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领料、报废、退料、补料作业规范文控编号CV/QG-6.2-01-030№1/1一、目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货特制定本规范。二、范围：适用于本公司生产车间或各部门领料、报废、退料及补料的控制。三、内容：1、领料流程：车间根据《生产订单》或《生产计划》开出《领料单》到仓库领取物料。1.1《领料单》需详细填写生产批次号、物料编号、名称、需求数。1.2《领料单》必须有领料车间主管批准，方可到仓库领料。1.3仓库根据生产车间《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。1.4领料时，车间物料员与仓库物料员应当场交接点清数量、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，仓管文员（统计员）应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。2、退料流程：车间退料分为良品、来料不良、人为损坏三种。车间退料必须分类整理，标识清楚，便于清点数量，否则仓库将拒收退货。2.1生产车间多余良品退料需填写《退料单》，仓管核对退料单上物料名称、规格型号、退料数量是否与实物相符，另要有质量部检验员确认为良品，方可对其退料进行收料。2.2车间（来料不良）不良品退料需填写《退料单》，仓管应先核对是否有质量部检验员签字确认不良原因，核对其数量、规格型号清楚后再签收。另要车间主管确认签字——质量部主管——PMC经理签字确认为不良品，方可对其退料进行收料。仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并将产品名称、数量、状态等记入台账。2.3仓库设立不良品区，仓管员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，并要求仓库文员将产品名称、数量、状态等记入台账，来料不良品应开出手工《退货单》，《退货单》上要有退货单位、型号规格、退货数量、退货原因，同时通知采购。对急需物料应1小时内通知采购并做出退库处理。3、对于车间在生产过程中不良/报废物料的申请及退料注意事项补充：3.1不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类3.2生产车间将不良品或良品汇总分装完好后，填写《退料单》连同物料一起交与IQC检验《退料单》有车间主管或车间物料员签名审核。3.3IQC对生产车间所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单、物一致为至。IQC需在《退料单》上注明退料原因（如因生产损坏、来料坏等）。物料上必须附有IQC检验状态标识。3.4IQC签名确认后，仓库、仓管物料员将《退料单》交与验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。3.5对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。3.6《退料单》须备注是哪一批次产品所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。4、报废：所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由质量部、技术部审核，总经理加签。5、补料：生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产车间主管、仓库、PMC经理审核。并注明补料原因。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。6、如因人为损坏产生不良需给予当事人一定的经济处罚，按物料的价值与损坏程度进行核定金额，一般情况下按价值的20%-50%进行处理。7、售后退加产品或零部件同等按此流程管理进行退、换料。8、仓库按单发料，非仓库管理人员不得私自到仓库进行退换料，后果严重者按偷盗论处。四、本管理规范从公布日起开始执行。如发现有不按规定者罚款10元/次，在当月工资中抵扣。