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第1页共35页TLD-QM-2014质量手册QualityMannal依据GB/T19001-2008版本号2014版受控状态分发号使用部门编制：XX审核：XX批准：XX2014.01.05发布2014.01.08实施XXXX有限公司第2页共35页名称0.1目录编号TLD-QM-2014修改号01章节号内容页码0.1目录10.2发布令及任命书30.3质量手册修改控制页40.4质量手册的管理51企业概况62公司质量管理体系结构图73质量管理体系过程职责分配表84质量管理体系9质量管理体系------4.1、总要求4.2、文件要求10质量管理体系------4.3、支持程序125管理职责----------5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点13管理职责----------5.3质量方针14管理职责----------5.4策划15第3页共35页5管理职责----------5.5职责、权限与沟通17管理职责----------5.6管理评审5.7支持程序206资源管理----------6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施21资源管理----------6.4工作环境6.5支持程序227产品实现----------7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程23产品实现----------7.4采购24产品实现----------7.5生产和服务提供25产品实现----------7.6监视和测量设备的控制27产品实现----------7.7支持程序288测量、分析和改进--8.l总则8.2监视和测量29测量、分析和改进--8.3不合格品控制8.4数据分析31测量、分析和改进--8.5改进32测量、分析和改进--8.6支持程序33第4页共35页名称0.2发布令及任命书编号TLD-QM-2014修改号01发布令为了适应质量管理和市场竞争的需要，持续提高产品和服务质量，提高企业管理水平，确保产品和服务质量满足顾客要求，公司依据GB/T19001－2008idtIS09001：2008《质量管理体系一要求》编制了质量手册，本手册是我公司实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性所必须遵循的纲领性文件。现予以批准发布，并于2011年11月10日正式实施，全体员工必须遵照执行。任命书为贯彻GB/T19001－2008标准，建立和健全公司质量管理体系，并持续改进其有效性，现任命XX为公司管理者代表，具有下列职责：1.确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在公司内提高员工对满足顾客要求的意识；4.负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联系。总经理：XX日期：2014.01.05第5页共35页名称0.3质量手册修改控制页编号TLD-QM-2014修改号01序号修改章节修改内容第6页共35页名称0.4质量手册的管理编号TLD-QM-2014修改号011.质量手册的编制、审批质量手册由质量部在管理者代表领导下具体组织编制，经管理者代表审核后报总经理批准。2.质量手册的发放与保管a.本企业内部使用的和提供给认证机构的质量手册均为“受控”版，按“质量手册发放范围”进行发放。“受控”版本必须盖有红色“受控”印章，否则无效（电子档案以PDF格式保存）。b.按合同要求向外部提供的手册均为“非受控”版本，需由管理者代表批准，质量部登记后才能发放。c.手册的持有部门应按《文件控制程序》的要求。指定专人负责管理质量手册。3.手册的更改质量部按文件控制程序的要求，执行质量手册的更改控制。质量手册的任何更改都须经总经理批准后方可生效。质量手册经过五次以上系统更改后，应作换版处理。4.手册持有者的责任a.接受质量手册更改的控制。b.保持手册完好，严禁乱涂乱画，做好维护工作。c.当手册持有者岗位调动或机构调整时，应归还手册。d.未经允许不得自行复制或向外提供、泄露手册内容。5.手册的评审在管理者代表领导下，质量部组织各部门结合管理评审和内部审核对质量手册进行评审，不断修订完善。6.质量管理体系范围与删减说明质量管理体系的范围：电梯、扶梯配件和冷弯型钢的生产及售后服务，采用ISO9001：2008标准中除7.3条款的全部要求。公司提供的电梯、扶梯配件和冷弯型钢执行相应的国家标准和顾客提供的图纸要求，除此之外，顾客无其他要求，因此，质量管理体系中可合理地删减ISO9001：2008标准中7.3条款。第7页共35页名称1企业概况编号TLD-QM-2014修改号01企业概况本公司创建于2004年，地处XXXX，北滨长江，与南通、如皋、靖江隔江相望；南近太湖，与无锡、苏州相邻；东与常熟相连，距国际大都市上海98公里；西与江阴接壤，遥望常州、镇江，距省城南京200公里，地理环境优越，交通便捷。公司现有占地面积20000平方米，建筑面积约18000平方米，现有固定资产3000万元，注册资金800万元，是专业从事各种电梯、扶梯配件的生产和冷弯型钢的加工的生产厂家。公司自成立以来始终把“质量第一，用户至上”视为宗旨；把“开拓创新，以新取胜”作为经营方针；并以“我们的目的—让你满意”作为经营理念。经过历年的研制和开发，公司现有各种电梯配件、扶梯配件及冷弯型钢。电梯部件有：加强筋、立柱、地坎等；扶梯配件有导轨、支架、玻璃托架、盖板、蒂森扶手护栏组件等；冷弯型钢有各种型材导轨。产品经中国质量认证中心认可，远销全国各知名电扶梯厂家。我公司系列产品将以新颖的款式、优良的品质走向国内外市场。公司竭诚欢迎新老客户、科研单位和海内外各界人士光临指导。厂址：XXXX邮编：XXX联系电话：XXX传真：XXX第8页共35页名称2公司质量管理体系结构图编号TLD-QM-2014修改号01董事长总经理财务副总常务副总销售副总生产部技术部质量部计划部行政办财务部采购部销售核价销售内勤型钢车间弯曲车间钣金车间新品车间仓库设备人力资源后勤安全工会第9页共35页名称3质量管理体系过程职责分配表编号TLD-QM-2014修改号01职能部门体系要求管理层质量部生产部技术部计划部采购部销售部行政办4.0质量管理体系★☆☆☆☆☆☆☆4.1总体要求★☆☆☆☆☆☆☆4.2.2质量手册★☆☆☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆★☆☆☆☆☆★4.2.4质量记录控制☆★☆☆☆☆☆☆5.1管理承诺★☆☆☆☆☆☆☆5.2以顾客为关注焦点★☆☆☆☆☆★☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆☆☆5.4策划☆★☆☆☆☆☆☆5.5职责、权限和沟通★☆☆☆☆☆☆☆5.6管理评审★☆☆☆☆☆☆☆6.1资源提供★☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源☆☆☆☆☆☆☆★6.3基础设施☆☆★☆☆☆☆☆6.4工作环境☆☆★☆☆☆☆☆7.1产品实现的策划☆★☆★☆☆☆☆7.2与顾客有关的部门☆☆☆☆☆☆★☆7.3设计和开发☆☆☆★☆☆☆☆7.4采购☆☆☆☆☆★☆☆7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制☆☆★☆☆☆☆☆7.5.3标识和可追溯性☆★★☆☆☆☆☆7.5.4顾客财产☆☆★★☆☆☆☆7.6测量和监控装置的控制☆★☆☆☆☆☆☆8.1测量、分析和改进★★☆☆☆☆☆☆8.2测量和监控8.2.1顾客满意★☆☆☆☆☆★☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的测量和监控☆★☆☆☆☆☆☆8.2.4产品的测量和监控☆★☆☆☆☆☆☆8.3不合格控制☆★☆☆☆☆☆☆8.4数据分析☆★☆☆☆☆☆☆8.5改进☆★☆☆☆☆☆☆说明：★为主要职能☆为相关职能第10页共35页名称4质量管理体系编号TLD-QM-2014修改号01公司质量管理体系是整个管理体系的重要组成部分，它贯穿了管理的全过程，使质量管理体系的要求体现于管理的每一个环节。公司通过对管理过程的有效控制，确保为顾客提供满意服务，并使服务成为一个受控的、不断得到评审与改进的过程。第11页共35页名称4质量管理体系（4.1、4.2）编号TLD-QM-2014修改号014.1总要求4.1.l本公司依据GB/19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》标准除7.3外的全部要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进，确保产品/服务满足要求。4.1.2本手册描述了本公司质量管理体系建立和实施所采用的方法和步骤：1.识别本公司质量管理体系所需要的过程，包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进过程及其子过程；2.确定各过程的顺序和相互关系；3.为确保过程的有效运作和控制制定相应的准则和方法；4.确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的有效运作和对过程实施监视；5.监视、测量和分析这些过程；6.实施必要的措施，以实现质量方针和质量目标，并获得持续改进。4.1.3本公司外包过程包括：原材料委外试验服务，产品委外表面处理。这些外包过程控制的类型和程度在本手册7.4条中加以规定。4.2文件要求4.2.l总则本公司建立的质量管理体系文件分下列几个层次；1.质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；2.质量手册（描述质量管理体系过程顺序和相互关系）3.程序文件；4.作业文件（规范、标准、制度、工艺等）5.记录（记录表式和报告）第12页共35页名称4质量管理体系（4.2）编号TLD-QM-2014修改号014.2.2质量手册4.2.2.l质量手册是描述公司质量管理体系的纲领性文件，其内容覆盖了GB/T19001——2008idtISO9001：2008标准的除7.3设计和开发之外的全部内容。1.阐述质量管理体系的范围；2.支持质量手册的程序文件和实现过程中其它相关文件的引用；3.对本公司实施质量管理体系所需的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.2质量手册的控制要求按《文件控制程序》的规定执行。4.2.2.3本公司将采取多种形式对质量手册进行宣传、贯彻，以使各级人员都能正确理解本公司的质量方针和质量目标，明确岗位的质量职责，按照本手册及相关文件的要求规范自己的行为，确保质量管理体系的有效运行。4.2.3文件控制由质量部和生产部负责制定《文件控制程序》，并组织实施。4.2.3.l本公司质量管理体系文件除书面形式外，还可包括电子媒体和硬件拷贝。4.2.3.2本公司质量管理体系文件控制的内容主要有：1.对文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2.文件在实施过程中应定期或不定期地进行评审，以确保质量管理体系文件适宜性、充分性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新并再次得到批准；3.防止使用失效/作废的文件；4.确定文件发放范围，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得相应文件的有效版本；5.文件的使用部门/使用人对其使用文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索；第13页共35页名称4质量管理体系（4.2、4.3）编号TLD-QM-2014修改号016.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7.为积累知识或追溯历史，保留的作废文件，应加盖作废印章，以防止作废文件的非预期使用。4.2.3.3文件控制的详细规定见《文件控制程序》。4.2.4记录控制4.2.4.1品质部负责制定《记录控制程序》，并组织实施。4.2.4.2本公司质量记录的控制范围为：GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准所要求的记录及本公司产品实现过程中监视和测量的记录，以证实产品符合要求和质量管理体系有效运行。4.2.4.3质量记录的控制要求包括：标识、贮存、保护、检索、保留和处置。质量记录控制的详细规定见《记录控制程序》。4.3支持程序《文件控制程序》；《记录控制程序》；第14页共35页名称5管理职责（5.1、5.2）编号TLD-QM-2014修改号015.1管理承诺5.1.1总经理负责向公司全体人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。1.总经理首先要树立质量意识、应意识到满足顾客和法律、法规的要求是最基本的要求。a.组织依赖于顾客，失去顾客的组织必定遭到淘汰。b.组织存在于社会，是社会的组织部分，因此必须满足社会所规定的法律法规要求。2.总经理采