xx市烟草专卖局(公司)iso9000质量管理体系建设

黄山市烟草专卖局（公司）ISO9000质量管理体系建设工作简报二〇〇九年第一期（总第一期）XX市烟草专卖局（公司）质建办2009年10月10日编者按：按照《安徽省烟草专卖局（公司）关于全面推进质量管理体系建设的工作方案》规划，黄山市局（公司）将以“时间服从质量”为原则，用1年多的时间（2009、2010年）完成从无到有的体系建设工作和体系实际运行工作。为把省市局（公司）领导对质量管理体系建设提出的工作要求落到实处，全面、扎实推进我局质量管理体系建设，我办着手创办《黄山市局（公司）ISO9000质量管理体系建设工作简报》，以期广大干部员工能够及时掌握行业体系建设的最新动态和本局（公司）体系建设情况，交流体系建设工作体会和心得，搭建起一个学习交流和信息传递的平台。请各区县局和市局机关部门能及时上报体系建设工作材料和动态情况，我们将适时对报送材料进行通报交流。2目录一、工作动态《黄山烟草召开ISO9000质量管理体系建设动员大会》《市局（公司）举办首期质量管理体系内审员培训》二、工作汇报《黄山市局（公司）质量管理体系建设工作情况汇报》三、学习园地《如何绘制质量管理体系流程图》★工作动态黄山烟草召开ISO9000质量管理体系建设动员大会9月7日下午，黄山烟草ISO9000质量管理体系建设宣贯动员大会在市局（公司）六楼会议室召开，各区县局局长、市局（公司）机关各部门和屯溪分局干部员工参会，各区县局（营销部）通过视频参加了会议。大会由总会计师张味英主持。3会上，局长、经理、党组书记张后全作了题为《切实转变观念推进管理创新为黄山烟草科学发展夯实管理基础》的动员报告。报告指出，质量管理体系建设是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的客观需要，是提升内部管理水平、促进企业组织转型的有效途径，是打造企业核心竞争力的根本保障，我们要正确认识质量管理体系建设工作的重要作用和意义。强化责任意识，扎实工作，切实推进质量管理体系的启动、实施和认证工作。同时，代表市局（公司）党组提出了四点要求：一要加强领导、重视到位；二要严抓落实、工作到位；三要加强培训、整体推进；四要以我为主、确保实效。张后全强调，要在省局（公司）的正确领导下，在咨询公司的大力支持下，在全体员工的扎实工作下，如期圆满完成质量管理体系认证的各项工作，实现黄山烟草又好又快的科学发展。纪检组长方贻斌宣读了《黄山市烟草专卖局（公司）质量管理体系建设实施方案》，方案中明确了体系建设的基本原则和总体要求，确定了组织机构的设立和具体的工作内容，并要求参与人员以扎实的工作态度，耐心的工作作风投入该项工作，确保黄山烟草质量管理体系建设的顺利推进。会后，北京东方易初咨询老师孙立国进行了质量管理体系相关知识的培训。4此次会议的召开，标志着黄山市局（公司）ISO9000质量管理体系建设的全面启动。市局（公司）举办首期质量管理体系内审员培训9月8—10日，市局（公司）首期质量管理体系内审员培训在市局（公司）六楼会议室如期举行，各区县局和市局（公司）各部门内审员参加了培训。北京东方易初咨询老师孙立国进行授课。培训首天，纪检组长方贻斌作了动员讲话。在讲话中，他强调了本次培训的重要性和严肃性，要求各位学员在老师的指导下潜下心来，专心听课，真正做到融会贯通，学以致用。培训中，孙立国全面阐述了ISO9000族标准的产生、发展、结构特点及其作用和意义。重点强调了质量体系管理八项原则、十二项管理体系基础和过程方法的应用；系统讲解了ISO9000：2008质量管理体系要求标准条款。整场培训深入浅出、详略有序，并以举例、提问的方式进行了互动交流。5最后，市局（公司）质建办组织了培训测试，以巩固三天来的培训效果。★工作汇报黄山烟草质量管理体系建设工作情况汇报黄山市局在省局的正确领导下，严格按照《安徽省烟草专卖局（公司）关于全面推进质量管理体系建设的工作方案》工作要求，专题研究部署和全面实施ISO9000质量管理体系工作。通过紧密结合实际，明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程，积极构建“管理科学、流程优化、运作规范、监督高效”的质量管理体系，进一步提升了管理和服务工作水平。现将我局（公司）体系建设情况汇报如下：一、体系建设的组织情况对于这次贯标工作，我局非常重视，将其列为本年度的重要工作，将其作为规范内部管理、加强制度建设的重大举措，要求确保09年底前基本完成流程梳理和改进、职责细分、管理体系文件的建立工作，明年完成管理体系的运行和改进，并通过行业评审和第三方认证，建立起成熟的管理平台，使公司的运营管理水平得到全面的提升。为切实抓好这项工作，我局根据本单位实际，结合试点单位的工作经验，与北京东方易初标准技术有限公司签订了合作协议，及时支付了50%的合同应付款项；成立了以局长为组长，以副局长（副经理）为副组长，以各区县局和各部门负责人为成员的质量体系建设领导小组，明确了管理者代表，成立了质量体系建设办公室，抽调业务能力强的同志组建体系建设队伍，确定了各区县局和各部门内审员，质量建设的组织架构已经得到有效建立。我局还制定了质量建设岗位职责和《质6量管理体系考核办法》等文件，将质量体系管理工作纳入年度绩效考核，确保质量体系管理工作的实质性落实和有效推进。二、体系推进情况1、开展现场调研。我局依照《黄山市烟草局(公司)现场调研计划》，在东方易初标准技术有限公司咨询师的指导下，于8月6日—8月15日对市局本级各职能部门和各区县局开展了抽样调研，调研内容涵盖组织机构设置、部门工作职能、业务分类流程、基础设施状况、现有的管理规章制度编定执行情况、督察考核工作情况等。在调研工作中，质建办和咨询老师深入基层，仔细了解情况，各被调研单位高度重视，积极配合。通过调研，使咨询老师深入了解了黄山烟草的实际情况，查摆出了实际工作中制度不健全、流程不顺畅、职责不明确的方面，为下步发现管理节点、完善管理机制等体系建设各项工作打下了基础。2、召开质量管理体系建设动员大会。9月7日，我局召开了黄山烟草ISO9000质量管理体系建设宣贯动员大会，全局员工参加会议。通过动员大会，使各单位、各部门和全体员工统一思想、提高认识，深刻理解质量管理体系建设对于全面提升管理水平的重要作用，提升全员投身体系建设的积极性、主动性，确保体系建设工作深入推进。3、开展培训。我局高度重视对员工和内审员的体系知识培训工作。一方面通过动员会，对全局干部员工开展了以体系基本知识和体系建设意义为主体内容的培训，另一方面，举办了为期五天的首期质量管理体系内审员培训班，培训以质量管理体系标准知识及流程梳理知识、文件编写知识作为培训重点，重点解读了2008新版ISO9001质量管理体系标准，使内审员们掌握了过程识别、流程梳理、文件编写的方法和要求，提升了体系建设和内部审核的工作水平。4、进行流程梳理。9月中旬，质建办在和各部门开展充分沟通交7流的基础上，在全市系统开展了流程梳理、绘制流程图工作。此次流程梳理以结合实际，提升工作效能为目标，涵盖主体工作业务的各个方面，着重对核心业务、跨部门主要业务的管理流程进行针对性的建立和优化，明确业务管理流程的步骤，确定相关部门、领导之间的接口关系，力求使各部门管理实现系统化、规范化。流程梳理工作得到了各区县局和各部门的积极配合，很多单位和部门结合自身实际，要求增加流程图绘制任务，结合省局“制度梳理年”工作任务，将流程梳理工作推向深入。三、意见和建议通过两月来的体系建设工作，我们深感体系建设对规范企业经营行为、规范专卖执法行为和规范员工规范行为的重要作用，但体系建设工作仍然存在着一些需要注意的地方：一是干部员工的体系建设意识还有待进一步强化。我们认为，贯标工作一定要加强领导、统一认识、形成合力，要通过加大宣传，强化员工对贯标工作的理解和认识，充分调动各方面的积极性，在全公司范围内形成主动学习标准、掌握标准、执行标准和持续改进标准的行为和习惯，实现规范化的制度管理。二是对体系建设骨干人员需要进一步的培训。由于体系建设还处于打基础的阶段，体系内审员对体系知识的掌握程度较低，要继续开展好体系的各项培训活动，使内审员们相互沟通学习，加深内审员对管理体系标准的理解，提高体系应用能力，促进管理体系的深入运行。三是体系建设工作要以提升工作效能为目标，做到与自身实际相结合、与制度梳理年工作相结合，防止出现两张皮现象，防止只做表面文章，切实让广大干部员工们感受到体系工作所带来的积极作用，8使体系建设发挥应有的作用。黄山市烟草专卖局（公司）质量体系建设办公室二○○九年九月二十七日★学习园地如何绘制质量管理体系流程图绘制流程图是黄山烟草ISO9001质量管理体系建设的一项重要工作，是完善公司体制机制、业务流程的重要表现形式，它和程序控制文件编订、岗位制度梳理等工作相辅相成，成为规范行政执法程序、规范业务经营、规范员工行为、确保顾客满意的制度保障，也是“规范梳理年”各项工作任务的有机组成部分。为共同促进体系工作的开展，现就体系流程图绘制软件Visio2003的简易操作和大家做一交流。一、常用流程图基本形状介绍（图1-1）准备——流程准备阶段所需的各项准备，如收集材料等。进程——是最常用、最普遍的流程图形状。判定——在流程进展到需要进行审核，在是与否之间做出决定，并导出不同的流程步骤时采用。预先定义的进程——本流程步骤本身就代表了一个子流程。在综合的流程图中较为常见。如在卷烟营销流程中，卷烟采购只是其中的一个步骤，但它本身就代表着一套相应的流程。文档——在流程各环节中所需要的文件。如在许可证办理流程中，9受理环节的文档就包括办证申请、身份证复印件等文档。终结符——流程图最后一个环节所使用的符号，代表着流程结束。动态连接线——流程之间的连接线，通过双击连接线中间部位，能够输入信息。如“符合”、“不符合”等。职能带区——当流程图内职能带不够用时，通过选择拖动它至职能区域，可以增加流程图的职能带数目。分隔符——区分流程各阶段的符号。可以在该符号左上方输入说明信息。如“受理阶段”、“审批阶段”等。以上符号能在左方工具栏“基本流程图形状”和“跨职能流程图形状”内找到并使用。（图1-2）进程名称——为该流程图名称，可输入、改动。职能——该区域为功能区，选中后可任意调整改职能区大小宽度，也可按“DEL”键删除该列。该区域一般输入部门或岗位名称。当职能带较多，超出页边距时，可以选择“页面设置—页面尺寸—调整大小以适合绘图内容”来调整。细微调整可通过对职能框的调整来实现。二、流程图绘制步骤我们现在以绘制《卷烟分拣流程图（草图）》实例来说明绘制步骤：1、打开Visio2003，在界面“类别”中选择“流程图”，在右侧对应模板中选“跨职能流程图”，在下级界面“带区方向”中选“垂直”，10“带区数目”为流程图涉及岗位、部门数，一般建议选“5”（也就是最大数，可以随意选，后期可调整），确定后进入（图1-2）界面。若表格显示不便于观看，可选择在上方的缩放按钮进行显示比例调节。2、在进程名称中输入“分拣流程图”，在职能带中分别输入分拣工作涉及的岗位（部门），如：分拣员、仓库保管员等。由于分拣准备阶段需要订单、分拣等信息，所以最右侧职能带要设置为“文档”，用以记录相关文件材料。3、如果我们初始只选择了4个职能带，缺一个，那我们选择左方工具栏“垂直跨职能流程图形状”，鼠标左键选中“职能带区”不放，将它拖至页面内，页面上便多了1个职能带。此时图表大小超出了页边距，那么我们进入“页面设置”进行调整。（图2-1）4、这时流程图外部框架已形成，我们开始绘制流程图。点击左侧11工具栏“基本流程图形状”，按性质、流程依次选中进程“□”、判定“◇”等框架拖至相应职能带，双击后输入流程信息，“□、◇”等流程图形状被选中后能进行大小调整，也可按“DEL”键删除。然后拖曳左方工具栏内的“动态连接线”标志，也可点击上方菜单栏下的“动态连接线”标志进行手工绘制连接线，将相应流程连接起来。当连接工作完成后，要点击菜单栏下方的鼠标指针形状按钮，以返回原状态。5、如果该流程图存在阶段区分，则将左侧工具栏“跨职