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第1页共33页2016年内部质量审核检验表2016年月日第2页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C1市场营销过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否对新产品开发中顾客要求相关相关信息（包括开发进度、特殊要求）进行了收集分析；查新产品开发的相关信息整理结果过程资源是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充分的沟通、咨询和洽谈；查与新产品开发有关的与顾客信息传递、及沟通洽谈记录。过程监控是否对过程实施了监控；查过程绩效指标：新产品相关信息的及时性、可靠性；过程输出是否获取新产品开发相关的产品技术资料；是否明确顾客对新产品开发的特殊要求；是否对新开发产品的市场前景进行了分析；查顾客提供的新产品相关技术资料；查新产品开发市场分析报告。绩效管理是否对过程绩效指标实施考核；查考核记录及对应措施记录第3页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C2产品策划过程类型顾客导向过程所有者技术部/APQP小组审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入产品策划输入是否包括了顾客特殊要求及顾客指定的产品特殊特性；查产品策划输入及输出记录，验证是否包含顾客特殊要求及特殊特性；过程资源1是否成立了由跨部门组成的多功能小组，小组是否进行了合理的分工。2顾客代表是否参与了产品策划评审活动。查阅过程活动记录，验证是否符合规定要求。过程监控与产品有关的要求是否得到确定和评审；是否保持了相关确认和评审的记录；是否保证了就有关产品要求方面与顾客的有效沟通；查验策划输出记录；查验相关信息往来记录。过程输出策划输出是否包含了过程流程图、特殊特性清单及所需的新设备工装和检测设备清单，是否对组织的制造可行性进行了评审。查验产品策划输出记录绩效管理对策划项目的实施率指标是否进行了考核管理。查验绩效考核记录。第4页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C3：投标过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入标书文件是否符合顾客有关投标文件的特殊要求；标书文件是否与产品策划结果相一致。查验标书文件；过程资源是否明确了专门人员负责进行标书的提交与信息传递与反馈。查验小组名单及分工表；过程监控有无投标前后与顾客的信息反馈及处理。查验相关信息反馈处理记录；过程输出标书文件是否按要求进行存档保存；是否与顾客签订有新产品开发试制协议是否对产品的设计开发活动进行了策划和控制。抽查投标文件验证是否符合文件管理要求；查验标书文件；查验开发计划是否符合顾客要求（如进度时间节点等）绩效管理对竞标中标率是否进行了统计分析；对不中标的情况是否进行了原因分析并制定了针对原因的应对措施。查验相关记录；第5页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C4：过程设计开发过程类型顾客导向过程所有者技术部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否对过程设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审，并包括：产品设计输出数据；生产率、过程能力及成本目标；是否识别、开发产品过程特殊特性产品图/产品技术要求/产品接收准则/过程开发目标/过程资源过程开发所需资源是否得到识别并得到保证材料清单/新设备、工装、检测设备清单/过程监控在适当的阶段，组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审。是否对过程设计的输出进行了验证和和确认，是否保持验证结果及任何措施的记录；有无设计更改，是否对设计更改进行了评审验证和确认并在实施前得到批准，是否保存了更改评审结果及任何必要措施的记录。查验：设计评审策划和记录/PFMEA/查验过程输出是否符合输入要求（产品检验报告/过程开发目标）；查验产品试、装机/车报告任何不合要求所采取的调整措施记录查验设计更改评审及必要措施的记录。过程输出过程设计输出是否以能根据过程设计输入的要求进行验证和确认的方式表示；过程设计输出是否包括：规范及图样/过程流程图/场地平面布置图/PFMEA/控制计划/作业指导书过程批准接收准则/有关质量、可靠性及可维护性测量性的数据/适当时防错活动的结果/产品/过程不合格的快速探测和反馈方法所有适用过程设计输出文件的有效性。第6页共33页绩效管理是否对过程绩效指标进行了考核和评价查验绩效指标考核记录（开发费用/开发周期/制造成本/过程能力）第7页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C5：订单管理过程类型顾客导向过程所有者销售部/多功能小组审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入合同评审的输入是否包括已识别的顾客及法律法规要求；合同评审输入是否包括了对产品的制造可行性评审；常规合同评审是否对产品的交付期要求进行了评审查验合同评审记录是否符合规定要求过程资源特殊合同的评审是否由跨部门的多功能小组人员进行。查验特殊合同评审记录是否由多功能小组进行。过程监控合同评审是否确保：产品的要求得到了规定/与以前不一致的合同或订单的要求已予解决/组织有能力满足规定要求；若产品的要求发生变更，是否重新得到评审并确保了相关文件得到修改并得到沟通；签订的合同是否得到有效的履行。查验特殊合同评审记录；查验合同或产品变更评审及相关记录；查验产品销售计划/生产计划/产品交付记录。过程输出所有订单合同是否在接受前得到了适宜的评审；合同订单是否进行了登记管理；订单合同、产品销售计划、生产计划、产品交付是否能保持一致。查验合同及其评审记录；合同履行记录是否体现订单驱动。绩效管理合同评审率、评审及时率及合同履行率指标是否得到规定和考核。查验相关文件及考核记录。第8页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C6：产品制造过程类型顾客导向过程所有者生产部/车间审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入组织的生产计划是否满足顾客要求；/作业人员是否获得文件化的作业指导书且易于得到/作业指导书是否表述了产品特性的信息/是否建立并保持服务信息与制造、工程和设计部门的沟通。查验生产计划和销售计划、合同订单/现场查验作业指导书/查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通过程资源是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所要求的工艺装备/关键工序岗位人员是否具备资格/是否提供了策划要求的过程及产品监视测量设备现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安全、协调、有序、维护状态/查验控制计划中确定的工艺装备维护状况/抽查关键岗位人员上岗资格/现场查验过程测量设备状况。过程监控是否实施了作业准备验证/关键工艺装备是否处于完好状态是否实施了日常维护/是否按规定要求实施了产品和过程的监视测量活动查验作业准备验证记录/抽查现场关键设备的维护保养鉴定记录/抽查现场关键工装的维护保养鉴定记录/抽查关键工序的首检、巡检及工序检验记录过程输出过程输出产品质量是否符合规范要求/过程记录是否完整查验产品检验记录、交付业绩记录、顾客反馈记录绩效管理规定的过程绩效指标是否进行了统计考核，是否实施了相应的应对措施查验：生产计划完成率、过程能力、产品制造成本、工序产品一次交检合格率、最终产品一次交检合格率及产品故障率等过程绩效指标的完成情况及应对措施实施情况第9页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C7：产品交付过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入产品交付计划按排是否满足订单要求/产品的包装、防护是否满足顾客的物流要求查验发货记录与合同订单/查验现行包装、防护是否符合顾客包装规范要求过程资源是否确保产品装运符合产品防护要求。查验装运、顾客满意度记录过程监控对承运供方是否进行了评定确认/产品交付运输过程中是否提供了确保产品符合性的防护/一旦发现不合格品被发运，是否通知了顾客查验产品包装是否能满足防护要求过程输出顾客对组织的交付业绩满意程度是否得到测量和评价查验顾客满意调查记录及评价记录绩效管理组织是否对公司交付业绩指标进行了统计考核。是否采取了相应的应对措施。顾客生产中断包括退货及有关质量或交付问题的顾客通知等业绩指标的统计结果是否达到目标要求/查验应对措施的实施效果。第10页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C8：售后服务过程类型顾客导向过程所有者销售部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否保持了服务信息在制造、工程和设计部门的沟通/是否与顾客达成了服务协议/查验外部质量信息处理记录/查验有关合同订单及有关与顾客达成的协议/过程资源是否确保了与顾客达成的服务协议要求的有关人员、专用工具或测量设备及机构等方面的资源需求查验服务协议及相关文件规定过程监控合同、订单中约定的服务要求是否制定了相应措施并得到有效实施/顾客反馈及顾客走访中识别的有关服务要求是否制定相应措施并得到实施查验合同订单服务条款的实施记录/查验顾客反馈的信息的处理记录是否符合规定要求过程输出是否对服务中的顾客满意程度进行了调查评价/是否针对服务中顾客的不满意实施了改进措施，改进措施实施是否有效查验顾客满意程度评价结果/查验针对服务方面的改进活动记录绩效管理对服务提供过程的绩效指标是否确立了明确的目标，是否对这些目标的实现情况进行了统计考核并采取对应措施查验服务的及时性、顾客对服务的满意程度等指标的完成情况及应对措施的实施效果第11页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称C9：顾客反馈处理过程类型顾客导向过程所有者质管部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否收集整理了所有来自顾客的信息（包括电话、传真及顾客走访记录）查验顾客信息接收反馈记录过程资源销售部是否设立顾客投诉热线电话及传真，是否确立专人负责接收和反馈顾客信息。查阅相关文件及记录过程监控接受的顾客信息是否在内部得到及时的传递处理，是否将处理的结果及时按顾客要求的方式进行了反馈查问相关顾客信息接收、传递、处理及反馈记录，验证是否符合规定要求。过程输出对来自顾客信息的处理措施是否得到有效的实施/是否对信息处理的顾客满意程度进行了调查评价，是否实施了针对评价结果的应对措施跟踪查验顾客信息处理措施实施的有效性验证记录/查验顾客满意程度调查评价记录及应对措施实施记录绩效管理是否对顾客信息传递处理的相关绩效指标确立了目标并对目标的完成情况实施了考核评价查验有关信息处理及时率、反馈及时率和处理有效性考核评价记录第12页共33页过程审核检查记录表RM8-05-03（A）过程名称S1：人力资源管理过程类型支持过程过程所有者人力资源部审核人审核日期项目标准/文件章条号检查内容要点检验凭证检查记录合格不合格一般严重过程输入是否确定从事影响质量工作的人员的能力/岗位能力的确定是否来源于产品和过程要求查验岗位能力和职责描述/抽查验证关键过程及岗位业绩分析记录过程资源是否指定专门人员从事人力资源管理/查验岗位人员能力矩阵表/过程监控是否对岗位人员业绩和能力进行了定期的鉴定/是否根据鉴定结果对现有岗位人员能力编制岗位人员能力矩阵图/组织是否确保具有产品设计责任的人员有达到设计要求的能力，且熟练掌握适用的工具和技术查验岗位人员能力鉴定记录/查验岗位人员能力矩阵图/查验从事产品、过程开发设计人员资格及相关培训记录/过程输出现有岗位人员能力矩阵图是否作为优化、合理配置岗位人力资源和岗位人员培训需求及培训计划制定的依据/是否制定实施员工激励管理制度/查验人员调整配置记录，培训需求及计划/查验员工激励相关文件及实施记录绩效管理对现有岗位人员配置的合理性是否进行了评估查验相关记录第13页共33页过程审核检查记录表RM