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龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：1/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006目录章节号内容页码1.1目录11.2质量手册颁布令31.3质量手册及删减说明42.1质量方针及目标52.2术语和定义63.1过程流程图73.2质量组织机构图84.0质量管理体系顾客导向过程的识别支持过程的识别管理过程的识别S9：文件控制S10：记录控制95.0管理职责M1：经营计划M2：管理评审136.0资源管理S11：培训S4：工作环境147.0产品实现C1：询价/报价C2：设计和开发C3：生产提供S5：工装和设备的维护C4：交付C5：顾客抱怨/服务C6：产品/过程的更改S1：采购16龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：2/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006S6：标识、可追溯性S7：产品防护S8：监视和测量装置8.0测量、分析和持续改进M3：顾客满意测量M4：内部审核S2:产品监视和测量S3：不合格品的控制M5:数据分析M6:改进24附录1ISO/TS16949条款与过程对照表28附录2各部门/人员职责和权限33附录3《程序文件》目录36附录4《质量手册》修改记录37龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：3/37质量手册文件编号：XXX/A01—20061.2质量手册颁布令颁布令为了加强本公司的质量管理，现结合本公司的产品结构特点，按照ISO/TS16949：2002要求建立了质量管理体系。本手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了质量管理体系，是本公司全体员工工作的纲领性、法规性文件，全体员工必须严格遵照规定的内容贯彻实施。为使质量管理体系持续有效地运行，特授权XXX为管理者代表，按标准要求建立、实施和保持质量管理体系、向总经理报告质量管理体系运行情况、就本公司质量管理体系的有关事宜与外部联系方面开展工作。批准日期：2006年10月28日实施日期：2006年10月30日总经理：2006年10月30日龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：4/37质量手册文件编号：XXX/A01—20061.3质量手册及删减说明质量手册及删减说明1.1目的阐明本公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的范围和质量管理过程之间的相互作用，旨在向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足要求和适用的法律法规要求的产品，持续改进质量管理体系，不断增强顾客满意。1.2适用范围本手册适用于本公司汽车皮带轮等产品的设计、生产和服务，对内用于内部质量管理，对外证实满足顾客要求的能力。1.3本手册按《GB/T18305—2003标准idtISO/TS16949：2002技术规范》编制。1.4本手册由管理者代表负责组织编制，经总经理批准后发布实施。质量部负责本手册的管理。1.5本手册分“受控”和“非受控”二种，并在封面做出标记，只有受控手册才被更改或更换。1.6本手册的管理要求1.6.1本手册按《文件控制程序》管理。1.6.2手册是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、复印、污损和随意更改。1.6.3本手册丢失时，责任人要及时报告质量部说明情况，并进行妥善处理。1.6.4本手册持有者如因工作变动，需到质量部办理手册移交手续。2删减说明本公司生产制造的汽车皮带轮等产品按顾客的功能和性能及外形尺寸进行设计和开发。保留产品设计和制造过程的设计和开发。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：5/37质量手册文件编号：XXX/A01—20062.1质量方针和目标质量方针：尽心尽力、追求完美不断超越顾客期望CONTINUOUSLYEXCEEDCUSTOMERS’EXPECTATIONSINQUALITYANDDELIVERY.公司的质量目标至少包括以下项目1、产品不良品率PPMA、外部不良品率≤30PPMB、内部不良品率≤0.2%2、产品交付及时率100%部门质量目标以上质量目标是公司部分的质量目标，更详细的目标见公司编制的年度《经营计划》。为实现公司的质量目标，在公司的相关职能部门和不同的岗位层次上建立了分目标，具体参见公司的年度《经营计划》。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：6/37质量手册文件编号：XXX/A01—20062.2术语和定义术语与定义2.2.1本手册采用《GB/T19000—2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语》、《GB/T18305—2003idtISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业特别要求》中规定的有关术语和定义。2.2.2另定义（1）本公司：指龙岩阿赛特汽车零部件制造有限公司。（2）原材料：钢板等。（3）物资：指原材料、外协件、半成品、成品、辅料等。（4）客户/用户：顾客。（5）工装：刀具、夹具、量具、模具和辅具。龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：7/37质量手册文件编号：XXX/A01—20063.1过程流程图策划要求产品要求生产件批准要求SOP2监视和测量顾客要求COP2设计和开发SOP1采购COP3生产提供COP4交付COP5更改SOP5设备/工装SOP6标识和可追溯性SOP7产品防护SOP3不合格品控制SOP9文件控制SOP10记录控制MP5数据分析MP2管理评审SOP8监视和测量装置SOP11培训控制MP3顾客满意MP6改进MP1经营计划SOP4工作环境顾客满意订单更改COP1询价/报价投诉/服务要求MP4内审COP6投诉/服务龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：8/37质量手册文件编号：XXX/A01—20063.2质量组织机构图龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司质量组织机构图质量管理是通过公司的各级层所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格品时，有权停止生产及交付给顾客。当有不合格过程/产品发生时，所有的员工都有权停止可疑产品的生产。技术部生产部质量部总经理董事长销售部实验室采购部人力资源部财务部成品库原料库总经理助理管理者代表龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：9/37质量手册文件编号：XXX/A01—20064.0质量管理体系4.1质量管理体系总要求过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一种活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程COP、支持过程SOP和管理过程MP。顾客导向过程CustomerOrientationProcess顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。支持过程SupportOrientationProcess支持过程为支持顾客导向过程的过程。管理过程ManagementProcess管理过程与过程之间的接口管理过程。开发先期策划C4交付C6过程更改C5投诉/服务C1询价/报价C2设计开发C3生产提供市场调查合同评审设计开发策划设计和开发生产件批准设备工装采购阿赛特订单库存运输投诉退货产品更改C4交付监视和测量监视和测量装置服务需求过程更改龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：10/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006阿赛特公司主要过程的识别6个顾客导向过程COP1：询价/报价COP2：设计和开发COP3：生产提供COP4：交付COP5：顾客投诉/服务COP6：产品/过程的更改11个支持过程SOP1：采购过程SOP2：产品的监视和测量SOP3：不合格品控制SOP4：工作环境SOP5：设备和工装SOP6：标识和可追溯性SOP7：产品防护SOP8：监视和测量装置SOP9：文件控制SOP10：记录控制SOP11：培训6个管理过程：MP1：经营计划MP2：管理评审MP3：顾客满意MP4：内部审核MP5：数据分析MP6：改进顾客导向过程与支持过程、管理过程之间的关系如表：顾客导向过程COP1COP2COP3COP4COP5COP6支持过程SOP1×××SOP2××××SOP3×××SOP4××SOP5×××SOP6×××SOP7××SOP8×SOP9××××××SOP10××××××SOP11××××××管理过程MP1××××××MP2××××××MP3××××××MP4××××××MP5××××××MP6××××××龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：11/37质量手册文件编号：XXX/A01—20064.2文件要求分阶层文件管理ISO/TS16949:2002描述公司战略、方针、职责和组织机构的所在所有文件描述公司内工作方法的所有程序：谁做？做什么？何时做？描述设置方法和意图的所有说明文件：如何做？所有的电脑或纸张文件，其构成了某些活动的书面证据S9：文件控制输入：输出：S91：ISO/TS16949的要求S91：手册、程序、管理文件的批准、分发和应用S92：顾客、供方、法律法规S92：外来文件得到识别和分发应用S93：设计和开发及其更改S93：技术文件分发应用S94：质量管理体系的策划要求S94：记录保存过程描述文件和管理过程定义了文件和数据的创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁。S91：文件化的质量管理体系（手册、程序、管理文件、表格）S92：外来文件的控制（顾客、供方、法规和标准）管理文件作业文件及表格手册程序标准总经理管理者代表各部门各部门组织的操作的龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：12/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006S93：技术文件的控制（FMEA、控制计划、初始样品、图样、工装，作业指导书等）S94：记录的控制（从各过程来的数据、结果）所有的记录都是书面的证据相关文件：程序文件控制程序AST/B01—2006记录控制程序AST/B02—2006质量管理体系手册，简称质量手册编写本管理手册的编写符合过程方法编制和批准管理手册：由管理者代表编写由公司总经理批准程序文件：由各部门编写由管理者代表批准分发和更新管理手册和程序文件：分发到各部门便于查阅由质量部负责管理及更新外部分发（顾客、认证中心机构、……）属于非受控版本的分发，仅供参考，以后改版，除非有公司的重大更改发生（由本公司主动通知）。S10：记录控制输入：输出：S101：ISO/TS16949的要求S101：手册、程序、管理文件及表格的应用S102：顾客要求S102：顾客要求的记录的应用S103：易于检索S103：记录的标识、保存等S104：记录的规范要求S104：易于识别过程描述记录控制过程定义了记录和数据的创建、标识、检索、归档和销毁。S101：记录产生龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：13/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006S102：记录标识S103：记录检索S104：记录的贮存相关文件：程序文件控制程序AST/B01—2006记录控制程序AST/B02—20065.0管理职责本章确定以下内容：管理者的承诺——聆听顾客的声音——质量方针——质量目标——质量管理体系的策划——经营计划。M1：经营计划输入：输出：质量方针公司战略市场研究顾客要求绩效表现结果过程指标经营计划和质量目标持续改进计划过程描述：根据我们的顾客、员工的期望，以及公司的业绩表现（过程测量结果），加上对我们市场位置的分析，本过程由最高管理层书面定义方针，确定相关的战略目标，以及外部有关方面的展开。所设立的目标允许建立各相应的计划，并测量其有效性。相关文件：程序经营计划控制程序AST/B04—2006数据分析程序AST/B26—2006M2：管理评审输入：输出：审核结果（内/外）、顾客投诉管理评审产生的记录龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司版次：A0页码：14/37质量手册文件编号：XXX/A01—2006设计评审、过程业绩和产品的符合性设计阶段性报告、预防和纠正措施状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系变更质量成本、改进建议等实际和潜在的外部换效及其对质量、安全、环境的影响分析质量管理体系或过程有效性的改进产品的改进、资源