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《新业务拓展及市场分析流程图》Q/YF.XS.C01-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部、技术部销售部销售部销售部技术部销售部总经理技术部销售部技术部总经理销售部销售部销售部相关部门销售部各部门各部门总经理销售部识别顾客及产品要求新产品定型产品顾客批准的信息合同/订单/协议草案编制《市场分析报告》市场调查等多种信息《市场分析报告》填写《产品开发项目建议书》《产品开发项目建议书》分析确定顾客及产品的要求顾客规定的要求、顾客没有明确规定的要求、强制性标准、法律法规市场调查、顾客反馈、维修记录、质量信息报告、顾客要求、工厂经营计划、竞争对手、供方情况等识别识别顾客特殊要求培训、实施顾客特殊要求组织评审顾客特别要求检查顾客特殊要求实施情况并提交管理评审《顾客特殊要求清单》《顾客特殊要求实施一览表》《顾客特殊要求实施总结》根据公司情况确定实施细节顾客特殊要求《订单/产品要求评审控制流程图》Q/YF.XS.C02-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部销售部相关部门销售部生产部、销售部生产部、销售部销售部技术部、品保部总经理销售部销售部技术部销售部销售部生产部YN销售部销售部技术部销售部识别顾客需求《市场分析程序》《产品要求评审表》评审产品要求常规合同特殊合同口头定单预期产品合同制造可行性《产品要求评审表》评审结论《产品要求评审表》评审结论《订单确认表》《产品质量先期策划和控制计划》签定合同《合同登记表》实施合同产品要求变更？评审变更《合同变更通知单》沟通文件更改文件控制程序信息、资料《产品实现过程策划控制流程图》Q/YF.JS.C03-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门技术部技术部技术部技术部销售部、销售部技术部技术部销售部、技术部总经理技术部技术部各部门各部门APQP小组技术部技术部各相关部门各部门各部门技术部产品实现策划确定实现策划的时机、内容、方法产品质量先期策划《产品质量先期策划和控制计划》市场分析《市场分析程序》《市场分析报告》提出《产品开发项目建议书》《产品开发项目建议书》计划和确定项目实施、组建APQP小组编制《产品质量先驱策划进度计划》《产品质量先驱策划进度计划》准备输入、确定输出阶段评审产品设计和开发过程开发和设计产品和过程确认反馈、评定和纠正保密更改控制《顾客财产控制流程图》Q/YF.SC.C04-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部品保部N销售部Y生产部、技术部、物资科NY发现部门销售部销售部明确内容进厂检验顾客财产控制《过程和产品的监视和测量控制程序》合格？单独建帐、标识相关处理《不合格品控制程序》适用？丢失？损坏？记录、上报《顾客财产问题反馈表》报告、处理照常管理《生产过程控制流程图》Q/YF.SC.C04-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门生产部生产部总经理生产部生产部Y总经理N技质部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产班组、库房生产班组品保部生产部生产部、品保部获取必要信息编制《月生产计划》要货通知、库存量、生产能力《月生产计划》实施《生产计划调整通知单》调整？编制控制计划、作业指导书《产品质量先期策划和控制计划》作业准备验证编制《作业准备验证指导书》作业准备验证《工艺验证记录表》《设备日常保养记录表》《作业准备验证记录表》生产提供过程确认《过程参数记录表》《过程确认记录表》生产过程控制《生产日报表》《月生产情况统计表》产品标识、可追溯性产品检验状态标识《流程卡》搬运控制包装控制《交付、收款控制流程图》Q/YF.XS.C05-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部销售部物资管理科销售部物资管理科顾客销售部销售部YN销售部销售部销售部销售部销售部制定、评价《产品交付前置期标准》填写《产品发货通知单》发货合同或定单要求《产品发货通知单》《产品发货通知单》符合性验证《产品交付前置期标准》跟踪产品交付情况《产品交付监控记录表》100%按期交付？分析原因、纠正核对、办理交付手续相关凭证清收货款相关凭证等