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《顾客财产控制流程图》Q/YF.SC.C04-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门销售部销售部品保部N销售部Y生产部、技术部、物资科NY发现部门销售部销售部明确内容进厂检验顾客财产控制《过程和产品的监视和测量控制程序》合格？单独建帐、标识相关处理《不合格品控制程序》适用？丢失？损坏？记录、上报《顾客财产问题反馈表》报告、处理照常管理
