搜索
安全标准化考评过程控制体系作业文件昆明理工大学设计研究院安全标准化考评过程控制体系安全标准化考评作业文件批准：受控状态：□受控□非受控手册编号：持有者：昆明理工大学设计研究院安全标准化考评过程控制体系－作业文件-1-昆明理工大学设计研究院安全标准化考评项目风险分析记录单项目名称客户名称客户联系人联系方式项目承担部门（拟）项目负责人（拟）风险评估内容风险分析意见（主要风险、对策措施、可行性）三个否决项1、企业具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证2.矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮3、经全面检查确认，矿山无重大事故隐患项目基本情况企业是否设置安全管理机构项目的自然条件企业是否发生过安全事故其他经济性分析客户服务要求、范围和事项服务费用、完成期限及进度其他行业风险特性分析项目固有的风险性项目作业条件的危险性其他可行性分析企业是否具备改进的能力和条件安全标准化考评过程控制体系－作业文件-2-企业信誉（证照、资质有效）我们的业务能力是否能够胜任企业的基础资料1、地质勘察报告、可研报告、初步设计、安全专篇、安全预评价、安全验收评价等设计文件的资质、评价资质、是否与相关法规要求一致，是否由相应主管部门组织专家审查备案2、是否有《安全生产档案管理制度》3、是否建立了安全管理台账4、是否建立了安全操作规程和特种作业人员安全操作规程5、企业主要负责人及安全管理员、特种作业人员是否有证书参加分析人员（签名）最终分析结论同意/不同意承接该评价项目。地点时间年月日记录人（签名）昆明理工大学设计研究院合同评审记录单项目名称客户名称安全标准化考评过程控制体系－作业文件-3-合同签订地点合同签订时间委托方（甲方）合同签订人联系方式被委托方（乙方）合同签订人联系方式项目负责人联系方式项目主要内容评审记录参加分析人员（签名）最终评审结论同意/不同意该合同签订。评审地点评审时间年月日记录人（签名）安全标准化考评过程控制体系－作业文件-4-安全标准化考评委托书评价单位昆明理工大学设计研究院资质编号委托单位单位地址联系人联系电话委托依据依照《金属非金属矿山安全标准化规范》，以及相关法律、法规，现委托贵单位对以下项目进行安全标准化考评工作。委托范围1、项目安全标准化考评报告的编制；2、提交安全标准化考评报告。委托单位签章：负责人（签名）：时间：年月日安全标准化考评过程控制体系－作业文件-5-昆明理工大学设计研究院企业基本要素审查安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名审查时间审查单元审查的内容结果一、生产工艺系统安全管理审查1、设计要求2、采矿工艺3、生产保障二、设备设施安全管理审查三、作业现场安全管理审查四、职业卫生管理审查五、矿山安全检查审查六、对应急管理审查安全标准化考评过程控制体系－作业文件-6-昆明理工大学设计研究院考评前整改建议书安全标准化考评项目委托单位安全标准化考评单位昆明理工大学设计研究院组长组成员签名调研时间：受贵单位委托，昆明理工大学设计研究院对贵单位进行安全标准化考评。通过考评审查，提出如下主要建议，请及时整改。整改期限天开始时间结束时间（同意/不同意）昆明理工大学设计研究院的以上建议。委托单位安全负责人（签字）年月日注：此表一式两份，评价单位与委托单位各执一份。安全标准化考评过程控制体系－作业文件-7-昆明理工大学设计研究院现场考评计划书档案编号：项目名称报告编号客户联系人电话现场考察负责人现场考察时间拍照人员电话记录人员电话资料收集负责人电话项目负责人电话人员考评内容注意事项存在的问题提出的建议安全标准化考评过程控制体系－作业文件-8-现场考评任务书及考评组人员组成项目名称项目编号项目负责人联系方式任务内容考评组长任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间考评组成员任务开始时间任务结束时间项目负责人签名：年月日安全标准化考评过程控制体系－作业文件-9-昆明理工大学设计研究院安全标准化考评任务通知单项目名称及编号委托方名称项目承担部门委托方联系人联系方式项目负责人联系方式项目基本内容项目完成期限该项目自年月日开始至年月日结束任命书兹任命为该安全标准化考评项目的组长，任命、、、、为该安全标准化考评项目组成员。由组长全面负责该项目的安全标准化考评工作，安全标准化考评组成员应积极配合组长的工作，以圆满完成该安全标准化考评项目。特此任命！昆明理工大学设计研究院公司负责人（签名）：年月日受聘人承诺书本人承诺，由本人负责的项目组能够按照公司下发的任命书内的要求保质保量并且按时完成此评价任务工作。承诺人签字：年月日注：本通知书一式二份，项目组负责人保留一份；中心档案室留存一份。安全标准化考评过程控制体系－作业文件-10-针对不同企业类型的问卷调查时间调查内容比例调查结果全体员工对公司安全生产方针及目标的熟悉理解程度安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的情况企业安全生产法律法规意识调查与培训情况企业安全生产责任制的落实情况及管理人员参与安全生产活动的情况员工或员工代表参与安全活动及接受培训情况员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、接受过程许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行培训情况年度内获得认可员工的比例情况对各个岗位员工危险源辨识培训情况对于辨识可能造成严重健康风险的危害完成定量监测的情况特殊工种、关键任务分析人员培训及观察人员接受培训的情况新进员工接受安全意识培训的情况培训需要的工种及管理人员占全部工种及全部管理人员的岗位情况井下紧急撤离路线及要求的清楚情况正确使用和维护劳动用品培训员工的情况职业卫生管理人员接受专业知识培训情况接受卫生机构的急救培训急救员的比例情况员工掌握职业危害控制方法的熟练程度测试人员掌握职业危害监测方法与设备的程度安全检查人员接受培训情况管理人员对安全的检查力度执行情况员工是否进行了事故应急救援演练安全标准化考评过程控制体系－作业文件-11-昆明理工大学设计研究院文件查阅记录项目名称项目编号查阅时间提供部门提供人（签字）查阅方昆明理工大学设计研究院查阅人（签字）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、（不够可续页）归档人签名：归档时间年月日安全标准化考评过程控制体系－作业文件-12-昆明理工大学设计研究院安全检查表项目名称:检查日期:考评单位昆明理工大学设计研究院现场检查人员签名：委托单位企业负责人签名：安全检查表项目名称:检查日期:考评单位:云南岭域科技有限公司现场检查人员:委托单位:企业负责人:露天采场现场检查表项目检查内容事实记录是否在违禁地点开采基础技术资料具备矿山地质勘察报告及附图具备相应资质的设计单位设计的矿山开采设计方案及附图。具有能反映和指导生产的图纸，采剥工程平面图、剖面图等。采剥作业开采方式的选择应符合自上而下的规程要求分水平台阶开采开采的台阶高度应符合规程标准台阶坡面角应符合规程要求采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞，台阶工作平台应保持平整最小平台宽度，必需保证运输和安全要求安全标准化考评过程控制体系－作业文件-13-在距地面超过3米或坡度超过30度的台阶坡面上作业人员，是否使用了拴在牢固地点的安全绳。在使用前必须认真检查，其安全系数不得小于5，尾绳长度不得大于1米。禁止两人同时使用一条安全绳。是否及时处理采剥工作面浮石、伞檐、根底和空洞作业前，必须对工作面进行安全检查，清除危石和其他危险物体。作业中，应随时观测检查。当发现工作面有裂隙可能塌落或有大块浮石及伞檐体悬在上部时，必须迅速处理。处理中要有可靠安全措施，受其威胁地段的人员和设备应撤至安全地点若未及时处理，是否设置醒目危险警示标志，禁止任何人员在边坡底部作业、休息、逗留是否有专人负责边帮管理是否存在可能引发滑坡的断裂等构造（主要是走向平行坡面）对有潜在危险的边坡，是否建立了观测预报制度对有潜在滑坡危险的地段是否采取了防滑坡措施。进入作业现场的人，是否都佩戴了安全帽防洪、排水设备和设施的安全状况。劳动防护用品的发放、穿戴和使用情况。排土场排放距离与地点是否符合规定要求。是否与同一作业区域内的其他企业，签订安全管理协议。爆破作业爆炸危险场所的管理人员和操作工人，必须经培训考核合格后才能上岗建立健全爆破器材领取、登记、运输、贮存、清退和销毁制度情况。爆破参数二次爆破问题爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准。是否设计了爆破警戒范围爆破作业现场设置警戒、避炮设施，避炮距离及爆破方法是否符合规定要求。起爆前必须有明确的警戒信号，与爆破作业无关的人员必须撤离现场。安全标准化考评过程控制体系－作业文件-14-爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无浮石和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，才准许人员进入爆破地点。严禁在残眼上打孔。禁止使用铁棍装药爆破作业必须实行定时爆破制度，在规定的时间进行。禁止在雷雨天、夜间和雾天进行爆破作业。每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。排土场排土场应保证不致威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞等的安全。其安全距离应在设计中规定排土场(包括水力排土场)，不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施内部排土场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与矿体开采点之间必须有一定的安全距离排土场的阶段高度、总堆置高度、平台宽度、相邻阶段同时作业的超前堆置宽度，均应在设计中明确规定排弃岩、土的岩土比，岩土混排或分排，应在设计中确定。不应将岩、土分层交替堆置。排土场底层宜用易透水的大块岩石铁路移动线路的卸车地段，必须遵守(GB16423一1996)/9.6的规定排土场必须有可靠的截流、防洪和排水设施高阶段排土场，应有专人负责观测和管理；发现危险征兆，必须采取有效措施，及时处理较大的水力排土场，必须设值班室，配备通讯设施和必要的水位观测、坝体沉陷与位移观测、坝体浸润线观测等设施，并有专人负责定期观测和记录排土场进行排弃作业时，必须圈定危险范围，并设立警戒标志，危险范围内严禁人员进入在独头卸载线端部，车挡应有完好的挡栏指示和灯光示警。独头线的起点和终点，应设置铁路障碍指示器安全标准化考评过程控制体系－作业文件-15-汽车运输的卸排作业，必须遵守：专人指挥，在同一地段不准同时进行卸载和推排作业；卸排作业场地应经常保持平整，并保有3％～5％的反坡；汽车、前装机、铲运机卸载平台的边缘，应有牢固可靠的挡车设施的规定推土犁推排作业应遵守推排作业线上、排土犁犁板和支出机构上，严禁站人；排土犁推排岩土的行走速度，不超过5km／h的规定挖掘机挖排作业时，严禁超挖卸车线路基人工排土时，禁止人员站在车架上卸载或在卸载侧处理粘车有害因素安全防护对矿场产尘作业点必须采取有效的防尘措施，坚持湿式作业。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。爆破后和装卸矿岩时，应进行喷雾洒水确无水源时，应采取干式捕尘措施。接触粉尘作业人员应戴防尘口罩。对接触粉尘和接触其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。对职业病患者，应及时治疗或调离本岗位机电设备主要设备的购置、使用、维修、保养、检测检验等规章制度的建立和执行情况。重要设备定期检测，并有检验报告及更换记录。重要机电设备的安全保护和安全防护装置的配备情况。用电安全停电、送电和维修的岗位操作规程的编制和执行情况。电器工作人员岗位安全防护措施及实际操作情况。露天矿用设备供电电缆的敷设，必须符合安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。小型采石场现场检查表（石料加工部分）项目检查内容事实记录作业安全有完整的设备安装验收、使用说明档案资料。颚式破碎机皮带轮及各转动部分是否设置防护罩或防护栏。安全标准化考评过程控制体系－作业文件-16