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1采购计划工作流向工作要点1、提出采购申请1、编制物资供应计划1、审批1、采购按不合格1、验收控制、程序NO1、检验执行OK1、入库各相关部门生产部总经理物资管理部仓库科研所仓库2产品标识控制工作流向工作要点1、保管发放标识1、正确使用标识NO1、监督管理OK科研所车间科研所仓库3过程控制程序工作流向工作要点1、编制生产作业综合计划1、采购1、检验1、按设计生产2、关键过程控制1、生产调度2、设备管理1、工艺监督，产品验收生产部物资供应部科研所生产车间生产制造中心科研所4生产设备控制工作流向工作要点1、选型NO1、批准OK1、订购2、组织相关部门验收3、安装调试1、正确使用和维护1、检修2、处理设备事故3、设备管理4、备品备件1、提出报废申请1、审查NO1、批准OK1、实施设备部总经理设备部使用部门设备部使用部门设备部总经理设备部5工艺文件编制工作流向工作要点1、传递合同，设计输入1、确定分配工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批1、实施NO1、跟踪验证OK营销中心科技部生产制造中心科技部完成6检验和实验工作流向工作要点1、采购1、验收或送检验证检验NO1、验收原辅材料OK1、入库原材料领用生产产成品自检、复检NO产成品1、巡检、终检按OK不合格1、入库控制程序物资管理部仓库入库科研所仓库生产车间科研所仓库7检验、测量和试验设备控制工作流程工作要点1、出采购申请1、审核1、审批1、采购NO1、验收OK1、入库1、领用1、标识、检定、封存、启用、报废使用部门生产制造中心总经理物资供应部生产制造中心仓库使用部门生产制造中心8不合格品控制程序工作流向工作要点1、组织科技生产人员评审2、整理评审结论1、审批1、处置科研所工程技术中心经理科研所9纠正和预防措施控制程序工作流向工作要点1、反馈质量投诉产其它品1、制定纠正措施/预防措施本身1、批准1、实施1、验证质1、发现不合格项量体系1、制定纠正/预防措施1、批准1、实施1、验证1、整理信息，提交管理评审营销中心科研所工程技术中心经理责任部门科研所内审组责任部门工程技术中心内审组长责任部门内审组工程技术中心10质量记录工作流向工作要点1、表或记录草拟2、确定编码1、审核2、登记备案监督1、印制1、使用、记录、保存1、归档、贮存职能部门工程技术中心综合管理中心职能部门情报资料室11内审工作流向工作要点1、编制《年度内部质量审核计划》NO1、审批1、任命审核组长1、准备审核资料1、批准审核计划1、分发有1、如有异议，可提出无1、现场审核2、编写不合格报告、审批报告1、批准1、分发1、实施1、保存记录2、年度汇总分析管理者代表总经理管理者代表审核组管理者代表审核组受审部门审核组管理者代表工程技术中心责任部门审核组工程技术中心12培训工作流程工作要点1、提出培训需求2、编制培训计划3、审批4、实施职能部门综合管理中心总经理综合管理中心13服务工作流向工作要点维修1、传递顾客要求安装1、工艺文件材料计算1、实施安装2、用户意见1、质量评价，差旅费审核1、保存记录营销中心科研所安装服务部科技部科研所营销中心14统计技术的应用控制程序选项新的统计方法填写“统计技术应用申请表编制“统计方法应用明细表“设计编制“作业指导书”实施补充技术、资源条件统计结果分析采取纠正和预防措施质量改进