搜索
重庆工学院七一仪表厂质量体系文件（编号）质质量量手手册册2002年3月1日发布2002年4月1日实施重庆工学院七一仪表厂发布质量手册发布令本质量手册根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准要求编制而成，它体现了八项质量管理原则，覆盖了GB/T19001-2000标准八个部分的全部要求，阐述了工厂质量体系的质量方针、目标和质量保证、持续改进措施，概述了质量体系文件的结构，包括或引用了主要的程序文件。本手册适用于合同条件下，顾客需要证实工厂产品设计、生产、服务提供合格产品和质量保证能力的场合，适用于第三方认证机构对工厂质量体系认证的场合，也适用于顾客对工厂的二方认定，同时也是工厂内部质量管理的纲领性、指导性文件。经审查，本质量手册符合GB/T19001-2000标准要求，符合工厂产品的科研、生产、销售和服务的具体情况，现予以批准发布，并于2002年4月1日起实施。工厂质量体系各部门的领导和全体员工，要认真学习《质量手册》，严格执行《质量手册》，把《质量手册》的各项规定贯穿于各项质量活动之中，努力把工厂建设成满足顾客期望和需求的组织，为振兴工厂作出更大的贡献。厂长：二○○二年四月一日目次前言………………………………………………………………………………11适用范围及质量手册的管理…………………………………………………32引用文件………………………………………………………………………43术语和定义……………………………………………………………………44质量管理体系…………………………………………………………………44.1总要求…………………………………………………………………………44.2文件要求………………………………………………………………………55管理职责………………………………………………………………………75.1管理承诺………………………………………………………………………75.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………75.3质量方针………………………………………………………………………85.4策划……………………………………………………………………………85.5职责、权限与沟通……………………………………………………………95.6管理评审……………………………………………………………………136资源管理………………………………………………………………………146.1资源提供……………………………………………………………………146.2人力资源……………………………………………………………………146.3基础设施……………………………………………………………………156.4工作环境……………………………………………………………………157产品实现………………………………………………………………………167.1产品实现的策划……………………………………………………………167.2与顾客有关的过程…………………………………………………………177.3设计和开发…………………………………………………………………197.4采购…………………………………………………………………………227.5生产和服务提供……………………………………………………………247.6监视和测量装置的控制……………………………………………………278测量、分析和改进……………………………………………………………288.1总则…………………………………………………………………………298.2监视和测量…………………………………………………………………298.3不合格品的控制……………………………………………………………318.4数据分析……………………………………………………………………328.5改进…………………………………………………………………………33附录A质量职能分配表………………………………………………………37附录B质量控制程序文件目录………………………………………………39附图工厂质量体系机构图……………………………………………………401前言七一仪表厂是重庆工学院下属的校办企业，是具有独立二级法人资格的经济实体。重庆工学院具有60年办学历史，占地500亩（由A、B、C、D4个教学区组成），由中国国防科工委兵器工业总公司与重庆市共建，隶属于重庆市地方政府。重庆工学院由5个二级学院，9个系部，18个本科专业，10个重点实验室，30个教研中心组成的教学、科研体系，集合了包括中国工程院院士1名在内的正、副教授250余人（含30名博士、4名博士后），讲师、工程师、经济师近200人的团队，在院长刘兴鼎教授（享受国务院颁发的政府特殊津贴的专家）及其领导班子的带领下，以材料工程、机械工程、信息工程、电子工程、金融、经济、管理等方面的教学、科研实力，创新能力形成的鲜明特色而享誉学界。学院现有各类学历教育学生12000余人，有较为稳定的办学经费。重庆工学院七一仪表厂地处重庆市大渡口区渝黔高速公路旁，占地面积为12400平方米，工厂现有管理及工程技术人员16人，高、中级技术工人32人；设有市场部、生产部、技术开发部、质量检验部、财务部、机加车间、电装品车间及厂办公室。拥有生产、检测、实验及调试设备290余台套；具有自主技术开发、研制及规模生产的能力；组织生产的各个环节均有健全的工艺规程和严格的工艺纪律。从原材料、原器件至成品入库，整个生产流程均有完善的检测程序和严密的质量控制措施，并实行有效及时的售后服务和信息反馈制度。七一仪表厂目前主要生产高品质汽车电器、摩托车磁电机系列、舷外机点火系统、摩托车启动电机系列、摩托车点火线圈、摩托车电子调压器及摩托车电子点火器等产品。重庆工学院七一仪表厂的生产经营理念是：“诚信立业、用心做事”；质量2方针是：“科学管理、规范体系、强化意识、质量为本”。为进一步提高产品质量和管理水平，最大限度地满足市场需求，工厂已开展贯彻实施ISO9001：2000国际质量认证工作。如前所述，七一仪表厂是重庆工学院的校企，背靠高校强大的智力资源、科研能力和技术支持，加之办厂二十几年的经营管理经验、基本综合素质，七一仪表厂全员有信心、有能力参与国际、国内两个市场的竞争，与时代合拍、与市场同步。本《质量手册》是在采用GB/T19001-2000标准，并结合工厂产品生产的实际情况编制而成的，本《质量手册》为工厂产品研制、生产、销售、服务提出了质量管理体系要求，它覆盖了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准的所有要求。它描述了工厂的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围，为质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用，质量管理体系过程之间相互作用的表述，是合同环境下第二方审核、非合同环境下第三方质量认证和工厂内部质量管理的依据，是工厂质量管理体系的纲领性、法规性文件，是工厂各部门和全体员工开展质量活动的行动纲领，其它质量法规政策和相关文件不得与本手册相悖。本手册的附录A是手册的附录，为各职能部门质量职能分配表。本手册的附录B是手册的提示附录，为质量控制程序文件目录。3重庆工学院七一仪表厂质量体系文件质量手册（编号）1适用范围及质量手册的管理1.1适用范围本手册描述了工厂质量管理体系的过程及其相互作用，提供查询相关文件的途径。本手册适用于合同条件下，需要证实工厂产品设计、生产、服务提供合格产品和质量保证能力的场合、第三方认证机构对工厂质量保证能力的质量体系认证的场合，适用于顾客对工厂的二方认定，同时也适用于工厂内部的质量管理。本手册覆盖摩托车磁电机点火系列产品、汽车电器系列产品的研制、生产和服务全过程，采用了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，没有删减。1.2质量手册的管理1.2.1质量手册的编制和审批质量手册由厂办公室组织有关人员编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。1.2.2质量手册的发放质量手册分受控和非受控两种版本，受控版本由厂办公室加盖受控印章，按分发号登记发放，对内发至工厂领导、管理者代表，各部门领导及从事质量管理必须使用质量手册的人员，对外发至认证机构。非受控版本发给上级部门或用作交流。41.2.3质量手册持有者必须妥善保管，不得遗失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将质量手册交还，并办理登记手续。1.2.4质量手册的修改本手册符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准要求，并随标准的修改将作相应的修改。手册的局部修改由各部门提出并填写《质量体系文件修改修改通知单》，经管理者代表审核后，由厂长批准。修改采用换页的方法，但必须作好标识，并在修改页上作好记录。1.2.5质量手册的评价厂办公室每年要组织有关部门定期对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。1.2.6质量手册由厂办公室归口管理并解释。2引用文件下列标准包含的条文，通过在本文件中的引用而构成本文件的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨，使用本文件的最新版本的可能性。GB/T19001-2000《质量管理体系要求》3术语和定义本手册等同采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。4质量管理体系4.1总要求为实现工厂质量方针和质量目标，持续满足顾客及其他相关方的要求，工5厂按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》建立、实施、保持、改进文件化的质量管理体系，为此要达到以下要求：a)策划识别工厂质量管理体系所需的过程，编制相应的质量管理体系文件并组织实施。b)各过程的负责部门明确如下，各部门的行政主管即是该过程的第一责任人。过程1：设计开发过程技术开发部过程2：生产过程生产部、机加车间、电装品车间过程3：服务过程市场部4.1.1各过程的第一责任人负责完成本过程各项任务，并负责与有关部门协调：a)明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；b)明确本过程的输出需求，并与下过程明确接口关系；c)明确本过程的质量分目标及测量；d)提出本过程的资源需求；e)提出本过程人员的激励和约束方案；f)为保证完成本过程的各项任务提出过程的工作程序并实施。4.1.2过程的实施均有程序文件和第三层次文件，以保证实施。4.1.3在过程运作中，通过文件的学习、宣传、例会沟通，审核检查、监视和测量，顾客满意度测量等信息反馈，获得必要的信息资源，以支持过程的运作。4.1.4在过程实施中进行监视、测量和分析，采取必要的措施，实现策划的结果并对过程进行持续改进。4.2文件要求4.2.1总则6工厂的质量体系文件包括：a)工厂的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)程序文件；d)国家法律及本行业法规性文件；e)第三层次管理制度、规范、办法、记录表格和有关报告。4.2.2质量手册a)质量管理体系的范围包括了摩托车磁电机点火系列产品、汽车电器系列产品设计开发、生产制造、售后服务的全过程；包括了工厂产品科研、生产、监督测量、销售和服务的各部门。b)覆盖GB/T19001-2000标准的全部内容，没有删减。c)质量体系明确规定编制19个程序文件或对其引用，程序文件的目录见附录B。d)清楚地表达质量体系过程及相互的作用。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件要按《文件控制程序》、《技术文件控制程序》的规定执行，并达到以下要求：a)文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜、有效；b)必要时要对文件进行评审，以剔除不适用的条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准；c)文件更改和现行的修订状态应得到识别；d)确保在使用处获得适用文件的有关版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；7f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)对保留的作废文件要进行适当的标识；4.2.4记录控制质量管理体系所需的记录按《记录控制程序》的规定执行，并达到以下要求：a)记录应保持清晰、易于识别和检索；b)记录应有标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制;c)记录应能清楚地表明产品满足规定要求的程度以及质量管理体系是否有效运行，记录保持的时间