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TS16949程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部门编号1合同评审管理程序业务部SAW-QP-012项目管理及产品质量先期策划程序技术部SAW-QP-023产品安全性管理程序品保课SAW-QP-034设计和开发管理程序技术部SAW-QP-045生产件批准程序技术部SAW-QP-056生产计划管理程序品保课SAW-QP-067生产过程控制程序品保课SAW-QP-078产品/过程更改控制程序技术部SAW-QP-089顾客反馈管理程序业务部SAW-QP-0910业务计划管理程序品保课SAW-QP-1011文件和资料控制程序品保课SAW-QP-1112信息系统管理程序文管中心SAW-QP-1213质量记录控制程序品保课SAW-QP-1314管理职责品保课SAW-QP-1415管理评审程序品保课SAW-QP-1516人力资源管理程序品保课SAW-QP-1617设备管理程序保全课SAW-QP-1718工装管理程序技术部SAW-QP-1819模具管理程序品保课SAW-QP-1920应急计划管理程序品保课SAW-QP-2021采购控制程序品保课SAW-QP-2122产品标识及可追溯性管理程序品保课SAW-QP-2223顾客财产管理程序品保课SAW-QP-2324产品防护管理程序品保课SAW-QP-2425监测和测量过程控制程序品检课SAW-QP-2526顾客满意度调查程序业务部SAW-QP-2627内部审核品保课SAW-QP-2728过程审核品保课SAW-QP-2829产品审核品保课SAW-QP-2930监视和测量装置管理程序品保课SAW-QP-3031不合格品控制程序品保课SAW-QP-3132统计技术及数据分析管理程序品保课SAW-QP-3233质量成本分析管理程序财务部SAW-QP-3334纠正/预防及持续改进程序品保课SAW-QP-3435实验室手册品保课SAW-QP-351目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。4职责4.1业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。4.2生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。5程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4公司确定的任何附加要求；5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。5.2.1.1若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。5.2.1.2若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。5.2.1.3对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。5.2.1.4若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。5.2.1.5常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字认可。5.2.2对于特殊合同：业务洽谈为新产品时，业务部应会同技术部和生产部等相关部门进行评审,我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交业务部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《合同评审表》。5.2.2.1各部门参加评审后，必须出具书面意见并签名。5.2.2.2评审时的异议必须得到全部的解决。5.2.2.3评审通过后,由业务部与顾客鉴定合同，并由业务部下达《生产指令》分发至生产部及相关部门。5.2.3与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：5.2.3.1产品要求得到规定；5.2.3.2与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；5.2.3.3公司有能力满足规定的要求。5.2.3.4业务部应保存评审结果及评审所引起的措施的记录。5.2.3.5特殊合同必须由各相关部门在合同或订单上签字评审，生产部副总签字认可。5.2.4若发生合同或订单的更改，业务部应在接受更改前按原评审范围予以评审，并在合同或订单以及相关文件上修改。5.2.4.1经评审同意修改则由业务部填写《生产更改单》通知生产部或相关部门，若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由业务人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。5.2.4.2如顾客放弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。5.2.5合同评审时必须进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。5.3顾客沟通5.3.5业务部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：5.3.5.1及时了解和宣传产品信息;5.3.5.2问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；5.3.5.3顾客反馈，包括顾客抱怨。5.3.6技术部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件中加以规定，并可包括安装说明、使用说明、质量保证方法、包装等。5.3.7业务部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。5.4合同评审作业流程见附件一。6相关文件6.1《项目管理及产品质量先期策划程序》6.2《顾客财产管理程序》7使用表单7.1内部联络单7.2产品购销合同7.3业务订单7.4生产指令更改单7.5报价单7.6合同评审表9修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准附件一、合同评审作业流程定单/合同接收业务要求/需求确认业务相关部门评审记录业务YES是否更改否顾客/业务否NO顾客/业务OK生产指令单业务过程分析工作表（乌龟图）1目的通过产品质量的先期策划和控制，以项目管理的方式，确保新产品（或改型产品）的形成过程，能满足顾客的质量、成本、期限的要求。2范围2.1对OEM汽车公司直接供货的产品。2.2顾客要求对其产品进行质量先期策划的产品。2.3有其他需要而进行的先期策划的产品。3定义无4职责4.1总经理负责组织确定产品实现的目标和要求,提供必要的资源.4.2厂长负责任命项目组组长。4.3技术部负责主导整个项目策划的管理。4.4各相关部门负责推荐人员参与项目组，其基本职责参阅“项目管理职责表”。5程序内容5.1计划和项目的确定5.1.1业务部相关人员应不定期拜访顾客，获得项目有关的顾客的最新信息、资料和需求。5.1.2若顾客有初步报价意向时，业务部业务员应澄清项目有关的所有技术、产品性能、产能要求等信息。根据生产部核算的成本向顾客报价（见《合同评审管理程序》）。5.1.3提出“立项申请报告”，呈总经理或厂长审批，成立项目小组，对顾客的要求，按照APQP地第一和第二阶段的要求进行评审，顾当顾客接受报价后，由业务部主管汇总已得到的信息。，提出“立项申请报告”，呈总经理或厂长审批。5.1.4总经理或厂长批准后，宣布立项决定，任命技术部人员担任项目组组长，并授权。5.1.5各职能部门推荐合适的人员参加项目小组，组长和组员名单登记于《项目组人员名单》中，由项目组长决定组员在小组中的职责。5.1.6项目小组应根据顾客的要求制订《项目开发进度表》，在进度表中必须显示顾客的关键时间接点。5.1.7项目组生产技术部代表与业务部代表应不断地与顾客沟通，以了解顾客在产品技术、性能、尺寸、交期服务方面的需求，汇集成《顾客需求调查表》，并不断完善。5.1.8项目组长需对顾客提供的技术资料进行整理，列出《顾客资料清单》，并召集小组成员予以宣布。5.1.9若顾客提供实物样品者，由生产技术部和品管部对样品进行分析、测量（试验），编制《样品分析／产品技术分析表》。5.1.10品管部针对类似产品的检测数据、纠正预防措施及顾客抱怨等质量统计信息，编制“产品缺陷统计表”，为失效模式分析作准备。5.1.11生产部应依据现有的生产设备、人力资源、外协／外购件等，编制《生产能力分析》，并评估交期问题，在评价时，应考虑最大供货量和设备的交叉使用状况。5.1.12若需进行投资时，由财务部、技术部、生产部和业务部共同讨论价格问题，应将投资、分摊等内容作全面的考虑，编制出《报价表》，若报价的价格不同于初期报价需立即呈报总经理或厂长决定。5.1.13项目小组汇总多方意见，作出评估，必要时由相关部门作出解释，在确认各类意见的有效性后，编制《可行性分析报告》，呈总经理或厂长最终决定；否则需重新调查、分析、评估，再认可，只有在总经理或厂长批准后，方可进入下一阶段。5.2产品设计和开发产品设计和开发按《设计和开发管理程序》执行.5.3过程设计和开发5.3.1技术部代表应与项目小组一起编制PFMEA，其方法参见《失效模式和后果分析实施办法》。5.3.2技术部编制《生产过程流程图》、《场地平面布置图》，并由项目小组按《过程流程图检查清单》和《场地平面布置图检查清单》逐项检查。技术部代表与项目小组一起编制《试生产控制计划》，需分析各个加工步骤，对于重要特性的过程应制订相关的工艺卡、检验指导书和操作指导书。5.3.3若顾客需提供少量样品时，可以由项目小组作出决定，由生产部按《生产计划管理程序》规定，下达生产计划按此执行，并由业务部送样。5.3.4品管部应对样品作各方面的测试和试验，确定是否需对已制订的文件进行修改。5.3.5由技术部代表制订《PPK计划》、《MSA计划》和《CmK计划》。5.3.6技术部按顾客的要求，设计包装材料和包装规范，若无特殊要求时，可按本厂实际情况设计包装方案，以产品不受损、变形和包装不损坏作为原则。5.3.7项目小组按《产品/过程质量检查清单》对产品/过程质量进行检查评审，按《场地平面布置检查清单》对场地平面布置进行检查评审，按《过程流程图检查清单》对过程流程图进行检查评审，并按《控制计划检查清单》对控制计划进行审核。5.3.8项目小组在上述工作完成后，填写《小组可行性承诺》，并收集预定的反馈意见，由项目组长编制阶段小结报告，以向总经理或厂长汇报阶段的工作。经总经理或厂长同意并作批示后，转入下一阶段。5.4产品和过程确认阶段5.4.1项目小组需决定试制的数量，并由生产部按《生产计划管理程序》进行排产。5.4.2技术部在试生产中应使用合格的检验工具进行检验，并依《过程能力分析细则》，按《PPK计划》进行初始过程能力分析。5.4.3保全课依《设备能力分析细则》，按《CmK计划》进行CmK分析。5.4.4品管部依据《测量系统分析细则》，按《MSA计划》进行测量系统分析。5.4.5技术部实施失效模式及后果分析，并制定试生产计划和批量生产控制计划。5.4.6项目小组根据试生产的状况进行分析，完善PFMEA，按《过程FMEA检查清单》检查执行情况。5.4.7必要时，由业务部收集顾客对包装的信息，通过项目小组对包装进行评价和改进。5.4.8项目小组根据顾客的信息和试生产所得的信息由技术部进行控制计划的修改/编制，并按《文件和资料控制程序》执行。5.4.9技术部代表按《生产件批准管理程序》收集各类资料，并按顾客的要求提交各类报告。5.4.10项目组长整理有关资料，编写《产品质量策划总结和认定》作为小结