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文件名称:质量手册生效日期﹕2014.01.01——版本所有*未经许可*不得私自复制——质量管理文件ISO/TS16949：2009质量手册文件编号：TEC/QM-001制定：邹来勇审核：批准：目录文件名称品质手册S10产品防护管理过程乌龟图S11监控和测量装置管理过程乌龟图S8检验管理过程乌龟图S9标识与可追溯性管理过程乌龟图S6采购管理过程乌龟图S7供应商管理过程乌龟图S4基础设施管理过程乌龟图S5产品和过程更改管理过程乌龟图S2记录控制管理过程乌龟图S3人力资源管理过程乌龟图C5顾客投诉处理管理过程乌龟图S1文件控制管理过程乌龟图C3注塑生产管理过程乌龟图C4交货\运送管理过程乌龟图C1业务运作管理过程乌龟图C2APQP管理过程乌龟图5.0质量管理体系过程关系图6.0各管理过程的乌龟图3.0术语和定义4.0职责权限1.0质量方针与质量目标2.0范围和应用0.3管理者代表任命书0.4顾客代表任命书0.1修改页0.2受控分布目录0.0颁布令页次2/34章节项目页次手册封面编号TEC/QM-001版次A/0文件名称品质手册附件五程序文件清单附件六顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系钜阵图附件三过程识别图附件四过程与程序文件对应表附件一质量管理体系过程职责分配表附件二公司质量管理体系组织架构图M7顾客满意度测量管理过程乌龟图M8纠正/预防措施管理过程乌龟图M5持续改进管理过程乌龟图M6数据分析管理过程乌龟图M3经营计划管理过程乌龟图M4内部审核管理过程乌龟图M1方针/目标管理过程乌龟图M2管理评审管理过程乌龟图S13顾客财产管理过程乌龟图S14模具项目管理和验收过程乌龟图章节项目页次S12不合格品控制过程乌龟图编号TEC/QM-001版次A/0页次3/340.0质量手册颁布令:颁布令本《质量手册》根据ISO/TS16949：2009《质量管理体系-汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特别要求》，结合本公司的实际情况编制而成的，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和相关质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、各相关过程和产品的持续改进。全体员工应做到：●积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；●树立以顾客为中心的理念，达到满足顾客要求，提高顾客满意度；●严格执行程序文件，禁止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生而影响其有效性；●本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；●本公司规定了员工激励机制，对于在质量管理方面有突出贡献者将给予适当的表扬和奖励，反之则受到批评和处罚；●《质量手册》是公司法规性文件，全体员工必须遵照执行。批准：年月日编号TEC/QM-001版次A/0页次4/34文件名称品质手册0.1手册修改记录修改页数号修改人/日期审批人/日期修改内容（摘要）版次1-33邹来勇孙晓晖TS16949:2009体系导入，新版本质量手册作成A/0编号TEC/QM-001版次A/0页次5/34文件名称品质手册0.2受控分发●质量手册分发时，分为两种形式，即“受控”与“非受控”文件，手册上盖有“受控文件”与“非受控文件”章作为标识。●受控版本是按照文件规定发放，至少发放以下人员或部门：总经理、管理者代表、部门经理主管。当其它人员或单位需要时，由管理者代表决定手册发放的形式。●非受控版本是提供给顾客或供方及相关方使用的，在需用前，必须填写“文件资料需求单”，由管理者代表签字方可发放，当政府部门或外部其它单位需用时，也可申请，但均需由管理者代表批准后方可发放。●当手册更改时，受控版本的手册需收回旧版本，发放新版本，如不需重新发放新的版本时，必须发布“更改条文”的通知，对于非受控版本的手册，不作相应的重新发放。●质量手册由文控中心编制、管理者代表审核、总经理批准后执行。手册管理的所有相关事宜均由文控中心统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文控中心，办理核收登记。●手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。●在手册使用期间，如有修改建议，各部门汇总意见，及时反馈到文控中心；管理者代表组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的相关规定。编号TEC/QM-001版次A/0页次6/34文件名称品质手册0.3管理者任命书根据公司建立ISO/TS16949:2009质量管理体系工作需要，兹任命副总经理简中华先生为广东景荣模具有限公司管理者代表，其职责如下：1.负责按ISO/TS16949:2009质量管理体系要求建立、实施和保持公司质量管理体系；2.负责组织制定公司的质量管理体系文件，审核质量手册和程序文件；3.负责监督检查质量管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；4.负责制定管理评审计划，做好管理评审的工作；5.负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；6.以多种形式在整个公司范围内促进满足顾客要求意识的形成；7.当生产现场有重大的质量异常或有其它质量事故时，管理者代表有权停止生产；8.负责定期向最高层管理者报告质量管理体系的运行情况；9.组织产品的重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。10.负责代表最高管理者行使各部门的行政管理权。此任命自公布之日起生效总经理：年月日0.4顾客代表任命书根据公司建立ISO/TS16949:2009质量管理体系工作需求，特任命业务部经理李国海生先生为广东景荣模具有限公司顾客代表，在本公司客户提出质量要求时，以确保客户的要求得到全面实现，除现有职责外，其工作职责如下：1.参与特殊特性的选择；2.参与质量目标的建立；3.参与相关的培训；4.参与过程的设计和开发；5.让步放行的确认；6.向总经理报告顾客需求、顾客及抱怨、客户满意度的情况7.负责监督纠正预防措施的实施。总经理：年月日编号TEC/QM-001版次A/0页次7/34文件名称品质手册1.0公司质量方针、质量目标：质量方针：以优秀的品质和完善的服务，不断满足客户需求。质量目标：见附件公司和各部门的质量目标清单其具体管理和展开（量化和分层等）依据，《质量目标管理程序》执行。为实现公司质量方针、目标将采取下列措施：1．本公司最高管理者制订质量方针和质量目标以表示对质量管理的决心，要求全体员工以客户为中心，精诚团结，努力工作，持续改善工作方法，共同提高产品及服务的质量。2．通过宣传、培训等方式，让所有员工理解质量方针和质量目标，树立良好的质量意识，不断提高技术和管理水平，力争第一次就把工作做正确，准时交付客户满意的产品。3．本公司建立以ISO/TS16949：2009为模式的质量管理体系，透过统计技术来证实和作为改善的依据。4．以专业人士来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效的纠正和预防措施，消除已产生和潜在的不合格项，使体系更加完善，以达到我们的质量目标。5．我们将与我们的供应商密切合作，确保他们的原材料和我们的产品一样符合相同的质量标准。总经理：年月日编号TEC/QM-001版次A/0页次8/34文件名称品质手册2.0范围与应用本质量手册适用于广东景荣模具有限公司汽车产品的生产过程的质量管理及广东景荣模具有限公司的质量管理体系持续改进过程，以保证符合顾客和适用法律法规要求公司按客户样品和图纸要求进行产品的生产，不承担设计开发责任，故删减7.3条款中的产品设计和开发；本质量手册将作为：1)内部的质量审核及外部审核、培训雇员的基本依据；2)统一内部各种不同意见的参考。本公司为此手册的发行者，本公司总经理及管理者代表作为作者拥有本手册的版权，未经本公司管理者代表的书面批准，本手册的任何章节及全文禁止复制及摘抄。本公司产品喷涂、丝印和电镀等委托其它公司（工厂）协助加工。针对委托外部公司加工或管理的内容，根据本公司《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》进行相应的监控，确保满足ISO/TS16949：2009标准的要求。3.0术语和定义本质量手册术语直接引用《ISO/TS16949：2009---质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织实施ISO9001:2008的特别要求》，所用术语和《GB/T19000-2005idtISO9000:2008质量管理体系-基础和术语》中的术语一致。3.1外来文件：非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规文件等）；3.2工装：工艺装备，包括模治具、工具、夹具、夹辅具、焊辅具、工位器具等；3.3管理文件：质量手册、程序文件、管理规定、表单和检查清单等；3.4技术文件：标准、图纸、规范、作业指导书（检查基准书、工艺卡等）；3.5特殊特性：指关键特性和重要特性。缩写：为简化书写和方便记忆而使用的符合要求的大写英文字母组合。QM：质量手册SPC：统计过程控制FMEA：潜在失效模式及其影响分析MSA：测量系统分析PPAP：制造件批准APQP：产品质量先期策划FIFO：先进先出编号TEC/QM-001版次A/0页次9/34文件名称品质手册4.0职责权限4.1总经理1.负责主持公司的生产经营活动；2.负责与客户有关过程及公司外部的联络工作；3.为公司产品质量的负责人，负责公司的生产经营管理；4.负责批准ISO/TS16949:2009质量管理体系文件；5.负责主持年度的管理评审会议以及对经营计划的达成状况进行检讨；6.任命管理者代表和顾客代表，并授予其职责和权限；7.参与企业重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定；8.解决企业经营过程中发生的一切重大事项，提出解决方案；9.对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。4.2管理者代表1.代表总经理行使相关的行政与管理职权；2.负责按ISO/TS16949:2009质量管理体系要求建立、实施和保持公司质量管理体系；3.负责组织制定公司的质量管理体系文件，审核质量手册和程序文件；4.负责监督检查质量管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；5.负责制定管理评审计划，做好管理评审的工作；6.负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；7.以各种形式使公司员工树立质量意识；8.当生产现场有重大的质量异常或有其它质量事故时，管理者代表有权停止生产；9.负责定期向最高层管理者报告质量管理体系的运行情况。4.3顾客代表1.参与设计和开发过程、参与特殊特性的选择；2.参与质量目标的建立；3.将顾客要求以培训/会议的形式定期和不定期在内部沟通；4.监督纠正/预防措施的实施；4.4行政人事部1.负责公司各部门职员/员工的招聘和培训工作，并做好全公司的培训计划和组织实施；2.负责全公司人力资源管理的工作；3.负责公司员工劳保用品、工衣、工鞋、厂牌的统一管理和发放；4.负责来访人员的登记和接待；5.负责员工宿舍、发电、安全保卫等后勤的管理；6.负责公司对外行政事务的处理；7.“6S”活动和定置管理，并提出处理意见给管理者代表。编号TEC/QM-001版次A/0页次10/34文件名称品质手册4.5注塑事业部注塑生产课1.监督本部门的生产过程控制，提高产品质量，降低生产成本；2.全面负责本车间涉及的质量管理体系要素的运行和管理，并对其有效性负责；3.负责根据PFMEA和控制计划的要求组织生产，保证满足产品质量特性的要求；4.负责组织实施本车间的过程控制，保证按产品图样和工艺规定进行生产；5.负责生产现场的管理，确保按时完成生产任务；6.负责本车间的6S活动和改善。PMC课1.负责协调评审市场部发出的“预出货计划”，确认后安排生产计划并发放各部门；2.负责在生产情况发生变化的情况下，及时通知市场部调整“预出货计划”或“正式出货计划”，并跟进落实；3.负责与资材部、仓库确认原材料供应状况，保证生产原料供应充足；4.负责与注塑确认生产运作和设备运行状况，保证生产各个环节正常运转；5