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《制造过程审核控制流程图》Q/YF.QG.M03-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门技术部技术部负责人技术部管理者代表技术部管理者代表技术部技术部负责人审核组长管理者代表审核员技术部审核组长受审核部门技术部审核员技术部审核组审核组长技术部负责人管理者代表审核组长技术部编制《年度过程审核计划》《年度过程审核计划》审核、发放审核实施组成审核组收集有关文件、记录编制《过程审核实施计划》《过程审核实施计划》编制《过程审核检查表》发放审核实施计划《过程审核检查表》记录审核结果《过程审核检查表》整理分析结果编制《过程审核报告》《过程审核报告》发放审核报告跟踪、验证《纠正和预防措施控制程序》审核过程的状况、重要性及以往审核结果过程审核策划召开审核总结会