TS16949质量管理体系培训-熊斌

ISO/TS16949质量管理体系培训熊斌2015-7-30TS16949质量管理体系基础知识1公司质量管理体系简介2TS16949标准条款概述3交流答疑4培训提纲什么是ISO/TS16949什么是ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件及相关维修组织应用ISO9001:2008的特殊要求◆汽车行业质量管理体系◆TS:TECHNICALSPECIFICATION(技术规范),目前仅是技术规范,能否升为标准看其每三年的评审;◆由国际汽车工作小组（IATF:InternationalAutomotiveTaskForce）在ISO/TC176质量管理和质量保证委员会的支持下制定的;◆16949仅是文件的编号而已。TS16949质量管理体系基础知识IATF的组成ATF由五个相关协会和九大主机厂于1996年组成美国国际汽车监督局（IAOB）意大利汽车制造商协会（ANFIA）法国车辆设备工业联盟（FIEV）英国汽车制造与贸易商协会（SMMT）德国汽车工业协会（VDA）TS16949质量管理体系基础知识IATF九大主机厂美国（3个）：德国：（3个）法国：（2个）意大利（1个）：TS16949质量管理体系基础知识ISO/TS16949：2009的发展历史TS16949质量管理体系基础知识TS16949的适用范围、作用•提高企业产品质量,减少变差、浪费和强调缺陷预防、持续改进•建立汽车行业可以共用的质量管理体系标准，避免多重认证审核作用•增强企业的声誉形象和竞争地位•有助于打开国际市场TS16949标准适用于整个汽车供应链。TS16949质量管理体系基础知识ISO/TS16949认证资格TS16949质量管理体系基础知识1、任何汽车供应链内组织均符合本规范所指认证资格◆IATF定义包括汽车、货车(轻卡、中卡及重卡)、客车与摩托车◆IATF明确排除工业与农业用与非公路(采矿、营建、林用)车辆2、认证适用要求◆汽车相关之零件◆适用于生产或服务零件制造场所◆场所的定义为加值制造流程产生的地点◆制造的定义为制作生产原料、零件或组装、或热处理、涂装与电镀服务TS16949质量管理体系基础知识1、以顾客为关注焦点组织依存于他们的顾客，因而组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超过顾客的期望。2、领导作用领导者建立组织相互统一的宗旨、方向和内部环境。所创造的环境能使员工充分参与实现组织目标的活动。3、全员参与各级人员都是组织的根本，只有他们的充分参与才能使他们的才干为组织带来收益。4、过程方法将相关的资源和活动作为过程来进行管理，可以更高效地达到预期的目的。质量管理八项原则质量管理八项原则TS16949质量管理体系基础知识5、管理的系统方法针对制订的目标，识别、理解并管理一个由相互联系的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。6、持续改进持续改进是一个组织永恒的目标。7、基于事实的决策方法有效的决策是建立在对数据和信息进行合乎逻辑和直观的分析基础上。8、与供方互利的关系组织和供方之间保持互利关系，可增进两个组织创造价值的能力。过程TS16949质量管理体系基础知识什么是过程？通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动。活动输出输入ACTIONPLANCHECKDO资源管理TS16949质量管理体系基础知识如何做作业指导书/方法/程序/技术作业指导书、方法、程序、技术等使用的关键准则是什么测量/评估测量、评估、绩效使用什么方式进行材料/设备/装置材料、设备、装置等由谁进行能力/技能/知识/培训人（能力、知识、技能、培训）过程要求是什么输入要求是什么输出要交付什么要交付什么过程乌龟图QMSACTIONPLANCHECKDOPDCA循环“PDCA”的方法可适用于所有过程。P－策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D－实施：实施过程；C－检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。TS16949质量管理体系基础知识过程方法TS16949质量管理体系基础知识什么是过程方法？为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理，称之为“过程方法”。过程为基础的质量管理体系模式输出范例:增值活动信息流测量,分析及改进输入顾客质量管理体系的持续改进顾客要求管理职责资源管理产品实现产品满意TS16949质量管理体系基础知识过程分类过程分类COP:CustomerOrientedProcess(顾客导向过程)SP:SupportProcess(支持过程)MP:ManagementProcess(管理过程)TS16949质量管理体系基础知识管理工具管理工具18001职业健康安全管理体系14001环境管理体系16949质量管理体系GB/T19580卓越绩效评价准则精益管理思想（消防浪费、PDCA、改善、现地现物、标准化、准时化、均衡化等）使命、价值观、愿景和战略目标ERP/OA系统KPI关键绩效指标PM/TPM预防性维修全员生产维修SPC统计过程控制APQP先期质量策划FMEA失效模式与效果分析知识管理标杆管理流程优化日清管理法经营管理评审6SQCC品管圈合理化建议现场改善公司管理体系屋公司质量管理体系简介IS09002QS9000TS16949TS169491999年2001年2005年2009年公司质量管理体系认证情况公司质量管理体系简介ISO/TS16949:2009ISO14001:2004OHSAS18001:2007根据所阐明的方针和目标描述管理体系管理手册描述实施管理体系所需的相互关联的过程和活动55个流程由详细的作业文件和记录组成179个三级文件558个记录表格手册流程作业指导文件及记录表单标准公司体系文件结构公司质量管理体系简介公司组织架构图公司质量管理体系简介股东大会董事会董事会办公室审计委员会战略委员会提名委员会薪酬考核委员会审计部总经理运营副总经理行政副总经理营销副总经理质量总监技术总监财务总监财务部采购部人事部人力资源科信息管理科法律事务科行政部行政管理科安全环保科制造部设备动力科合成车间制漆车间物流部仓储管理科计划管理科销售部销售一科销售二科销售三科销售四科经营保障科客户服务科市场部质量部质量管理科产品检验科生产工艺科技术中心电泳技术部面漆技术部技术管理部监事会党支部工会体系组投资副总经理发展部公司质量管理体系简介体系过程关系图过程分类过程编号过程名称KPI涉及主要流程文件顾客导向过程COPCOP1市场与营销销售额招投标成功率市场策划流程COP2顾客要求的确定与评审销售计划准确率销售合同评审流程COP3设计和开发项目按时完成率产品质量先期策划(APQP)流程设计和开发流程COP4产品生产一检合格率实际产值能耗比生产过程控制流程COP5交付管理回款率超额运输费未开票库存发货流程计划管理流程物流发货运输管理流程COP6服务控制服务处置不当找造成后果的事件数服务控制流程COP7顾客信息的反馈与沟通顾客信息反馈30天内的闭环率顾客抱怨处理流程公司质量管理体系简介公司质量体系识别的过程过程分类过程编号过程名称KPI涉及主要流程文件支持过程（SP)SP1文件控制文件修改及时率外来文件评审率文件控制流程外来文件控制流程SP2记录控制记录的真实有效性记录控制流程SP3人力资源员工满意度人员主动流失率人事管理制度SP4设备管理主要设备完好率关键设备非计划维修率设备管理流程SP5环境与职业健康安全重大安全事故数每20万工时损失工作日水体排放量环境与职业健康安全运行控制流程SP6采购管理（原材料采购、供方管理）原材料采购一检合格率审核计划执行率供方选择流程、采购流程供方评价流程SP7产品防护物资盘点符合率仓储管理流程SP8监视和测量装置送检及时率监视和测量装置控制流程SP9检验和试验检验准确率检验及时率原材料检验流程、成品检验流程委外检验管理流程SP10不合格品控制不合格品及时处理率不合格品控制流程公司质量管理体系简介过程分类过程编号过程名称KPI涉及主要流程文件管理过程（MP)MP1业务计划计划目标完成率战略规划与年度经营计划流程MP2管理评审措施计划完成率管理评审流程MP3内部审核产品符合率过程符合率审核计划完成率内部体系审核流程过程审核流程产品审核流程MP4质量成本不良质量成本质量成本控制流程MP5数据分析和持续改进关键过程指标的达成率、变化和趋势数据分析和持续改进流程MP6纠正与预防措施纠正与预防措施制定及时率（含EHS事故）纠正和预防措施控制流程MP7顾客满意度顾客满意度统计结果（年度）顾客满意度调查与评价流程公司质量管理体系简介公司质量体系识别的过程如何做作业指导书/方法/程序/技术1外来文件控制流程2文件控制流程使用的关键准则是什么测量/评估1文件修改及时率2外来文件评审率使用什么方式进行材料/设备/装置1计算机；2打印机；3复印机；4与文件资料相关的各类表单由谁进行能力/技能/知识/培训1质量部2相关部门1文件的编写需求2文件的修改需求输入要求是什么1批准并发放的文件2文件发放记录3文件更改记录4文件回收记录输出要交付什么1文件的编写、审核、批准2文件发放实施及记录3文件的更改4文件的换版、作废、回收及销毁5外来文件、工程规范的评审、分发和实施；过程文件控制公司质量管理体系简介文件控制乌龟图公司质量管理体系简介采购管理乌龟图1采购合同2采购计划3标准/规范/法律法规4月要货备库计划5研发用原材料申购输入要求是什么使用什么方式进行材料/设备/装置1电话；2传真；3E-mail；4检测量具；5仓库；6交通运输工具由谁进行能力/技能/知识/培训1采购部2物流部3质量部4财务部如何做作业指导书/方法/程序/技术1采购流程2原材料检验流程3付款流程使用的关键准则是什么测量/评估1原材料采购一检合格率输出要交付什么符合预期要求的采购产品1询价比价2下达订单3到货/送检/原材料检验4入库/付款过程采购管理B（原材料采购）条款目录1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准3.术语和定义4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制TS16949标准条款简介5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境TS16949标准条款简介7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制TS16949标准条款简介7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和持续改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量TS16949标准条款简介管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现体系总要求TS16949标准条款简介文件控制公司三级体系文件1级：手册2级：流程3级：作业指导文件质量记录1.文件发布前得到批准，必要时要评审和更新并再次得到批准；更改和现行修改状态得到识别；2.确保文件在使用地是适用的、有效的版本3.作废的文件要给与标识，保证其不被使用TS169