估算值填入《估算表单》的相应位置，并采集到《项目度量数据》中；按照《QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1》中的要求进行项目规模相关数据的采集和存储；按照《QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1》要求对所采集的数据进行分析，判断偏差并分析偏差产生的原因以及可能对项目产生的影响，并根据分析情QMS-PMC-P-001Page3of15况给出建议的措施。当偏差发生时，分析对工作量与进度的影响，根据工作量或进度的偏差处理方法，采取纠正措施。2、工作量监控项目经理（或其指派人员）按照《QMS-MA-R-003QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1V1.1》中的要求进行项目规模相关数据的采集和存储；按照《QMS-MA-R-003QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1V1.1》“工作量数据”中的要求对所采集的数据进行分析，并根据分析的结果判断偏差并分析偏差产生的原因，以及可能对项目产生的影响，给出建议的措施。例如：当偏差未达到域值（即重大偏差）时，分析偏差产生的原因及影响，并确定是否需采取纠正措施；当偏差达到域值时，应调整进行计划。域值＝２人天3、进度监控项目经理（或其指派人员），按照《QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1》“项目进度”中的要求进行项目进度相关数据的采集和存储；按照《QMS-MA-R-003度量数据收集分析存储规程V1.1》“项目进度”中的要求对项目进度进行分析，判断偏差并分析偏差产生的原因以及可能对项目产生的影响，给出建议的措施。例如：在每周的测量中，对照细化的开发计划，如偏差较小，分析偏差产生的影响，可由项目经理对阶段计划做细微调整，以消除偏差；当偏差有可能导致重大偏差时，则根据测量分析的结果，应采取相应的纠正措施，避免重大偏差的发生；当偏差达到域值（即重大偏差）时，应分析原因，并重新进行计划并评审。域值＝15%4、软硬件资源监控项目经理（或其指派人员）每周五及每个里程碑前查看《项目计划中的资源计划》。在《项目计划中的资源计划》中规定的该软硬件资源的情况，分析该软硬件资源预计到位的时间，如预计到位时间不能满足使用需求，则将其填入《问题列表》中，并采取相应的纠正措施，按“7.3问题处理规程”的要求执行；如不能确定是否能按时到位，则将其列入《QMS-RSKM-W-001风险计划与跟踪表》中，进行监控；QMS-PMC-P-001Page3of15每个