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1高唐鑫智轴承有限公司标准质量管理体系文件XZ/SC-2006质量手册受控状态:现行版本:A受控号:持有人:编制:审核:批准:2005-10-15发布2005-11-01实施高唐鑫智轴承有限公司发布2高唐鑫智轴承有限公司质量体系文件编号：XZ/SC-2006文件类型文件页数附件页数版次修订说明持有人员质量手册447A第0次修改文件标题：质量手册依据ISO/TS16949:2002编制版次发布日期实施日期编制审核批准A2005年10月15日2005年11月1日刘发杨高唐鑫智轴承有限公司3质量手册实施令为满足顾客要求，实现对顾客的承诺，依据ISO/TS16949:2002标准的要求，建立了质量管理体系，规定了公司的质量方针、组织机构、职责和各质量要素的控制要求，编制了本质量手册，现予以批准发布，并于2006年2月1日实施。质量手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司各级人员都应理解并贯彻实施手册的各项规定，为提高产品质量和公司的质量信誉努力工作。公司全体员工必须坚持：“满足顾客要求、持续改进、提供零缺陷产品”的质量方针。坚持公司的质量目标、质量承诺，达到建立体系的目的，为公司的持续发展而努力！用科学的管理方法，以顾客为关注焦点，不断提高产品质量、提供优质服务。本质量手册对外亦可作为提供质量保证使用，或者提供第三方审核时使用。为确保公司质量体系的有效运行，授权庄焕利为管理者代表，全面负责公司的质量体系运行管理。总经理：刘发杨2005年11月1日XZ/SC-2006质量手册修改码A/0实施令页码1/14授权书为贯彻执行ISO/TS16949：2002《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行，特授权：综合部经理：李秀珍生产部经理：庄焕利供销部经理：刘先锋技检部经理：杜娟公司质量管理体系内审员：庄焕利，李秀珍，杜娟公司质量管理体系过程审核小组组长：庄焕利公司质量管理体系过程审核内审员：李秀珍公司质量管理体系产品审核小组组长：杜娟公司的顾客代表：刘先锋总经理：刘发杨2005年11月1日XZ/SC-2006质量手册版本/状态A/0授权书页码1/151.1目录章节标题版次修改末次修改日期—质量手册实施令A0—授权书A0—目录A0—修订一览表A0—公司简介A0—质量手册及其管理A01范围和适用领域A02引用标准A03术语和定义A04质量管理体系A05管理职责A06资源管理A07产品服务实现A08测量、分析和改进A0附录A公司组织机构图A0附录B公司质量管理体系过程职责部门分配表A0附录C公司质量体系程序文件目录A0附录D要素和程序文件对照表A0附录E公司质量管理体系的九大过程A0附录F公司质量管理体系过程的章鱼图A0XZ/SC-2006质量手册修改码A/0目录页码1/161.2修订一览表序号发布日期页码修订内容·原因拟制审核批准XZ/SC-2006质量手册修改码A/0修订一览表页码1/173.1公司简介高唐鑫智轴承有限公司是从2003年始建厂，始终秉承“科技创造高品质”的企业根本理念，“观念创新、产品创新，诚信服务”的经营理念。凭借着日益精进的技术与强大的产研能力，率先发展集制造、销售为一体的现代化生产企业。高唐鑫智轴承有限公司地处在高唐开发区内，占地10000多平方米，建筑面积2000多平方米。目前，公司拥有资产652万元，固定资产162万元。公司有完善的检测手段和严格的质量检验，使产品质量达到国标标准。“鑫智”牌系列产品，目前有四个品种，十多种规格，品种齐全的高标准系列产品，为时风，五征汽车等型号的配套产品，深受用户的好评。公司依靠科学化管理，先进的工艺，精良的生产设备、完善的检测手段，已成为我国生产汽车、工程机械上的轴承的重要基地。本公司具有生产轴承年生产能力120万件/年。公司本着以“科技创新”和“质量取胜”的精神，在新技术开发方面投入了大量的人力、物力和资金，引进了处理技术和设备，使产品的技术含量和配套范围向纵深方向发展，满足了汽车轴承等不同客户的需求。公司产品的“高质量、低成本、信誉供货”的特色，一直深受广大用户的青睐，产品销往全国各地。公司员工全面贯彻“用科学的管理方法，以顾客为关注焦点，不断提高产品质量、提供优质服务”，力创“鑫智”优质名牌，在快速增强企业生产能力和技术素养的同时，不断完善质量管理体系和全面提高企业的质量能力，以“优质价廉、信守合同”为经营宗旨来满足广大客户的需求，公司的明天必将更加辉煌灿烂。公司董事长：刘发杨公司总经理：刘发杨地址：高唐开发区邮编：252800电话：0635-3600828传真：0635-3600606网址：电子邮件：XZZC@163.comXZ/SC-2006质量手册修改码A/0公司简介页码1/18质量方针满足顾客要求，持续改进，提供零缺陷产品总经理：刘发杨批准日期：2005年5月1日质量方针的解释:满足顾客要求:以顾客为中心，向客户提供完善周到的服务，满足顾客和社会要求。持续改进：公司坚持持续改进，使管理和产品制造、实施、销售和提供服务等过程不断改善和创新；提供零缺陷产品：提高全员的质量意识，改进工艺，提高设备的自动化程度，掌握生产规律，减少人为因素，不断提供零缺陷产品；XZ/SC-2006质量手册修改码A/0质量方针质量目标页码1/19聊城市人和轴承有限公司2006年质量目标JL5.6-011NO：序号指标类别指标内容单位目标综合部质检部生产技术部销售部考核期一销售指标1．产品销售总额万元○月二财务指标2．产品销售收入万元○季3．产品销售成本万元○△季4．利润总额万元○△季三生产指标5．工业总产值万元△○月6．产品产值万元月其中：0系列轴承台△○月7系列轴承台8系列轴承台○月四质量指标7．成品最终检验批次合格率%100%△○月8．过程过程一次交验合格率%95%△○月9．综合废品率%3%○○月10．交付产品不合格率%600PPM○季11．销售收入与质量成本率%○△△季12．不良质量成本与产品产值率%○△季13．原材料入库检验合格率%100%○△季五人员管理指标14．员工培训合格率%95%○△季15．员工满意率%93%○△季16．员工岗位考核合格率%95%○季六顾客满意指标17．顾客反馈意见处理率%100%△○季18．产品交付率%100%△○季19．顾客满意率%92%○年七安全指标20．重大事故率%0．4%△○年八设备指标21．设备停机故障率%0．3%○月22．重大设备事故率%0．08%○月九技术改造与创新指标23．新产品产值率%20%△○年24．新产品开发计划完成率%100%○△年25．技术改造项目完成率%100%○△年十其他26．持续改进项目完成率%100%○年编制：审核：批准：○主要责任△相关责任3.4质量手册及其管理1、《质量手册》是依据ISO/TS16949：2002质量管理体系要求而编制的，是本公司的质量管理体系的最高层次的文件，用以统一和协调全公司的质量管理和质量保证活动。2、本手册由技检部编制，管理者代表审核，经总经理批准发布后自实施日起生效。3、本手册由综合部负责发放和控制。发放名单由公司管理者代表确定，或者对外发放时经公司管理者代表批准同意。技检部负责统一编号、登记，按发放名单或管理者代表同意的范围进行发放，并保存发放记录。发放分“受控”发放和“非受控”发放，其中“受控”发放时应在封面上盖上“受控”章，登记内容应至少包括手册持有者姓名、手册编号及发放日期、签收等。“非受控”发放时应在封面上盖上“非受控”章，登记内容中则不对手册进行编号。手册持有者应妥善保管，严禁私自外传、外借和赠送他人。未经总经理或管理者代表同意，任何部门或员工不得对其进行全部或部分复制。公司保留对违反者追究法律责任的权利。持有“受控”质量手册的人员，当工作发生变化不应持有手册或调离公司时，应将该手册归还技检部，并注销登记。4、本手册修改时，应经管理者代表核准、总经理审批后方为有效。若需其他人员审核批准，则应确保其得到相应的背景资料，否则视为无效。本手册的修改以整页修改的形式出现，由综合部从所有“受控”手册中收回已作废的文件页销毁，保留一份底稿，盖上“作废”明显标识。零星个别文字的修改，则由技检部在“受控”手册相关处修改，并盖上确认标识。凡作修改的手册，必须由技检部在“修订一览表”中给予明细记载。但对“非受控”手册，不予跟踪修改。5、本公司必须遵循的法规有重大更改或质量体系发生较大变化时，本手册应改版。新版本颁发时，旧版本即行废止，并由综合部收回“受控”手册销毁。6、本手册的解释权归管理者代表。XZ/SC-2006质量手册修改码A/0质量手册及其管理页码1/1111、范围和适用领域本手册根据ISO/TS16949:2002技术规范，规定了实施质量管理活动对质量体系的要求，在合同环境下作为质量管理大纲，并向顾客和第三方提供证实；在非合同环境下，是质量必须达到的基本准则。1．本手册适用于高唐鑫智轴承有限公司进行各种轴承产品的制造、销售、服务以及质量管理体系建立、实施、保持和改进等相关活动。2．本公司的产品均按主机厂的企业标准及主机厂的设计和图纸生产(公司自己尚无产品设计能力)，故删除7.3产品设计和开发条款，但是其工艺过程设计仍按原计划7.3条款的要求进行。对7.3条款中产品设计和开发的删除,并不影响公司满足法律法规和顾客要求。XZ/SC-2006质量手册版本/状态A/01．范围和适用领域页码1/1122、引用标准本手册引用下述标准：引用标准：ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》参考手册：APQP（第三版）产品质量先期策划和控制计划PPAP（第三版）生产件批准程序FMEA（第三版）潜在失效模式和后果分析SPC（第三版）统计过程控制MSA（第三版）测量系统分析VDA6.3（第三版）过程审核VDA6.5（第三版）产品审核ISO10012-1工业产品售后服务规定ISO10012-2XZ/SC-2006质量手册修改码A/02．引用标准页码1/1133、术语和定义术语：本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》XZ/SC-2006质量手册版本/状态A/03．术语和定义页码1/1144、质量管理体系目的和范围：说明对公司建立、实施和保持有效质量管理体系的总体要求以及对质量管理体系文件编写控制的总要求。适用于对公司质量管理体系实施和文件的控制。4．1质量管理体系总要求4.1.1公司按照ISO/TS16949：2002技术规范要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应达到下述要求：4.1.2公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的三大过程：一、顾客导向过程（5个）：如销售分析过程、工艺设计过程、产品实现过程、测量分析过程和顾客满意和售后服务过程，具体见附录E图；也可以是具体的质量活动的子过程，如培训过程、采购过程、数据分析过程等。二、支持过程（4个）：采购过程、人力资源管理过程、设备和工作环境控制过程计量过程三、管理过程（2个）：管理承诺过程、内审和管理评审改进过程图基于过程的质量管理体系4.1.3明确过程控制的方法及过程之间的相互作用、顺序和接口关系，见附录F质量管理体系各过程之间相互关系的章鱼图。通过反映每个过程内部和过程分析图（乌龟图）识别、确定、监控、测量分析等对过程进行控制和管理；4.1.4确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.5确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.6对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；4.1.7对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果并进行持续改进。4.1.8公司外购过程。外购则按《采购控