温州市市长质量奖评审实施细则(试行)

附件886评价分值10681063、组织高层领导应制定适应市场需求，符合国家产业政策和组织资源配置，具有科学性、先进性和可行性的文件化的长短期组织绩效目标。4、组织高层领导应亲自召集有关人员定期对组织的绩效和能力（如：竞争绩效、长短期目标实现程度和应变能力等）进行每年不少于二次的评价（5分），并根据评价结果加以改进，有改进措施和改进结果，有证实材料（5分）。5、组织应对高层领导绩效进行评价，改进领导体系的效率和有效性，评价可包括董事会、员工和顾客等相关方对领导进行绩效评价（3分），有证实材料（3分）。6、组织高层领导与顾客、员工之间必须有良好的沟通渠道，建立上下授权、技术创新、管理创新、快速反应、主动参与等有利于达到绩效目标的管理机制，有证实材料。一领导(100）评价项目温州市市长质量奖评审实施细则(试行)评价内容1、组织高层领导应熟悉并执行国家有关质量的法律、法规、方针、政策，牢固树立质量第一的经营理念，关注顾客和相关方的需求和期望。重视质量管理机构建设，接受质量培训，亲自参加重大质量活动，有证实材料。2、组织高层领导应参与组织内部文化建设，结合历史沿革、行业特点、内外部环境等实际确定组织自身的价值观,并贯彻于全体员工。7、组织应有科学管理的控制系统；建立符合组织发展方向和绩效目标的管理网络，制定岗位责职，落实岗位责任，有证实材料。8、组织应建立内外部独立审计制度，每年不少于1次的内部独立审计，保护相关方的利益，有证实材料。一领导(100）三顾客与市场(90)302、组织应建立良好的售后服务体系，并根据产品（商品）市场销售信息及时收集顾客反馈的意见、投诉，进行顾客满意度调查、定期评价顾客需求和意见（10分），采取改进措施（10分），有评价材料和改进记录。3、组织应充分与顾客建立良好的合作关系，明确如直接拜访、订货会、电子商务、电话等方式的顾客查询、交易和投诉接触方式，以便及时与顾客沟通、协调，有证明材料。81840229、组织应对其产品和服务是否造成环境保护、能源消耗、资源利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面的社会影响定期进行评估（15分），如果有影响，应及时采取改进措施，有评估资料和改进证明材料（5分）。1、组织应根据战略规划、自身竞争优势、市场和顾客的需求，制定长、短期市场拓展计划，确定目标顾客群，划分细分市场，建立稳固的销售（服务）网络。其中有拓展计划（10分），有市场销售（服务）网络图（20分）。2010201010、组织应当有符合诚信准则的道德规范（6分），有执行检查记录（4分）。11、公益支持：组织应积极支持公益事业，有证实材料。1、组织应制定3-5年有利于竞争地位和整体绩效的战略目标（9分），在制定战略目标时应充分考虑环境、竞争力、重要创新、资源配置、市场需求、产业改革、国际贸易规则、同行业标杆的对比、潜在风险和影响，有证实材料（9分）。2、组织应制定3-5年经营战略规划和质量规划。经营战略规划包括人力资源、技术发展、市场开拓、产品服务、顾客需求等方面，规划应当有具体的测量指标（25分）。质量规划包括质量方针、质量目标、质量培训、质量赶超、质量管理、质量改进措施等，有证实材料（15分）。二战略(80)3、组织应当及时收集竞争对手和标杆绩效的有关信息（12分），并与此相比较，提出改进方法加以改进。有比较资料和改进记录（10分）。三顾客与市场(90)四资源(120)1.人力资源(40)2.财务资源(10)3.基础设施资源(20)1028888810e、根据战略规划和发展方向，有针对性地调查、收集员工建议意见，并加以改进。及时分析员工需求和员工技能，以保证绩效目标的顺利实现，有调查、分析和改进记录。组织应当有符合战略规划的财务管理制度，有资金预算计划，实施财务预算管理，通过资金预算与实际使用对比，提出改进措施并加以改进，有制度和对比改进记录。a、组织应当有根据产品设计（服务项目开发）、生产（服务提供）、经营需求和期望，提供和配置所必需的基础设施，基础设施包括厂房（营业房）、设备（服务设施）及其它必要的附属设施，有证明材料。b、组织应有基础设施的维护保养制度，实施定期保养，建立基础及设施档案，有证实材料。4、组织应对顾客进行产品（服务）质量跟踪，了解产品（服务）的信息（10分），同时获取竞争对手和标杆的顾客满意信息（10分），并进行定期评价和改进（10分），有相关证明材料和评价改进记录。a、组织应建立有利于采纳员工、顾客意见和建议的人力资源管理系统，制定员工绩效激励政策，定期对工作绩效进行评价，并及时反馈给员工，有系统文件和评价反馈记录。b、组织应有人力资源规划，并按照人力资源规划，绩效测量、绩效改进和技术变化、员工培训和职业发展等要求。制定员工引进、教育、培训计划，计划内容应包括培训内容、经费和设施保证等，有计划内容和培训记录。30d、组织应有计划地开展全员性质量管理活动，包括QC小组活动、合理化建议、5S整理、TPM（全面生产性维护）小组等，定期对全员性质量活动进行评定并落实专项经费，有相关证实材料和评定记录。c、有一套承上启下的员工工作环境管理制度并付诸实施。组织应当不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全，对关键场所有测量指标并进行定期测量，有制度和实施记录。3.基础设施资源(20)5.技术资源(25)6.相关方关系资源(10)1.过程设计(12)4.信息资源(15)五.过程管理（110)622.过程实施(80)c、组织应制定基础设施更新改造计划，并付诸实施，有计划和记录。d、组织应制定解决处理基础设施环境、职业健康安全问题的预案，并能及时处理，有预案和处理记录。b、在可行性论证分析基础上，制定切实可行的近、远期技术（服务）改造目标和计划，并付诸实施，有计划和实施记录。c、组织应当对技术（服务）状况进行评审，并与国内外及竞争对手比较和分析，有评审和比较分析记录。组织应当建立与供方和合作伙伴的合作关系，强化供应链管理，选择质量好、服务优的供应商，有证明材料。组织应当根据市场调研、产品（商品）服务的需求对质量、生产率（服务效率）、成本、周期时间、准时率、应变能力等要求进行过程设计。在过程设计中应充分考虑组织的制造（服务）能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及效绩、环境、安全等，有证实材料。(1)市场调研、合同评审，有证实材料。a、组织应重视市场调研，准确把握用户（消费者）对产品（商品）和服务需求，及时提供市场调研报告。组织应当识别和开发信息资源，建立和运行信息管理系统，包括软硬件系统（可包括OA系统、ERP系统、CRM系统、PDM系统等），有证明材料和记录。a、组织应当以国际先进技术（先进管理模式）为目标，积极开发、引进和采用适用的先进技术（先进管理模式）和先进标准，参与国家、行业标准制（修）订，申报技术专利，注重新产品（服务新方法）设计开发，提高组织自身的技术（服务）水平和创新能力，有证明材料。84151564四资源(120)1012五.过程管理（110)2.过程实施(80)e、组织应做好新产品（新服务项目）投产（经营）前生产（服务）技术准备和过程控制策划，提供必备的条件确保新产品（新服务项目）符合设计要求。(3)采购，有证实材料。a、组织应严格按程序采购原材料（商品），外购件和外协件（分包服务项目），确保符合规定要求。b、组织应对供应商质保能力进行评价，合理选择供应商/分包方并加强管理与合作。(4)生产制造（服务提供过程），有证实材料。a、组织应制定并执行生产过程（服务提供过程）控制程序和计划，特殊过程按规定要求监控，确保生产（服务）受控。b、组织应按规定程序对标书、合同或订单进行评审，有合同评审文件和记录。(2)设计开发，有证实材料。a、组织新产品（新服务项目）开发以国际和国内先进水平为目标，体现国家技术进步政策，周期短，效率高。b、组织产品（服务）设计和开发机构健全，资源投入充足，适应企业发展和市场变化需要。c、组织应按规定程序制定和实施设计、开发计划，对设计和设计更改进行控制，符合规定要求。d、组织应按规定要求进行设计评审、设计验证和设计确认，确保产品（服务）符合规定要求。33341533395417五.过程管理（110)a、组织应设立独立的质检机构，配备足够称职人员和必要的设备，并有检验和试验文件化程序。b、组织应明确检验和试验状态的标识，严格控制不合格品（不规范服务），确保符合规定要求。c、组织应配备足够人员对检验测量试验设备进行控制、校准和维护，并重视对设备和试验技术的更新改进。(6)搬运、储存、包装、防护和交付，有证实材料。d、组织应对生产过程（服务提供过程）技术文件的使用和更改进行控制，认真执行工艺，严格检查与考核。e、组织应优化现场管理，保持良好有序的作业（服务）环境，确保工作效率和生产安全。2.过程实施(80)组织应对各阶段的搬运、储存、包装、防护和交付过程进行控制，使其符合规定要求，确保产品安全、无损、按时交付。(7)产品（服务）和过程评审，有评审记录。a、组织应按规定程序有计划地开展产品（服务）和过程评审，并有评审记录和报告。105f、组织应对生产过程（服务提供过程）进行改进，减少损失，降低成本。(5)检验和试验，有证实材料b、组织应按规定程序对原材料（商品），半成品和成品进行标识，保持其可追溯性。c、组织应对生产过程（服务提供过程）的装备及软件进行控制、维护和保养，以确保正确运行。333336632933.过程支持(18)3.改进管理(30)2.信息和知识的管理(30)五.过程管理（110)2.过程实施(80)(8)信息服务，有证实材料。组织应建立和保持为用户（消费者）提供有效的信息服务系统，按规定程序实施，验证和改进服务信息工作，用户满意率高。b、组织应根据评审结果，及时采取改进措施。组织应根据过程管理相关要求，建立人力资源管理、财务会计管理、基础设施管理、环境管理、职业健康和安全管理、法律法规服务管理、服务管理等有关管理文件，以保证过程的顺利实施，有管理文件和管理记录。组织应当对组织绩效，长、短期目标，战略规划进展情况，过程管理的关键绩效至少每年二次进行测量和分析评审（20分），分析评审的主要内容有战略目标、战略规划、经营结果、行业中竞争对手和标杆的对比、发展趋势、市场预测等。组织应确定并收集测量的数据和信息，对数据和信息进行趋势分析、对比分析、因果分析（15分），并将分析结果传递到相关部门，作为改进的依据（5分）。56618六.测量、分析与改进(100)1.绩效测量(40)15组织应根据战略规划和各方面的要求，各部门应有工作改进计划（10分），制定相应的激励政策和工作改进措施（10分），并实施跟踪管理和有效性评价（10分），有证实材料。a、组织应通过统计报表、计算机网络、供应商（分包方）会议、产品（商品）订货会、信息发布会等有效途径，及时获取信息，有证实材料。b、组织应通过来自市场、顾客和组织内部渠道，收集和传递图纸、文件（标准、法规）、专利成果、技术（服务）创新成果、供应方（分包方）及竞争对手、标杆的技术水平和市场情况，建立信息和知识管理共享平台，实现信息共享，有证实材料。3040151.顾客与市场的结果(120)七.经营结果(400)③组织应当有近三年顾客感知价值，顾客忠诚度的重要测量结果及其当前水平和趋势分析，有证实材料。⑤组织获得专利10项或发明专利2项以上此项为满分，其他情况酌情定分，有证实材料。1010101060③组织应当有近三年与国际同类产品（同等服务规模）的比较结果。④组织获得国家级名牌产品、驰名商标、出口品牌之一的此项为满分；获得省级名牌产品、著名商标、出口名牌及省科技进步奖之一的此项为8分。有证实材料。10103010b、产品（服务项目）和服务结果10a、以顾客为中心的结果①组织应当有近三年顾客满意度的主要测量结果及其当前水平和趋势分析，有证实材料。②组织应当有近三年顾客满意度在国内行业中的水平及与竞争对手和标杆对比的结果，有证实材料。居国内行业中第一的此项为满分，第二至第十按比例定分；省内第一为此项分值的80