TS16949過程方法

2019/8/22page1上海帷幄企业管理咨询有限公司TS16949:2002过程方法附件2019/8/22page2上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)）如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC))顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息文件控制过程管理评审5%的比例年度工作计划年度工作计划原产品的供应链记录控制过程管理职责开发出有希望的客户内销比例5%市场走访人力资源管理过程策划每个月度有考核公司年度考核指标市场渗透设施设备管理过程经营计划管理每个月度将考核结果呈报公司7.2.1客户间介绍2019/8/22page3上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量市场分析输入：潜在市场的销路和行销研究输出：产品系列信息工作环境管理过程数据分析每月统计业务占有率7.2.2潜在有望客户纠正及预防措施累计占有率7.3持续改进8.4内审8.4过程监视与测量2019/8/22page4上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件使用什么方法？（材料/设备）传真——传真机电话——电话会议——会议场所拜访（上门）——差旅费用接待顾客垂询谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目输入市场部提供的讯息报刊过程依据开拓计划予以实施输出目前的客户群潜在客户如何做？（方法/程序/技术）1、年度开拓计划；2、职责规定；3、岗位能力要求；4、培训记录。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。COP-01市场分析过程分析“乌龟图”2019/8/22page5上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单文件控制过程管理职责顾客指定的要求是否明确7.2.2顾客要求清单报价周期未定义记录控制过程顾客要求清单是否完整7.2.1培训人力资源管理过程法律法规识别7.2.3岗位职责设施设备管理过程有无试制协议或技术协议7.32019/8/22page6上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量报价输入：来自于顾客的要求输出：详细的报价单工作环境管理过程过程要求是否明确7.1成本、价格要求是否明确8.4需求量的大小8.5.18.12019/8/22page7上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。输入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。过程报价程序输出报价单（详细的）如何做？（方法/程序/技术）1、定点书；2、程序文件，编号QP-7301；3、程序文件，编号QP-7201。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。COP-02报价过程分析“乌龟图”2019/8/22page8上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单文件控制过程管理评审顾客要求清单确认7.2.1前期策划记录控制过程管理职责报价单清楚明细7.2.2人力资源管理过程策划报价的周期满足顾客要求8.2.3设施设备管理过程经营计划管理数据清晰8.42019/8/22page9上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量订单/要求输入：报价判定的说明输出：被接受的订单工作环境管理过程数据分析顾客要求已被确认7.3纠正及预防措施提供完整的APQP的需求文件持续改进内审过程监视与测量2019/8/22page10上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII40G；3、传真；4、防火墙，定期杀毒程序升级。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。输入报价判定说明过程合同评审程序文件规定的程序输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、岗位能力要求表；2、程序文件，编号QP-7201；3、程序文件，编号QP-7301。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。COP-03订单/要求过程分析“乌龟图”2019/8/22page11上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型文件控制过程管理评审过程设计输入完整7.2顾客特殊要求有完整的APQPPFMEA表记录控制过程管理职责过程组织7.3.1图纸文件格式未采用最新指导手册版本提供的样式人力资源管理过程策划过程进行的计划7.3.2原型样品满足顾客的特殊要求2019/8/22page12上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程设计：输入：被请求的原型输出：被交付的原型设施设备管理过程经营计划管理设计验证7.3.3~7.3.7PFMEA工作环境管理过程数据分析设计确认8.2.3SPC纠正及预防措施顾客特殊要求8.4控制计划持续改进8.5.1内审过程监视与测量2019/8/22page13上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件使用什么方法？（材料/设备）1、电脑；2、部门用车；3、网络。谁进行？（能力/技能/培训）1、产品工程师；2、培训（有关设计方面）；3、技能培训。输入1、被请求的原型；2、顾客的图纸、要求；3、顾客的时间进度要求；4、顾客对生产质量能力方面的要求。过程按过程设计程序实施输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）1、程序文件，编号QP-7301；2、程序文件，编号QP-7302；3、PPAP及QS9000五大手册要求。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、成本指标；2、质量指标；3、进度计划。COP-04过程设计过程分析“乌龟图”2019/8/22page14上海帷幄企业管理咨询有限公司TS过程方法附件“过程方法”工作表列标识编号123456789六个过程个性：具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？(测量、评估)如何进行？（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述分类：需要进一步调查(NR)改进的机会(OI)不合格(NC)顾客导向过程(COP)COP的支持过程管理过程组织的场所(物理的和组织的)期望或要求的关键参数、测量过程确认输入：提交顾客的产品和资料输出：批准确认单文件控制过程管理评审按顾客的节点要求7.1GP-9，GP-11满足顾客的特殊要求及本公司特殊规定的要求记录控制过程管理职责按量产的生产条件，工装日人员7.3.7两日生产人力资源管理过程策划完成供应商的开发2019/8/2