TS16949策划要求过程方法

过程方法（ProcessApproach）零、简单的过程定义：一个过程的两端，有一个开始和一个结束。输入顾客有需要输出顾客意识到产品过程一组织为使功能有效，其必须识别及管理许多与之相关的活动。一项使用资源，及加以管理以便可将输入转换为输出的活动，可视为一个过程（Process）。通常一个过程的输出可直接地成为下一过程的输入。输入输出Process0.1过程定义0.2过程模式OI组织Organization顾客管理责任测量分析，改进资源管理产品（和/或服务）实现顾客需求顾客满意质量管理体系的持续发展输入输出产品/服务0.3质量体系管理模式0.4以过程为基础的质量管理模式反映了在输入顾客要求时，充分识别顾客需求，所以顾客起重要作用。顾客需要什么？对顾客满意的测量，对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。我们做得好吗（顾客满意吗）？对内有8.2.3过程的监督与测量和8.2.4产品的监督和测量。我们的方法正确吗？0.5PDCA的方法可适用于所有的过程Plan（计划）：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；Do（执行）：实施、执行过程；Check（检查）：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监测和测量，并报告结果；Action（行动）：采取措施，以持续改进过程绩效。0.6目标的设定考虑谁是您的顾客考虑以下二个方面：效果（Effect）效率（Efficiency）通常设定的三个方面的目标：质量（Quality）时间（Time）成本（Cost）0.7衡量的特性1.100%的正确性（errorfree）2.即时性（ontimedelivery）过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：a)理解并满足要求b)需要从增值的角度考虑过程c)获得过程绩效和有效性的结果d)基于客观的测量，持续地改进过程0.8过程方法（ProcessApproach）0.9过程方法概念的导入与应用1)．过程和过程方法的概念和定义:(1)过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：A）一个过程的输入通常是其它过程的输出。B）组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。C）过程的资源通常包括：人员、资金、设施、设备、材料、技术和方法。(2)过程方法（Processapproach）：组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,称之为“过程方法”。2).过程方法的目的：在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。3).过程方法的优点:对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。4)．过程方法在质量管理体系中应用时，须特别强调以下方面的重要性：(1)理解并满足要求；(2)需要从增值的角度考虑过程；(3)获得过程业绩和有效性的结果；(4)基于客观的测量，持续改进过程。0.9过程方法概念的导入与应用过程方法示例1:期望需求具有需求的顾客被满足的顾客输入输出管理者活动（过程）促进者顾客满意输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N0.9过程方法概念的导入与应用6).过程方法示例2:资源输入输出条件约束需要持续多长的时间?需要什么原材料和设备?原材料和设备来源于何处?人员在活动中担任什么职责?人员需要具有什么样的资格?需要哪些相关信息?从哪里获得这些信息?活动的实施步骤是什么?输入的是什么产品和/或信息?它们的来源在何处?输出什么产品和/或信息?它将被输出到何处?下一步将发生什么样的情况?活动开始的条件是什么?在哪里履行任务?怎样履行任务?什么地方制定了相关的文件化程序?需要什么批准条件要求?需要什么样的检验和试验?需要什么样的预防措施?怎样处理需要的相关费用?遇到问题时应采取什么行动和措施?需要保持什么记录?需要哪些输出批准条件?活动（过程）0.9过程方法概念的导入与应用组织供方DCBA支持过程的子过程输入（I）输出（O）2支持过程组织12342支持过程输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP：CustomerOrientationProcess）：指顾客的要求被满足，与顾客直接相关的要求/过程。定义组织的“单一/统一”的过程方法―顾客导向过程（COP）、支持过程是增值的0.9过程方法概念的导入与应用7）.定义组织的“单一/统一”的过程方法―管理过程（2/2）供方组织输出输入输入输出输出输出输入输入MP支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程0.10组织内部过程（process）输入输出ProcessProcess一、ISO/TS16949：2002要点：1、汽车行业过程方法1.1过程:过程方法:对过程来加以控制和管理;1.2与过程方法相关的重要事项:1.2.1识别顾客要求;1.2.2识别与过程相关的内容;1.2.3过程的绩效;1.2.4持续改进过程;1.3TS16949:2002标准对过程方法的要求标准要求:1)识别过程;2)确定过程的相关性;3)过程实施的方法;4)过程实施的资源条件;5)监控测量6)持续改进过程;1.3几大概念的介绍1.3.1什么是COP?COP:输入/出与外部顾客有直接联系的过程;注:输入与输出都与外部顾客有关的.1.3.1顾客导向的过程生成内部订单查看库存编制采购计划进货检验发货顾客Customer输入下订单顾客Customer输出产品交付零件生产包含装配及过程检验包装入库包含最终检验1.3.1.1怎样识别COP?章鱼图是一种被推荐的方法；71.3.1.2过程方法概念的导入与应用8）..IATF规定的组织绩效分析的过程方法―顾客导向过程形成的组织““章鱼图””模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈1.3.1.3汽车行业的10个典型的顾客导向的过程1)市场分析2)投标/标单3)订单/顾客要求4)产品和过程设计5)产品和过程的验证/确认6)产品生产7)交付8)付款9)保证10)售后服务/服务反馈（IATF的建议）1.3.2怎样识别支持过程和管理过程支持过程（SP）:也称为(辅助过程),对COP起支持作用的过程.例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；管理过程（MP）：由管理层参与的一些过程。例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；本公司手册中相关过程COP、MOP、SP的识别和确定COP01市场调研MOP01经营计划SP01文件记录控制COP02报价/询价MOP02品质政策SP02内部沟通COP03订单协议MOP03品质策划SP03人力资源和培训COP04设计和开发MOP04职责权限SP04设备COP05过程确认/PPAPMOP05管理评审SP05工作环境COP06生产制造MOP06顾客满意度SP06采购COP07产品交付MOP07内部审核SP07顾客财产COP08收款MOP08过程的监控SP08鉴别与追溯COP09服务MOP09数据分析SP09产品防护COP10顾客反馈MOP10改进SP10产品检验和试验SP11实验室管理SP12不合格品控制相关过程的相互关系COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08COP09COP10MPMP01╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP02╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP03╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP04╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP05╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP06╳╳╳╳╳MP07╳╳╳╳╳╳╳╳MP08╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP09╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳MP10╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SPSP01╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP02╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP03╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP04╳╳╳╳╳╳╳╳╳SP05╳╳╳╳SP06╳╳╳╳SP07╳╳╳╳╳SP08╳SP09╳╳╳╳╳SP10╳╳╳╳╳╳╳SP11╳╳╳╳SP12╳╳╳╳╳╳1.3.2.1MAP图清晰描述主过程和各支持过程\管理过程间的联系;订单过程设计产品设计产品制造市场研究交付核心过程CoreProcesses管理过程ManagementProcesses支持过程SupportProcesses...........1.3.3过程的关系设计生产策划采购生产服务交付人力策划目标管理财务策划质量保证设备维护資訊管理1.3.3过程的关系资源管理职责测量分析接单采购生产交付核心过程核心过程(顾问业）产品实现1.3.3过程的关系过程①填写COP或过程名称输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明1.4IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”：1.4过程分析例过程（Process）顾客满意输入1.顾客的信息：抱怨、反馈、调查、走访等2.内部的绩效：质量、交期、退货、能力等。3.竞争对手状况。方法与程序1.制订满意度计划2.收集客户信息（调查）3.汇总内部信息4.分析内、外不数据5.制订改进计划6.确定改进效果资源1.电脑2.统计技术输出1.顾客满意度报告（客户的感觉、各项指标等）2.改进措施责任者1.市场部：分析汇总2.高层管理者：决策3.各部门：数据提供绩效指标1.满意度计划的执行2.满意度的提高（趋势）？二、过程特性有一个过程的拥有者/负责人。过程被明确定义。过程被文件化。建立过程间的联系。过程被监控。维持（过程）记录。TS16949:2002过程方法附件三、过程方法工作表与乌龟图“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC))顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息文件控制过程管理评审5%的比例年度工作计划年度工作计划原产品的供应链记录控制过程管理职责开发出有希望的客户内销比例5%市场走访人力资源管理过程策划每个月度有考核公司年度考核指标市场渗透设施设备管理过程经营计划管理每个月度将考核结果呈报公司7.2.1客户间介绍“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息工作环境管理过程数据分析每月统计业务占有率7.2.2潜在有望客户纠正及预防措施累计占有率7.3持续改进8.4内审8.4过程监视与测量使用什么方法？（材料/设备）传真——传真机电话——电话会议——会议场所拜访（上门）——差旅费用接待顾客垂询谁进行？（能