安全生产标准化工作检查表

安全生产标准化工作检查表本检查表依据《评审标准》的要求，按照12个A级要素逐条进行检查企业应完善的制度、台账/记录/档案、文件/报告、计划/方案四类资料。（√表示“有”，×表示“没有”，？表示“有疑问”）制度类检查表名称企业准备情况识别和获取法律法规、标准及其他要求的管理制度领导干部带班制度安全生产职责制度安全生产责任制考核制度安全生产会议管理管理制度安全生产费用管理制度安全生产奖惩管理制度管理部门、基层班组安全活动管理制度风险评价管理制度（目的、频次、准则、工作程序）隐患排查治理制度重大危险源管理制度重大危险源定期评估制度防火、防爆管理制度，包括禁烟管理消防管理制度变更管理制度仓库、罐区安全管理制度供应商管理制度操作规程汇编（如果有新项目，应包括）文件档案管理制度管理制度评审和修订制度（时机和频次）安全培训教育制度安全设施管理制度监视和测量设备管理制度特种作业人员管理制度特种设备管理制度关键装置、重点部位管理制度设备检维修管理制度生产设施拆除和报废管理制度危险性作业安全管理制度或操作规程（八大危险性作业）有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定承包商管理制度名称企业准备情况职业危害监测制度职业卫生管理制度，包括防尘、防毒管理作业场所职业危害检测管理制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度危险化学品安全管理制度（危险化学品储存、出入库）剧毒化学品安全管理制度（如果企业有剧毒化学品）危险化学品运输、装卸安全管理制度应急救援预案评审修订规定应急救援管理制度事故管理制度（事故管理规定）安全检查管理制度安全标准化自评管理制度密封管理制度台账/记录/档案类检查表名称企业准备情况法律法规、标准及其他要求定期更新记录法律法规及其他要求的发放记录对从业人员法律、法规的宣传与培训记录法律法规不符合项整改记录安全生产目标责任书的考核与奖惩记录主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录安全生产标准化所需资源配备使用记录安委会会议记录或纪要领导带班人员安排表领导带班巡查记录表领导带班考核与奖惩记录责任制考核、奖惩记录安全生产费用（使用、提取）台帐风险抵押金或安全责任保险考核记录风险评价记录作业活动清单和设备、设施清单风险评价会议记录或纪要风险管理培训教育记录隐患治理台账隐患治理记录重大隐患项目档案（五到位）重大危险源档案安全监控报警设施台账（针对重大危险源）重大危险源的设备、设施定期检查记录名称企业准备情况重大危险源应急预案演练记录应急救援器材台账（针对重大危险源）变更管理记录（如果发生变更）变更的风险分析记录（如果发生变更）年度风险评审或检查报告，或者评审记录供应商名录、供应商档案（档案内可包括名录）供应商选用、续用、评价记录采购部门风险分析记录安全生产规章制度发放记录操作规程发放记录管理制度评审和修订记录安全培训、教育需求记录安全培训、教育记录安全培训教育计划变更记录培训教育效果评价记录从业人员安全培训教育档案从业人员招聘资料、员工台账、档案安全培训教育档案“三级”安全培训教育卡（三级培训考核合格证明）“四新”培训记录、考核记录（如果有四新）特种作业人员及特种设备作业人员管理台账危险化学品运输的驾驶人员管理台账外来参观、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录安全活动记录（管理部门和班组）施工现场安全检查记录（项目建设期间的）建设项目.变更风险分析记录（如果发生变更）安全设施管理台账安全设施维护保养检查记录监视和测量设备台账监视和测量设备校验和维护记录特种设备台账特种设备档案特种设备维护保养记录特种设备事故隐患台账员工培训记录（工艺安全）爆破片、防爆膜合格证及更换记录监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录生产装置开车前安全条件确认检查表系统气密、置换及动设备空试记录生产装置开车前隐患排查与整改记录名称企业准备情况生产装置停车操作记录生产装置紧急情况记录（如果发生）交接班记录工艺操作记录关键装置、重点部位台账联系人对负责的关键装置、重点部位监督指导记录联系点活动记录（关键装置、重点部位）关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位的监督检查记录关键装置、重点部位应急预案演练记录检维修风险分析记录检维修人员安全培训教育记录检维修作业现场进行安全检查的记录拆除作业风险分析记录设备检维修记录安全标志一览表警示标志和告知牌管理台账承包商管理档案承包商监督检查记录职业病危害因素识别记录职业卫生档案职业病危害因素防护救护器具检查记录职业病危害因素检测台账从业人员健康监护档案个体防护用品台账职业卫生防护设施台账化学品普查表危险化学品档案化验室化学试剂分类清单采购的危险化学品名录宣传培训教育记录（针对企业的危险化学品）危险化学品出入库记录危险化学品输送管线巡线记录危险化学品仓库检查记录剧毒化学品收发台账装车前后安全检查记录消防设施、器材台账应急救援器材检查维护记录消防设施及器材检查维护记录防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录应急救援器材台账名称企业准备情况应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案评审记录事故台账事故管理台账（比事故台账要详细）事故档案各种安全检查表（五种类型）安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录安全检查台账各种安全检查记录安全检查考核记录检查问题整改记录对照标准规范的符合性检查表密动封点台帐和消漏台帐密动封点巡检记录文件/报告类检查表名称企业准备情况法律、法规、标准及其他要求清单法律法规的符合性评价报告安全生产方针和年度安全生产目标各级组织的安全生产目标责任书主要负责人安全承诺书安全生产标准化所需资源配备文件安全生产工作汇报资料安全生产责任制（包括各级人员）责任制考核、奖惩决定文件安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件注册安全工程师配备或委托文件（与安全生产管理服务机构签订协议）管理部门设置文件安全生产管理网络文件（体现各级）从业人员交纳保险凭证风险评价报告重大风险清单重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）安全评价报告或安全评估报告设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件名称企业准备情况（生产、储存剧毒化学品；易制毒危险化学品单位应设置）重大危险源应急救援预案重大危险源备案资料重大危险源定期评估报告各级机构组织开展风险评价的有关文件变更实施验收报告作业许可证定期识别与采购有关的风险信息企业安全生产规章制度签发文件（审定、签发）操作规程签发文件从业人员岗位标准文件主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书特种作业操作证危险化学品运输的驾驶人员从业资格证“三同时”手续建设项目变更资料（如果有变更）建设项目设计、施工、监理单位的相关资质建设项目变更风险分析记录工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告（针对新工艺）安全设施拆除、停用资料（如果发生停用、拆除）监视和测量设备检验报告特种设备定期检验报告特种设备定期检验申请资料特种设备报废注销手续压力容器和压力管道及安全附件检验报告安全阀检验报告工艺控制流程图工艺控制自动化控制资料关键装置、重点部位应急预案工艺、设备设施交付检维修手续检维修作业许可证检维修交付生产手续设施拆除和报废审批手续设施拆除交接手续设备拆除分析、验收合格证明承包商之间的安全生产协议机动车辆进入生产装置区、罐区手续现场安全交底（承包商作业）承包商施工应急预案职业病危害因素申报表及批复资料职业危害监测报告名称企业准备情况健康查体报告化学品鉴别分类报告危险化学品登记证及资料劳动合同剧毒化学品备案资料危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件应急救援备案文件应急救援预案应急救援预案演练评价报告应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执事故调查报告事故或事件后，对预案评审的报告已发生事件的调查处理报告开展自评的相关文件资料近两年的会议记录、上级文件企业贯彻落实的文件或资料近两年的执法文书及隐患整改报告所有岗位标准、专业标准和达标考核资料计划/方案类检查表名称法律法规不符合项整改计划企业和各级组织的安全生产工作计划安全生产标准化实施方案安全文化建设计划或方案安全生产问题解决计划选用的风险评价方法风险控制措施（针对重大风险）风险管理培训教育计划重大事故隐患的防范措施重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施隐患整改计划变更风险的控制措施安全培训教育计划特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划安全活动计划（管理部门和班组）装置开车方案生产装置停车方案年度综合检维修计划名称检维修方案检维修安全控制措施拆除计划或拆除方案施工方案（承包商）职业危害防治计划职业危害防治实施方案职业卫生整改计划安全检查计划进一步完善的安全标准化工作的计划和措施对照标准规范检查的不符合项的整改落实情况