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TS16949:2002培训讲义目录流程IATF的介绍ISO/TS16949：2002概述第0部分ISO/TS169469：2002引言过程顾客导向过程单一/统一的过程方法功能分析汽车行业顾客导向过程“章鱼图”认识和应用技术规范附录A—控制计划参考书目与ISO9004和质量管理原则的关系过程方法在汽车行业应用中的关键问题所有过程的关键因素SWOT分析流程引言ISO/TS16949：2002概述过程方法汽车行业的过程方法技术规范技术规范的应用管理原则总结供方质量管理推动小组（SQMTF）和国际汽车推动小组（IATF）北美代表对ISO/TS16949：2002技术规范的介绍以下摘自JoeBransky（通用汽车公司在SQMTF和IATF的代表）2002年3月在Indianapolis的ASQ大会上讲话。代代表IATF的北美成员（载姆克莱斯勒，福特和通用的代表）发言。“新技术规范的一个优点就是它与ISO9001：2002基于过程的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了过程方法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的操作方式的一致性。”“关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。我们认为，对于质量体系审核过于偏向基于逐要素进行评估的程序的抱怨是合理的。我们这里所说的（汽车行业的“单独”的过程方法）是一种建立追踪审核的方法，这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又返回到顾客交付的产品的基准。它与制造产品的业务的运作方式相关。我们认为，通过ISO/TS16949认证的供方组织将会得到一个价值更大的注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和纯净的严格评估基础上的。如果你通过了ISO/TS16949认证，说明你已经取得一一些成绩，我们认为，这对供方和彩本技术规范的整车厂具有很大的价值，我们相信供方和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工作是正确的。”ISO/TS16949：2002概述第0部分引言包括的相关信息：总则，过程方法，与ISO9004的联系，IATF的ISO/TS16949：2002指南，与其它管理体系的相容性，ISO/TS16949：2002的目的。第1部分范围括的相关信息：ISO/TS16949：2002的总则和应用。第2部分引用标准包括的相关信息：这些引用是ISO/TS16949的基础，也是其认可的。第3部分术语和定义定义汽车行业的专用术语，以及被更改和/或改变以符合汽车行业要求的ISO术语。第4部分质量管理体系包括的相关要求的指南：总要求，文件。第5部分管理职责包括的相关要求和指南：管理者承诺，以顾客为关注焦点，质量方针，策划，职工责、权限和沟通，管理评审。第6部分资源管理包括和相关要求和指南：资源提供，人力资源（培训），基础设施，工作环境。第7部分产品实现包括的相关要求和指南：产品实现的策划，与顾客有关的过程，设计和开发，采购，生产和服务提供，监测和测量装置的控制。第8部分测量，分析和改进包括的相关要求和指南：总则，监测和测量，不合格品控制，数据分析，改进。ISO/TS16949：2002技术规范（ISO9001：2000标准）0引言0过程方法本标准鼓励在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增进顾客满意。为使组织有效运行，必须识别和管理众多相互关联的活动。通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。在质量管理体系中应用过程方法时强调以下方面的重要性：a)理解和满足要求；b)需要从增值的角度考虑过程；c)获得过程业绩和有效性的结果；d)基于客观的测量，持续改进过程。ISO/TS16949：2002技术规范（ISO9001：2000标准）0引言0.2过程方法———续图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4-8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视要求对顾客有关组织上是否满足其要求的感受的信息进行评价。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P——策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D——实施：实施过程。C——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。ISO/TS16949：2002技术规范（ISO9001：2000标准）0引言0.2过程方法——续输入输出1增值活动信息流图1——以过程为基础的质量管理体系模式过程根据我们所讨论过的，可以这样说：过程是向过程的顾客（内部的和外部的）提供产品或服务的增值活动链。过程具有由两端定义的开始的结尾质量管理体系的持续改进相关方满意相关方满意管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品输入具有需求的顾客输出需求被满足的顾客在两端之间活动的链子顾客导向的过程的分析公司和顾客之间的内部/外部接口一个过程●接口组织一外部环境输入（1）●接口组织一外部环境输出（0）请注意这是说明如何应用过程模式输入输出增值活动信息流输入步骤1步骤2步骤3步骤“N”输出01质量管理体系的持续改进顾客相关方满意管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品要求定义组织泊支持“单一/统一的过程方法”的顾客导向过程组织如何以一种单一的、统一的、可能理解的过程方法说明其所有的过程？正如迄今为止你所看到的，通过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支持汽车行业（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP方法是一种被推荐的方法，它不是IATF要求必须使用的方法）。本课程到现在为止，你已经分析了汽车行业（IATF）的过程方法的核心内容——顾客导向的过程，作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2002定义和开发的过程模式。但是你可能很快就会意识到，不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际上，只有少数的过程可以定义为COP。因为COP指的是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，所以COP的数量很少。因此，组织可能会问——我们如何说明过程的其余部分？进而，在进行中——我们如何确保我们开发/确认一个支持单一的，统一的，并可以理解的过程方法（以及其期望和利益）？以下页定义那些过程。定义组织的“单一/统一的过程方法”1顾客导向过程2支持过程2支持过程定义组织“单一/统一的过程方法”012支持组织过程43210支持过程的子过程1组织DCBA3管理过程组织101101支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程0101功能分析范例：超级市场史密斯先生正在休假，今天下雨，他决定用大部分时间购物，现在他正寻找超级市场。史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处，就决定去那里。到达超级市场后，史密斯先生找到一个室内车库，这样可以使他的车子不被雨淋湿。然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子女要求他采购的物品。他很容易就找到了它们，因为所有商品已经按类别划分，并有指示标志导向。现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。在下一页我们将看到如何对这个情景使用顾客导向的过程的分析的方法过程方法图适用于超级市场213645想找到产品的顾客（1）拿到购物车的顾客（0）想运送采购物品的顾客（1）已经找到产品的顾客（0）想要付款的顾客（1）已经付款的顾客（0）想找到自己的车的顾客（1）已经找到车的顾客（0）不知道“不可思议的好吃”超级市场存在的顾客。（1）知道“不可思议的好吃”超级市场的顾客（0）想要停车的顾客（1）已经停好车的顾客（0）顾客导向过程的清单超级市场n输入输出过程名称（初始状态）（最终状态）你的组织汽车行业的顾客导向过程清单建议的COP：建立一套COP有助于ISO/TS16949：2002审核的开始。下列十种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，而且它们和基于组织及其操作的其它附加要求一起足已成为普遍的优秀的基准点。这些同样适用于电子、化学和机械类产品的组织和/或供方。世界市场分析/顾客要求投标订单/要求产品和过程设计产品和过程验证/确认产品生产交付支付担保/服务销售/顾客反馈顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式输出报告表格（可以使用工作表，和或图表的形式提供）指定的条款1）指定条款的关键意图，包括任何“苛刻”（必须）的要求。这里的重点是意图；2）列举“必须”的要求标注子条款的编号。1）可能需要的适当条款，以从关键意图中受益。2）可能需要的特定条款，以提供符合“必须”的客观证据。综合考虑以下方面：1）设备，2）技能，3）文件，4）记录，5）测量，6）分析，7）监测，和8）改进例子78910126543“TakeAway”差异/实施工作表—在此手册最后，可以获得工作表的复件（目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出）过程类别适用的条款（列举条款）的主要意图和或“必须”项当前状态措施——必须进行的更改（差异）是什么？如何做——潜在的实施战略是什么？例子COP7.2.2意图是……未能全面实施对COP中涉及的人员进行操作培训心得请记录你对过程模式的了解，并考虑从你的组织中如何找出“顾客导向的过程”可以预期到可能遇到的问题有那些：如何用最简单的方法来解释“顾客导向过程”？ISO/TS16949：2002以下内容提供了对ISO/TS16949：2002内容的补充和说明性解释提供这些解释以帮助你研究和理解本规范的目的。这些解释仅是以教育为目的。这些解释不应该被理解为正式的或认可的解释框内的斜体文字包含了ISO9001：2000质量管理体系——要求前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化机构（ISO成员机构）组成的世界性的联合会。制定国际标准化工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。本国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则的起草的。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决。在其它情况下，特别是当存在对标准化文件的紧急市场需求时，技术委员会可以决定发布其它类型的标准化文件：——ISO公布的可获得的规范（ISO/PAS）代表一项由一个ISO工作组内的技术专家达成的协议并已获得公众承认，如果它已获得至少50%委员会成员的表决通过。——ISO技术规范（ISO/TS）代表一项由一个技术委员会成员达成的协议并已获得公众承认，如果她已获得至少2/3委员会成员的表决通过。三年后ISO/PAS或ISO/TS进行一次评审，以决定是否可以转换为国际标准或者废除。ISO/TS16949：2002由国际汽车推动小组（IATF）和目本汽车制造商协会（JAMA），在ISO/TC176，质量管理体系保证技术委员会的支持下共同制定的。第二版ISO/TS16949取代经技术性修订第一版（ISO/TS16949：1999）。方框内的文字是ISO9001：2000原文。方框外的部分是行业特殊补充要求。在本技术规范中，“必须”表示要求。“应该”表示建议。标有“注”的段落是对有关标准的指导性解释或阐述。所有用“例如”引出的建议都只具有指导性作用。有关认证的说明按照IATF的认证计划获得本技术规范的认证，包括顾客特殊要求（如果有），将获得IATF顾客成员的承认。（见《获得IATF认可的规则》）详细情况可以从以下的国际汽车推动小组的监督机构处获得；AssociazioneNazionaleF