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河南省建筑工程质量验测试中心站有限公司质量体系记录表格实施日期：2015年9月20日原始记录表格目录序号编号表格名称1YJJC/CXQ01-FB01-2015收文登记表2YJJC/CXQ01-FB02-2015受控文件申请表3YJJC/CXQ01-FB03-2015受控文件发放记录表4YJJC/CXQ01-FB04-2015文件更改申请单5YJJC/CXQ01-FB05-2015文件更改通知单6YJJC/CXQ01-FB06-2015文件借阅单7YJJC/CXQ01-FB07-2015会议签到表8YJJC/CXQ01-FB08-2015会议记录9YJJC/CXQ01-FB09-2015标准规范跟踪登记表10YJJC/CXQ01-FB10-2015标准规范定期评审表11YJJC/CXQ01-FB11-2015新增受控文件记录表12YJJC/CXQ01-FB12-2015取消受控文件记录表13YJJC/CXQ01-FB13-2015受控文件换新记录表14YJJC/CXQ01-FB14-2015年受控文件销毁记录表15YJJC/CXQ03-FB01-2015管理体系审核记录表16YJJC/CXQ04-FB01-2015人员培训计划实施记录表17YJJC/CXQ04-FB02-2015检验检测人员上岗审批表18YJJC/CXQ04-FB03-2015检验检测人员上岗培训操作记录表19YJJC/CXQ04-FB04-2015检验检测人员业务扩项/变更审批表20YJJC/CXQ04-FB05-2015人员学习记录表21YJJC/CXQ04-FB06-2015人员继续教育登记表22YJJC/CXQ04-FB07-2015实验室人员工作状态描述23YJJC/CXQ04-FB08-2015个人简历24YJJC/CXQ04-FB09-2015卷内目录25YJJC/CXQ05-FB01-2015购置仪器设备申请表26YJJC/CXQ05-FB02-2015仪器设备购置登记表27YJJC/CXQ05-FB03-2015新仪器设备启用登记表28YJJC/CXQ05-FB04-2015自制仪器设备验收审批表29YJJC/CXQ05-FB05-2015自编软件验收审批表30YJJC/CXQ05-FB06-2015仪器设备维护计划31YJJC/CXQ05-FB07-2015仪器设备维护记录32YJJC/CXQ05-FB08-2015年度仪器设备维修记录33YJJC/CXQ05-FB09-2015仪器设备安装调试记录34YJJC/CXQ05-FB10-2015新增仪器设备验收单35YJJC/CXQ05-FB11-2015新仪器开箱验收单36YJJC/CXQ05-FB12-2015仪器设备期间核查记录表37YJJC/CXQ05-FB13-2015仪器设备停用/报废申请表38YJJC/CXQ05-FB14-2015外携设备使用登记表39YJJC/CXQ05-FB15-2015外携仪器设备出入库登记表40YJJC/CXQ05-FB16-2015仪器设备使用登记表41YJJC/CXQ06-FB01-2015安装监督检验申请受理表42YJJC/CXQ06-FB02-2015特种设备监督检验工作联络单43YJJC/CXQ06-FB03-2015特种设备监督检验工作意见通知书44YJJC/CXQ06-FB04-2015特种设备检验意见通知书（1）45YJJC/CXQ06-FB05-2015特种设备检验意见通知书（2）46YJJC/CXQ07-FB01-2015检验检测合同评审表47YJJC/CXQ07-FB02-2015重大（特殊）合同会议评审表48YJJC/CXQ08-FB01-2015新标准实施审批表49YJJC/CXQ08-FB02-2015新标准与旧标准对照表50YJJC/CXQ09-FB01-2015服务与供应品采购计划申请及验收单51YJJC/CXQ09-FB02-2015供应商业绩评价表52YJJC/CXQ09-FB03-2015材料计划53YJJC/CXQ09-FB04-2015物资验证记录54YJJC/CXQ09-FB05-2015物资验证不合格处理记录55YJJC/CXQ09-FB06-2015合格供应商花名册56YJJC/CXQ10-FB01-2015样品检测特殊要求（情况）说明57YJJC/CXQ10-FB02-2015仲裁检验检测委托书58YJJC/CXQ10-FB03-2015样品入库登记表59YJJC/CXQ10-FB04-2015产品（材料）检测委托合同书第一联60YJJC/CXQ10-FB05-2015产品（材料）检测委托合同书第二联61YJJC/CXQ10-FB06-2015产品（材料）检测任务通知单第三联62YJJC/CXQ10-FB07-2015产品（材料）样品出入库登记表第四联63YJJC/CXQ10-FB08-2015样品储存条件评价表64YJJC/CXQ11-FB01-2015劳动防护用品发放记录65YJJC/CXQ12-FB01-2015检验检测工作全过程监督记录66YJJC/CXQ13-FB01-2015内部管理体系审核计划表67YJJC/CXQ13-FB02-2015内部审核实施计划表68YJJC/CXQ13-FB03-2015内部管理体系审核要素检查表69YJJC/CXQ13-FB04-2015不符合检验检测工作及评估记录表70YJJC/CXQ13-FB05-2015内部审核不符合项报告71YJJC/CXQ13-FB06-201520年第季度管理体系内审不合格项汇总表72YJJC/CXQ13-FB07-2015内部审核总结报告73YJJC/CXQ14-FB01-2015纠正措施实施记录表74YJJC/CXQ15-FB01-2015申诉/投诉登记表75YJJC/CXQ15-FB02-2015申诉/投诉受理与处理记录表76YJJC/CXQ15-FB03-2015申诉/投诉统计表77YJJC/CXQ16-FB01-2015纠正措施实施记录表78YJJC/CXQ19-FB01-2015监察机构提出的意见和建议记录及处理情况表79YJJC/CXQ19-FB02-2015特种设备检验案例80YJJC/CXQ19-FB03-2015安装监督检验（机电类）统计月报表81YJJC/CXQ19-FB04-2015定期检验（机电类）统计月报表82YJJC/CXQ19-FB05-2015检验统计年报表83YJJC/CXQ20-FB01-2015分包项目申请表84YJJC/CXQ20-FB02-2015分包单位的调查与评价表85YJJC/CXQ20-FB03-2015分包合同86YJJC/CXQ20-FB04-2015分包方监督记录表87YJJC/CXQ21-FB01-2015检验检测报告审批信息表88YJJC/CXQ21-FB02-2015检验检测人员、仪器设备信息记录表89YJJC/CXQ23-FB01-2015计算机/自动检验检测设备校核记录90YJJC/CXQ23-FB02-2015计算机软件评审表91YJJC/CXQ23-FB03-2015计算机软件、文件、数据修改申请表92YJJC/CXQ23-FB04-2015计算机数据备份检查登记表93YJJC/CXQ24-FB01-2015电话、传真、电子信箱传送检验检测报告（结果）登记表94YJJC/CXQ25-FB01-2015偏离许可控制申请报告95YJJC/CXQ26-FB02-2015仪器设备（含自校设备）测试结果审批表96YJJC/CXQ26-FB03-2015仪器设备自校记录97YJJC/CXQ26-FB04-2015自校仪器通知单98YJJC/CXQ26-FB05-2015仪器设备检定/校准通知单99YJJC/CXQ26-FB06-2015仪器设备校准（测试）结果确认表100YJJC/CXQ26-FB07-2015仪器设备期间核查计划101YJJC/CXQ26-FB09-2015仪器设备期间核查方案102YJJC/CXQ26-FB10-2015仪器设备期间核查作业指导书103YJJC/CXQ27-FB01-201520年能力验证活动计划安排表104YJJC/CXQ27-FB02-201520年验证活动实施情况一览表105YJJC/CXQ28-FB01-2015现场目击检查记录表106YJJC/CXQ28-FB02-2015监督记录表107YJJC/CXQ28-FB03-2008实验室环境条件记录表108YJJC/CXQ28-FB04-2008现场检验检测环境条件记录表109YJJC/CXQ28-FB05-2008现场检验检测全过程监督记录表110YJJC/CXQ29-FB01-2015客户意见反馈表111YJJC/CXQ29-FB02-2015年度业务办接待登记表112YJJC/CXQ32-FB01-2015检验检测方法确认表113YJJC/CXQ33-FB01-2015事故分析及处理报告114YJJC/CXQ34-FB01-2015抽样检验检测委托单115YJJC/CXQ34-FB02-2015样品检验检测特殊要求（情况）说明116YJJC/CXQ36-FB01-2015检验/检测报告更改申请登记表117YJJC/CXQ36-FB02-2015检验/检测报告增补登记表118YJJC/CXQ38-FB01-2015新开检验检测项目审批表119YJJC/CXQ39-FB01-2015标准溶液使用登记表120YJJC/CXQ41-FB01-2015重大技术问题请示审批表收文登记表收文日期来文机关文别来文编号收文编号月日事由附件拟办：年月日领导批示：年月日承办部门：年月日YJJC/CXQ01-FB01-2015受控文件申请表受控文件名称发放范围申请部门申请部门负责人日期审批意见：审批人：年月日YJJC/CXQ01-FB02-2015受控文件发放记录表文件名称:2015-9-20实施内部编号:序号发放文件代号受控文件发放情况领用部门领用日期收文人签名退还日期退还人签名12345678YJJC/CXQ01-FB03-2015文件更改申请单更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因：申请人（部门）：日期：更改前内容更改后内容（可另附页）更改人：日期：更改审查意见审查人：日期：批准批准人：日期：YJJC/CXQ01-FB04-2015文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号号码申请更改部门更改内容：文件修改人：日期：更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期YJJC/CXQ01-FB05-2015文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注12345678910YJJC/CXQ01-FB06-2015会议签到表年月日会议名称：序号姓名职称/职务部门123456789101112131415YJJC/CXQ01-FB07-2015会议记录会议名称内容记录：记录人（签名）：复核人（签名）：年月日YJJC/CXQ01-FB08-2015标准规范跟踪登记表年月日日期标准规范名称标准规范编号更新依据跟踪结果业务办负责人签名记录人YJJC/CXQ01-FB09-2015标准规范定期评审表年月日序号标准名称评审日期评审部门作废标准号现行标准号记录人YJJC/CXQ01-FB10-2015新增受控文件记录表序号日期使用部门新增文件名称及编号受控数量使用人12345678YJJC/CXQ01-FB11-2015取消受控文件记录表序号日期使用部门取消文件名称及编号受控数量备注12345678YJJC/CXQ01-FB12-2015受控文件换新记录表序号换新日期部门新文件旧文件编号文件名称份数编号文件名称份数12345678YJJC/CXQ01-FB13-2015_______年受控文件销毁记录表序号销毁文件/记录名称数量（本）备注1234567891011121314151617制表人：销毁时间：信息中心负责人：审批人签名：YJJC/